Faktúry
Počet záznamov: 25896
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B/0439/22 | poistenie označovačov a predaj.automatov za obd.05.05.2022-04.05.2023 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Allianz-Slovenská poisťovňa, a.s. | 00151700 | 1 758,29 € | 26.04.2022 | 05.05.2022 | Faktúra | |||||
| K/0077/22 | za výkon činnosti stavebného dozoru Deinštitucionalizácia DSS a ZPS Rača-Račianska 105 za obd.16.11.2021-15.04.2022 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | OFIR, s.r.o. | 43975542 | 4 800,00 € | 26.04.2022 | 14.07.2022 | Faktúra | |||||
| B/0435/22 | uhradené v hotovosti-čistiace prostriedky | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Šilhár s.r.o. | 36843687 | 112,03 € | 25.04.2022 | 25.04.2022 | Faktúra | |||||
| B/0436/22 | uhradené v hotovosti-plastová lavica Verona-4ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | B2B Partner s.r.o. | 44413467 | 1 041,60 € | 25.04.2022 | 25.04.2022 | Faktúra | |||||
| B/0437/22 | DOBROPIS- ročné vyúčtovanie tepelnej energie za obd. 01.01.- 31.12.2021-Jankolova | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Veolia Energia Slovensko, a.s. | 35702257 | -4,24 € | 25.04.2022 | 05.05.2022 | Faktúra | |||||
| D/0061/22 | poplatok za KO- rok 2022- 2.splátka- Jankolova, Sabinovská | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | 866,82 € | 25.04.2022 | 27.05.2022 | Faktúra | |||||
| B/0438/22 | DOBROPIS-vodné ,stočné-Znievska 3235/4,Bratislava za obd.15.10.2021-14.1.2022 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. | 35850370 | -21,73 € | 25.04.2022 | 23.09.2022 | Faktúra | |||||
| D/0062/22 | projekt DANUBE BIKE&BOAT-poistenie fotoaparát,noteboook-24.4.2022-23.4.2023 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Union poisťovňa, a. s. | 31322051 | 90,59 € | 22.04.2022 | 05.05.2022 | Faktúra | |||||
| K/0075/22 | ZKR Gaudeamus-vybudovanie parkoviska a kruh.križovatky-vizualizácia exteriéru | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Basler & Hofmann Slovakia, s. r. o. | 35925621 | 960,00 € | 22.04.2022 | 20.05.2022 | Faktúra | |||||
| B/0434/22 | energetické posúdenie budovy-Gymnázium Hubeného | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ŠVECPROJEKT, s.r.o. | 36239909 | 950,00 € | 22.04.2022 | 20.05.2022 | Faktúra | |||||
| K/0076/22 | Komplexná obnova NKP Malinovského parku-Koncepčná štúdia | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | RUDBECKIA, s.r.o. | 44290357 | 15 000,00 € | 22.04.2022 | 20.05.2022 | Faktúra | |||||
| D/0060/22 | daň z nehnuteľností na rok 2022 - Obec Prašice | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Obec Prašice | 00310964 | 53,93 € | 21.04.2022 | 28.04.2022 | Faktúra | |||||
| D/0059/22 | daň za užívanie verej.priestranstva Miestny úrad Bratislava - Čuňovo | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Miestny úrad Bratislava-Čuňovo | 641243 | 71,00 € | 21.04.2022 | 28.04.2022 | Faktúra | |||||
| B/0429/22 | prevádzka TELO-cvične-Centra súč.Tanca perfomat.umení za 03/2022 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Nadácia Cvernovka | 50063421 | 600,00 € | 21.04.2022 | 02.05.2022 | Faktúra | |||||
| B/0427/22 | vzdelávacie služby - Novela zákona o finančnej kontrole platná od 01.marca 2022- 20.04.2022 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | EDOS-PEM s. r. o. | 36287229 | 89,00 € | 21.04.2022 | 03.05.2022 | Faktúra | |||||
