Faktúry
Počet záznamov: 25896
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B/0544/22 | služby za 04-06/2022-výťah | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Schindler výťahy a eskalátory, a.s. | 31402828 | 173,70 € | 10.05.2022 | 18.05.2022 | Faktúra | |||||
| B/0548/22 | vzdelávací program - Práca a komunikácia s deťmi- 7.4.2022 a 21.4.2022 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím v Slovenskej republike | 00683191 | 420,00 € | 10.05.2022 | 19.05.2022 | Faktúra | |||||
| B/0549/22 | revízie-odborné prehliadky 14 ochranných stavieb CO | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Úkryt Stav s.r.o. | 47328983 | 33 950,00 € | 10.05.2022 | 20.05.2022 | Faktúra | |||||
| B/0552/22 | Slávnost.otvorenie cyklomostu VYSOMARCH-7.5.2022-Show deTOM-program | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Mgr. Tomáš Truchan - Show DeTom | 51461153 | 750,00 € | 10.05.2022 | 23.05.2022 | Faktúra | |||||
| B/0559/22 | vizitky - 200ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bittner print s.r.o. | 35736534 | 34,56 € | 10.05.2022 | 24.05.2022 | Faktúra | |||||
| B/0550/22 | Slávnost.otvorenie cyklomostu VYSOMARCH-7.5.2022-animátorske služby | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Zanzara s.r.o | 35938340 | 1 176,00 € | 10.05.2022 | 25.05.2022 | Faktúra | |||||
| B/0558/22 | uhradené kartou-reklamné služby - propagácia Úradu BSK-04/2022 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Google Ireland Limited | 00000000 | 400,00 € | 10.05.2022 | 27.05.2022 | Faktúra | |||||
| K/0100/22 | stavebný dozor-Rekonštrukcia divadla Aréna- za 04/2022 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | QM - projekt s.r.o. | 36812030 | 1 425,60 € | 10.05.2022 | 31.05.2022 | Faktúra | |||||
| K/0101/22 | Notebook HP OMEN 16-3ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | GRATEX International, a.s. | 35743468 | 7 003,80 € | 10.05.2022 | 02.06.2022 | Faktúra | |||||
| B/0545/22 | el.energia za 04/2022 - K.Adlera | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 9,79 € | 10.05.2022 | 02.06.2022 | Faktúra | |||||
| B/0560/22 | Mobilné WC 6ks-"Slávnostné otvorenie cyklomosta VYSOMARCH", 7.5.2022 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Sanita a technika, s.r.o. | 46461388 | 432,00 € | 10.05.2022 | 02.06.2022 | Faktúra | |||||
| B/0557/22 | zabezpečenie 8 brigádnikov v rámci "Slávnostné otvorenie cyklomosta VYSOMARCH" dňa 7.5.2022 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Colours s. r. o. | 50674200 | 566,40 € | 10.05.2022 | 02.06.2022 | Faktúra | |||||
| B/0556/22 | Slávnost.otvorenie cyklomostu VYSOMARCH-7.5.2022-zabezpečenie ECO aktivity | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Orbis company, s. r. o. | 53794125 | 1 980,00 € | 10.05.2022 | 02.06.2022 | Faktúra | |||||
| B/0555/22 | Slávnost.otvorenie cyklomostu VYSOMARCH-7.5.2022-technické zabezpečenie eventu | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Roman Lipovský – DJ MOnty | 17605369 | 3 480,00 € | 10.05.2022 | 02.06.2022 | Faktúra | |||||
| B/0551/22 | Slávnost.otvorenie cyklomostu VYSOMARCH-7.5.2022-technické zabezpečenie podujatia | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | mediaTOP, s.r.o. | 36812650 | 5 999,00 € | 10.05.2022 | 06.06.2022 | Faktúra | |||||
| B/0554/22 | ubytovanie hotel Lovec, Bled,20.6.-22.6.2022-Mgr.Chylová, S.Csahók | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | tripex s.r.o. | 45575771 | 534,52 € | 10.05.2022 | 07.06.2022 | Faktúra | |||||
| B/0553/22 | ubytovanie hotel Lovec, Bled,20.6.-22.6.2022-Mgr.Masácová,Mgr.Kyseľová,Mgr.Tomanová | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | tripex s.r.o. | 45575771 | 801,78 € | 10.05.2022 | 07.06.2022 | Faktúra | |||||
| B/0543/22 | za očkovanie v zmysle rámcovej dohody-za obd. 2022/04 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | AGEL Merea a.s. | 44797621 | 871,92 € | 10.05.2022 | 21.11.2022 | Faktúra | |||||
| B/0536/22 | uhradené v hotovosti-stuha taftová biela | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | REPRE, s r. o. | 35810122 | 58,20 € | 09.05.2022 | 12.05.2022 | Faktúra | |||||
| B/0535/22 | prenájom kopírovacích zariadení-04/2022 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | CBC Slovakia s.r.o. | 44773293 | 2 714,46 € | 09.05.2022 | 18.05.2022 | Faktúra | |||||
| D/0067/22 | Autorský honorár - moderovanie "Otvorenie cyklomosta VYSOMARCH" dňa 7.5.2022 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Matej Martinček | 5305686 | 550,00 € | 09.05.2022 | 19.05.2022 | Faktúra | |||||
| B/0539/22 | prenájom GPS monitorovacích jednotiek-služobné vozidlá BSK-04/2022 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Commander Services s.r.o. | 51183455 | 324,00 € | 09.05.2022 | 20.05.2022 | Faktúra | |||||
| B/0530/22 | zabezpečenie vyčist.priestoru cyklomost VYSOMARCH | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Obec Gajary | 00304743 | 1 050,00 € | 09.05.2022 | 20.05.2022 | Faktúra | |||||
| B/0540/22 | Slávnost.otvorenie cyklomosta VYSOMARCH-umelecký výkon na podujatí | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Divadlo ZáBaVKa | 42417252 | 700,00 € | 09.05.2022 | 23.05.2022 | Faktúra | |||||
| B/0541/22 | Naberačky na odber vzoriek na liahniskách komárov-26 ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | nexus s.r.o. | 47456337 | 339,00 € | 09.05.2022 | 24.05.2022 | Faktúra | |||||
| K/0099/22 | Aktualizácia stavebného rozpočtu RD Dubová-DSS a ZPB MEREMA | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | A33 s. r. o. | 47577665 | 600,00 € | 09.05.2022 | 25.05.2022 | Faktúra | |||||
| D/0068/22 | Autorský honorár - moderovanie "Otvorenie cyklomosta VYSOMARCH" dňa 7.5.2022 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Schun Dávid | 9511166335 | 800,00 € | 09.05.2022 | 25.05.2022 | Faktúra | |||||
| K/0098/22 | Rekonštrukcia a investičná podpora COVP Farského 9 za obd.11.03.2022-06.05.2022 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | EURO-ŠTUKONZ a.s. | 35972297 | 6 223,28 € | 09.05.2022 | 26.05.2022 | Faktúra | |||||
| K/0097/22 | Rekonštrukcia a investičná podpora COVP Farského 9 za obd.11.03.2022-06.05.2022 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | EURO-ŠTUKONZ a.s. | 35972297 | 428,16 € | 09.05.2022 | 26.05.2022 | Faktúra | |||||
| K/0096/22 | Rekonštrukcia a investičná podpora COVP Farského 9 za obd.11.03.2022-06.05.2022 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | EURO-ŠTUKONZ a.s. | 35972297 | 522,95 € | 09.05.2022 | 26.05.2022 | Faktúra |