Faktúry
Počet záznamov: 22451
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B/1152/20 | nájom kancelárskych priestorov-Brusel-IV.Q.2020-služby | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Cerbux Invest SA | 0436905717 | 1 938,02 € | 05.10.2020 | 28.10.2020 | Faktúra | |||||
| B/1145/20 | internetové pripojenie pre Úrad BSK za obd. 01.10.2020-31.10.2020 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SWAN, a.s. | 47258314 | 776,12 € | 05.10.2020 | 29.10.2020 | Faktúra | |||||
| B/1153/20 | zabezpečenie opravy a servisu služobných motorových vozidiel Úradu BSK | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Róbert Török TÖBA | 32098707 | 3 726,17 € | 05.10.2020 | 29.10.2020 | Faktúra | |||||
| B/1149/20 | aplikačné program.vybavenia-evidencia a správa údajov z katastra nehnuteľ. Slovenskej republiky za obd.18.-31.10.2020 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | EMIS s.r.o. | 35708816 | 3 600,00 € | 05.10.2020 | 02.12.2020 | Faktúra | |||||
| B/1142/20 | prenájom kopírovacích zariadení-09/2020 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | CBC Slovakia s.r.o. | 44773293 | 2 530,55 € | 02.10.2020 | 28.10.2020 | Faktúra | |||||
| B/1143/20 | vyúčtovanie za 09/2020- PHM služob.autá + umytie aut | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | OMV Slovensko, s.r.o. | 00604381 | 3 013,48 € | 02.10.2020 | 29.10.2020 | Faktúra | |||||
| B/1144/20 | zmluva o technickej podpore WWW stránky za obdobie- 09/2020 Hosting pre Internetový portál-www.bratislavskykraj.sk za 09/2020 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | FUTURA SOFT, s. r. o. | 29292395 | 595,04 € | 02.10.2020 | 23.11.2020 | Faktúra | |||||
| B/1134/20 | služby v oblasti PO za 09/2020 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | FIREcontrol s.r.o. | 46388915 | 394,34 € | 01.10.2020 | 14.10.2020 | Faktúra | |||||
| B/1138/20 | nájomné za obdobie 10/2020, energie a služby za 10/2020 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | MTI a.s. | 35697393 | 2 110,64 € | 01.10.2020 | 14.10.2020 | Faktúra | |||||
| B/1137/20 | nájomné za obdobie 10/2020, energie a služby za 10/2020 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | MTI a.s. | 35697393 | 8 579,41 € | 01.10.2020 | 14.10.2020 | Faktúra | |||||
| B/1133/20 | servis výťahov-01.09.2020-30.09.2020 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | TKD Výťahy s.r.o. | 52511685 | 120,00 € | 01.10.2020 | 14.10.2020 | Faktúra | |||||
| B/1131/20 | za účasť na konferencii SKIIA 2020-30.9.2020-Mgr. Petra Masácová,Mgr.Dagmar Kyseľová | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovenský inštitút interných audítorov | 31771602 | 432,14 € | 01.10.2020 | 16.10.2020 | Faktúra | |||||
| B/1132/20 | za účasť na konferencii SKIIA 2020-30.9.2020-Mgr. Petra Masácová | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovenský inštitút interných audítorov | 31771602 | 117,86 € | 01.10.2020 | 19.10.2020 | Faktúra | |||||
| B/1139/20 | Na základe Zmluvy o poskyt. ústavnej pohotovostnej služby pre región Malacky a okolie-paušálna odmena podľa čl. IV bod 1 zmluvy za mesiac september 2020 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Nemocničná a. s. | 35865679 | 66 667,00 € | 01.10.2020 | 22.10.2020 | Faktúra | |||||
| B/1135/20 | zabezpečenie jazykovej korektúry mesačníka Bratislavského samosprávneho kraja č.9 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Mgr. Katarína Šoganová | 47035811 | 150,00 € | 01.10.2020 | 28.10.2020 | Faktúra | |||||
| B/1136/20 | vizitky-350 ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bittner print s.r.o. | 35736534 | 73,08 € | 01.10.2020 | 28.10.2020 | Faktúra | |||||
| B/1141/20 | za právnu pomoc-náhradu nákladov za mesiac september 2020 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Advokátska kancelária JUDr Juraj Juríček, s.r.o. | 35876654 | 1 404,00 € | 01.10.2020 | 29.10.2020 | Faktúra | |||||
| B/1140/20 | konferencia-Prague International Health Summit-Praha-1.-2.10.2020-Mudr.Tomáš Szalay | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Contour s.r.o. | 25114905 | 716,00 € | 01.10.2020 | 02.11.2020 | Faktúra | |||||
| D/0141/20 | úhrada poistného 08/2020 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Union poisťovňa, a. s. | 31322051 | 33,19 € | 30.09.2020 | 07.10.2020 | Faktúra | |||||
| B/1129/20 | vzdelávacie služby poskytnuté jednému účastníkovi-29.9.2020 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | EDOS-PEM s. r. o. | 36287229 | 79,00 € | 30.09.2020 | 12.10.2020 | Faktúra | |||||
| B/1130/20 | tlaková skúška hasiacich prístrojov-v zmysle Zmluvy o dielo | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | FIREcontrol s.r.o. | 46388915 | 37,20 € | 30.09.2020 | 14.10.2020 | Faktúra | |||||
| B/1127/20 | SOŠ inform.techn.,Hlinícka 1,Bratislava-zhotov.montáž. otvorov pre návoz technológie do objektu školy | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | DAG SLOVAKIA a.s. | 44886021 | 12 684,30 € | 30.09.2020 | 28.10.2020 | Faktúra | |||||
| B/1128/20 | hliníkové reklamné tabule-4ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Plotbase s. r. o. | 45674515 | 99,60 € | 30.09.2020 | 28.10.2020 | Faktúra | |||||
| K/0078/20 | refakturácia-Stavebné úpravy | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | NÁRUČ Senior & Junior | 30856515 | 30 186,65 € | 29.09.2020 | 07.10.2020 | Faktúra | |||||
| B/1126/20 | uhradené v hotovosti-mob.tel.Samsung Galaxy A41-1ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Engler Corp. s.r.o. | 36793001 | 648,00 € | 28.09.2020 | 02.10.2020 | Faktúra | |||||
| B/1125/20 | prenájom výdajníka, nákup barelov pramenitej vody - 08/2020 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | FONTÁNA WATERCOOLERS | 35720662 | 29,34 € | 28.09.2020 | 05.10.2020 | Faktúra | |||||
| D/0137/20 | preddavková platba--dodávka tepelnej energie za 10/2020-Jankolova | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Veolia Energia Slovensko, a.s. | 35702257 | 886,42 € | 28.09.2020 | 07.10.2020 | Faktúra | |||||
| K/0077/20 | STORNO- nesprávna fakturácia-za vypracovanie projektu pre staveb.povolenie-Projektové práce-Rekonštrukcia divadla Aréna | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ing. arch. Gabriel Drobniak | 22640584 | 172 536,00 € | 28.09.2020 | 07.10.2020 | Faktúra | |||||
| D/0136/20 | preddavková platba za odber tepla -10/2020 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | 2 750,00 € | 28.09.2020 | 12.10.2020 | Faktúra | |||||
| B/1123/20 | spotreba plynu za obd. 10/2020--Stará Vajnorská( budova SOMO) | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | TWINLOGY s.r.o. | 44187653 | 1 165,74 € | 28.09.2020 | 12.10.2020 | Faktúra |