Faktúry
Počet záznamov: 23176
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B/0146/21 | náklady za energie,OLO- byt ZS Rovniakova za obd.10-12/2020 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Družstvo lekárov Zrkadlový háj | 35747099 | 757,25 € | 16.02.2021 | 01.03.2021 | Faktúra | |||||
| B/0152/21 | na základe Zmluvy o poskyt.služieb-za realizáciu prác-01/2021 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | EXTREME SPORT FABRIK,s.r.o. | 46999710 | 1 116,00 € | 16.02.2021 | 02.03.2021 | Faktúra | |||||
| B/0139/21 | znovuzapojenie vodovod.potrubia-Harmincova ul.1 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ASAP - Group SK s. r. o. | 51882001 | 1 596,60 € | 16.02.2021 | 07.03.2021 | Faktúra | |||||
| B/0143/21 | orientačný systém-graf.návrhy a vizualizácia | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | IS s.r.o. | 31341781 | 423,00 € | 16.02.2021 | 16.03.2021 | Faktúra | |||||
| B/0142/21 | telemarketingové služby-oslov.3200 respon. z bratislavského kraja | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Data Call, s. r. o. | 48123285 | 5 004,00 € | 16.02.2021 | 16.03.2021 | Faktúra | |||||
| B/0133/21 | vzdelávacie služby poskytnuté dvom účastníkom | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | EDOS-SMART, s.r.o. | 50288334 | 74,00 € | 15.02.2021 | 25.02.2021 | Faktúra | |||||
| B/0134/21 | vzdelávacie služby poskytnuté dvom účastníkom | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | EDOS-SMART, s.r.o. | 50288334 | 74,00 € | 15.02.2021 | 26.02.2021 | Faktúra | |||||
| B/0136/21 | za dodávku tepelnej energie za obd.01/2021 - Jankolova | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Veolia Energia Slovensko, a.s. | 35702257 | 1 027,03 € | 15.02.2021 | 01.03.2021 | Faktúra | |||||
| B/0137/21 | ekologická likvidácia 3 trezorov,zabezpečenie otvorenia trezoru | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | EUROSAFE, s.r.o. | 35828382 | 652,60 € | 15.02.2021 | 01.03.2021 | Faktúra | |||||
| B/0138/21 | paušálna mesačná platba za služby 01/2021 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | DATALAN, a.s. | 35810734 | 1 560,00 € | 15.02.2021 | 07.03.2021 | Faktúra | |||||
| D/0012/21 | preddavková platba za odber tepla - 03/2021 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | 4 140,00 € | 15.02.2021 | 08.03.2021 | Faktúra | |||||
| B/0135/21 | na základe Servis. a licen.zmluvy ku kolaborač.platforme Interact-za služby servisnej podpory podľa čl. 4 za mesiac január 2021 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | IBM Slovensko, spol.s r.o. | 31337147 | 3 671,40 € | 15.02.2021 | 09.03.2021 | Faktúra | |||||
| B/0132/21 | zabezpečenie služieb hostingu a údržby e-learningovej platformy INTERACT-01/2021 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Whitesoft s.r.o. | 26177943 | 175,00 € | 15.02.2021 | 09.03.2021 | Faktúra | |||||
| D/0014/21 | el.energia 03/2021 kaštieľ Malinovo-pravidelná mesačná zálohová platba | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 300,00 € | 15.02.2021 | 12.03.2021 | Faktúra | |||||
| D/0013/21 | el.energia 03/2021-Sabinovská-pravidelná mesačná zálohová platba | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 2 000,00 € | 15.02.2021 | 12.03.2021 | Faktúra | |||||
| B/0141/21 | spravodajský servis za január 2021 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Tlačová agentúra Slovenskej republiky | 31320414 | 1 140,00 € | 15.02.2021 | 15.03.2021 | Faktúra | |||||
| B/0126/21 | VYÚČTOVACIA k Z/0006/21,Z/0007/21 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | WebHouse, s.r.o. | 36743852 | 28,56 € | 12.02.2021 | 12.02.2021 | Faktúra | |||||
| B/0128/21 | DOBROPIS- zľava k DEKVS za 01/2021 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | -20,52 € | 12.02.2021 | 24.02.2021 | Faktúra | |||||
| B/0125/21 | regionMAIL-distribúcia,regionPrint-mesačník BSK12/2020 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | REGIONPRESS, s.r.o. | 36252417 | 13 989,00 € | 12.02.2021 | 25.02.2021 | Faktúra | |||||
| B/0121/21 | testovanie COVID-19-prenájom oplotenia | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | AKS group s.r.o. | 47424893 | 223,03 € | 12.02.2021 | 26.02.2021 | Faktúra | |||||
| K/0005/21 | služby stavebného dozoru Deinštitucionalizácia DSS a ZPS Rača-Račianska 105 za obd. 1.12.2020-31.01.2021 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | OFIR, s.r.o. | 43975542 | 1 920,00 € | 12.02.2021 | 01.03.2021 | Faktúra | |||||
| B/0127/21 | refundácia za poskytnutie dodatočnej zľavy-január 2021 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovak Lines, a. s. | 35821019 | 9 795,95 € | 12.02.2021 | 08.03.2021 | Faktúra | |||||
| B/0131/21 | aplikačné program.vybavenie SPIN za 01/2021-Monitoring aplikač. servera,Monitoring databáz.servera | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Asseco Solutions, a.s. | 00602311 | 1 286,40 € | 12.02.2021 | 11.03.2021 | Faktúra | |||||
| B/0130/21 | aplikačné program.vybavenie SPIN za 01/2021-Metodická a konzul.podpora | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Asseco Solutions, a.s. | 00602311 | 7 002,00 € | 12.02.2021 | 11.03.2021 | Faktúra | |||||
| B/0129/21 | aplikačné program.vybavenie SPIN za 01/2021-Služby podpory | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Asseco Solutions, a.s. | 00602311 | 18 987,43 € | 12.02.2021 | 11.03.2021 | Faktúra | |||||
| B/0123/21 | poplatky za 01/2021 - Voice VPN | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 669,58 € | 11.02.2021 | 26.02.2021 | Faktúra | |||||
| K/0007/21 | služby stavebného dozoru Deinštitucionalizácia DSS a ZPS Rača-Strelkova 2 za obd. 01.12.2020 do 31.01.2021 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | OFIR, s.r.o. | 43975542 | 2 880,00 € | 11.02.2021 | 01.03.2021 | Faktúra | |||||
| B/0120/21 | DOBROPIS-za odber tepla za obd.31.12..2020-31.01.2021 Sabinovská 16 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | -701,93 € | 11.02.2021 | 01.03.2021 | Faktúra | |||||
| K/0008/21 | stavebný dozor-rekonštrukcia SOŠ Farského-alokované pracovisko Harmincova 1,Bratislava-za 01/2021 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | M - STAV Servis s. r. o. | 47004291 | 2 050,40 € | 11.02.2021 | 07.03.2021 | Faktúra | |||||
| B/0124/21 | v zmysle Zmluvy o spolupráci projekt TELO-cvične-Centra súč.tanca-energie a teplo za 01/2021 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Nadácia Cvernovka | 50063421 | 1 072,25 € | 11.02.2021 | 07.03.2021 | Faktúra |