Faktúry
Počet záznamov: 23176
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B/0025/21 | uhradené v hotovosti-displej veľkoplošný NDT 57/3-1ks,ručný ovládač HCU Keyboard -1ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ELEN, s.r..o. | 17077389 | 228,00 € | 20.01.2021 | 04.02.2021 | Faktúra | |||||
| B/0026/21 | poplatok za podanie informácie za účelom výkonu audítorskej činnosti-uhradené | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | OTP Banka Slovensko, a.s. | 31318916 | 102,00 € | 20.01.2021 | 16.02.2021 | Faktúra | |||||
| B/0019/21 | poplatok za potvrdenie bankovej informácie | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovenská sporiteľňa | 00151653 | 78,00 € | 19.01.2021 | 28.01.2021 | Faktúra | |||||
| B/0023/21 | nájom kancelárskych priestorov-Brusel-I.Q.2021 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Cerbux Invest SA | 0436905717 | 5 162,82 € | 19.01.2021 | 29.01.2021 | Faktúra | |||||
| B/0020/21 | na základe nájomnej zmluvy č. 805211003-8-2015-prenájom v k.ú.Karlova Ves za obd. 01.01.2021-31.03.2021 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Železnice SR,Bratislava | 31364501 | 26,49 € | 19.01.2021 | 01.02.2021 | Faktúra | |||||
| B/0022/21 | havar.poistenie vozidiel RCB za obd. 01.01.2021-31.12.2021-31.12.2021 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Allianz-Slovenská poisťovňa, a.s. | 00151700 | 9 042,86 € | 19.01.2021 | 02.02.2021 | Faktúra | |||||
| B/0021/21 | havar.poistenie vozidiel Úradu BSK za obd. 01.01.2021-31.12.2021-31.12.2021 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Allianz-Slovenská poisťovňa, a.s. | 00151700 | 3 983,71 € | 19.01.2021 | 02.02.2021 | Faktúra | |||||
| D/0007/21 | koncesionárske poplatky 01/2021 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Rozhlas a televízia Slovenska | 47232480 | 199,16 € | 19.01.2021 | 02.02.2021 | Faktúra | |||||
| B/0014/21 | za servisné práce na (EZS) v objekte BSK,Sabinovská 15.01.2021 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ochranná služba s.r.o. | 35695340 | 65,73 € | 18.01.2021 | 01.02.2021 | Faktúra | |||||
| B/0013/21 | kontroly a skúšky činnosti PSN (EZS), PTV a SKV v objekte BSK, Sabinovská č.16 za 01/2021 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ochranná služba s.r.o. | 35695340 | 2 170,12 € | 18.01.2021 | 01.02.2021 | Faktúra | |||||
| B/1622/20 | Vykurovanie mosta č.5022-001(Grobská 888) v Pezinku,časť Grinava na ceste III/1083 v správe RCBa za IV.kvartál 2020,kontrola vykur.mosta,odstránenie vody z odluč. | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Regionálne cesty Bratislava, a. s. | 35947161 | 7 147,00 € | 18.01.2021 | 02.02.2021 | Faktúra | |||||
| B/1621/20 | automechanické práce a náhradné diely na mot. vozidlách v správe RCB za 12/2020 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Regionálne cesty Bratislava, a. s. | 35947161 | 6 548,83 € | 18.01.2021 | 02.02.2021 | Faktúra | |||||
| B/1620/20 | údržba a rekonštrukcia ciest II. a III. triedy - práce za 12/2020-bežná a zimnná údržba ciest | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Regionálne cesty Bratislava, a. s. | 35947161 | 273 169,85 € | 18.01.2021 | 02.02.2021 | Faktúra | |||||
| B/1623/20 | vymáhanie pohľadávok BSK - podielová odmena v zmysle prílohy | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | BL Consulting, s.r.o. | 35821132 | 36,00 € | 18.01.2021 | 02.02.2021 | Faktúra | |||||
| B/0015/21 | poskytnutie práva používať-VEMA aktuálne verzie 01/21-12/21 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Solitea Slovensko,a.s. | 36237337 | 48 512,88 € | 18.01.2021 | 04.02.2021 | Faktúra | |||||
| B/0016/21 | uhradené v hotovosti-kábel gumový | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Gálik & Veselý, s.r.o. | 35732733 | 142,65 € | 18.01.2021 | 04.02.2021 | Faktúra | |||||
| B/0017/21 | uhradené v hotovosti-taška JUMBO-100 bal. | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Šilhár s.r.o. | 36843687 | 175,00 € | 18.01.2021 | 04.02.2021 | Faktúra | |||||
| B/0018/21 | uhradené v hotovosti-chladnička GORENJE1ks,Samsung Galaxy A41 64 mob.telefón-2ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | NAY a.s. | 35739487 | 627,00 € | 18.01.2021 | 04.02.2021 | Faktúra | |||||
| K/0131/20 | stavebný dozor-rekonštrukcia Spojená škola Ivanka pri Dunaji za 12/2020 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ing. arch. Emanuel Murín | 40224333 | 1 440,00 € | 18.01.2021 | 11.02.2021 | Faktúra | |||||
| D/0006/21 | el.energia 02/2021-Sabinovská-pravidelná mesačná zálohová platba | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 2 000,00 € | 18.01.2021 | 12.02.2021 | Faktúra | |||||
| B/1619/20 | DOBROPIS- zľava k DEKVS za 12/2020 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | -36,42 € | 15.01.2021 | 27.01.2021 | Faktúra | |||||
| B/1617/20 | servis hydrologic. prístrojov-protipovodňový systém ochrany-MČ Rača | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | PDAwin s.r.o. | 35835206 | 720,00 € | 15.01.2021 | 28.01.2021 | Faktúra | |||||
| B/0012/21 | poskytovanie služby eGov-Zmluvy rok 2021 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | eGov Systems spol. s r.o. | 35827521 | 1 200,00 € | 15.01.2021 | 04.02.2021 | Faktúra | |||||
| D/0189/20 | refundácia nákladov za poskytnutie dodatočnej zľavy -december 2020 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Dopravný podnik Bratislava, a.s. | 00492736 | 9 200,65 € | 15.01.2021 | 08.02.2021 | Faktúra | |||||
| B/1618/20 | právne služby-12/2020 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Mgr. Tomáš Szabo, advokát | 42128277 | 1 324,80 € | 15.01.2021 | 08.02.2021 | Faktúra | |||||
| B/1615/20 | prenájom rohoží za obd. 30.11.2020 - 31.12..2020 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Lindstrom, s r. o. | 35742364 | 220,92 € | 14.01.2021 | 25.01.2021 | Faktúra | |||||
| K/0130/20 | stavebný dozor-rekonštrukcia SOŠ Farského-alokované pracovisko Harmincova 1,Bratislava | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | M - STAV Servis s. r. o. | 47004291 | 1 294,99 € | 14.01.2021 | 29.01.2021 | Faktúra | |||||
| B/1616/20 | paušálna mesačná platba za služby 12/2020 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | DATALAN, a.s. | 35810734 | 1 800,00 € | 14.01.2021 | 29.01.2021 | Faktúra | |||||
| B/1612/20 | za odber tepla za obd.12/.2020 Sabinovská 16 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | 265,30 € | 14.01.2021 | 01.02.2021 | Faktúra | |||||
| B/1614/20 | zabezpečenie služieb hostingu a údržby e-learningovej platformy INTERACT-12/2020 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Whitesoft s.r.o. | 26177943 | 175,00 € | 14.01.2021 | 05.02.2021 | Faktúra |