| B/0433/22 | dodávka a montáž žaluzií-56ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Peter Rojčík - OKFOL | 43238939 | 2 136,66 € | 21.04.2022 | 05.05.2022 | Faktúra | |||||
| B/0432/22 | dodanie-ručne vyrobená keramika pre Úrad BSK | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovenská ľudová majolika, ľudovoumelecké výrobné družstvo | 00167975 | 2 060,00 € | 21.04.2022 | 05.05.2022 | Faktúra | |||||
| B/0431/22 | vyúčtovanie služieb spoj. s užívanim bytu p.Novotnej- v budove internátu Račianska 80 za obdobie január - marec 2022 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Nadácia Cvernovka | 50063421 | 180,47 € | 21.04.2022 | 05.05.2022 | Faktúra | |||||
| B/0430/22 | v zmysle Zmluvy o spolupráci projekt TELO-cvične-Centra súč.tanca-energie a teplo za 03/2022 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Nadácia Cvernovka | 50063421 | 683,95 € | 21.04.2022 | 05.05.2022 | Faktúra | |||||
| B/0428/22 | za dodávku vody za obd.25.02.-24.03.2022-Jankolova | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Veolia Energia Slovensko, a.s. | 35702257 | 14,88 € | 21.04.2022 | 05.05.2022 | Faktúra | |||||
| B/0486/22 | doplatok DPH-dodávka a montáž žaluzií-56ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Peter Rojčík - OKFOL | 43238939 | 427,33 € | 21.04.2022 | 11.05.2022 | Faktúra | |||||
| B/0422/22 | kancelárske potreby pre Úrad BSK | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 779,40 € | 20.04.2022 | 28.04.2022 | Faktúra | |||||
| B/0426/22 | 1x 2-dňový workshop pre odborníkov v oblasti ochrany prírody a chránených území | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | DAPHNE - Inštitút aplikovanej ekológie | 30814081 | 8 100,00 € | 20.04.2022 | 29.04.2022 | Faktúra | |||||
| B/0420/22 | za servisné práce na (PTV) v objekte BSK,Sabinovská 16 - 05.04.2022 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ochranná služba s.r.o. | 35695340 | 115,52 € | 20.04.2022 | 03.05.2022 | Faktúra | |||||
| B/0421/22 | servis kávovarov | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | COFFIX s.r.o. | 48261068 | 506,00 € | 20.04.2022 | 05.05.2022 | Faktúra | |||||
| K/0074/22 | výkon autorského dozoru pri realizácii projektu-Stavebné úpravy NKP - Kaštieľ a sýpka, adaptácia na ekocentrum návštevnícke centrum | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ateliér VAN JARINA, s. r. o. | 44080859 | 576,00 € | 20.04.2022 | 09.05.2022 | Faktúra | |||||
| B/0423/22 | zriadenie licencie regionálneho koordinátora v rámci národnej kampane Do práce na bicykli 2022 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Občianska cykloiniciatíva Banská Bystrica | 42190843 | 280,00 € | 20.04.2022 | 10.05.2022 | Faktúra | |||||
| B/0418/22 | uhradené kartou - kliprám A3, oblé rohy - 6ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | KLIPRAM, s.r.o. | 52941523 | 84,78 € | 20.04.2022 | 10.05.2022 | Faktúra | |||||
| B/0417/22 | uhradené kartou - Apple iPhone 13-1ks, tvrdené sklo-1ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | MOBILE - CARE s.r.o. | 48319198 | 734,00 € | 20.04.2022 | 10.05.2022 | Faktúra | |||||
| B/0425/22 | archeologický výskum a vypracovanie dokumentácie počas stavby Prepojenie dialničnej križovatky Triblavina s cestou III/1059 Chorvátsky Grob - Čierna voda | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovenský archeologický a historický inštitút - SAHI | 30864046 | 2 880,00 € | 20.04.2022 | 11.05.2022 | Faktúra |