Faktúry
Počet záznamov: 25896
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K/0111/22 | za vypracovanie rozpočtu a výkazu výmer-COVP Polygrafická | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ROSOFT,s.r.o. | 45404950 | 285,48 € | 13.05.2022 | 08.06.2022 | Faktúra | |||||
| D/0077/22 | el.energia 06/2022-Jankolova-pravidelná mesačná platba | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 200,00 € | 13.05.2022 | 10.06.2022 | Faktúra | |||||
| D/0076/22 | el.energia 06/2022 kaštieľ Malinovo-pravidelná mesačná platba | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 270,00 € | 13.05.2022 | 10.06.2022 | Faktúra | |||||
| D/0075/22 | el.energia 06/2022-Sabinovská-Drieňová-pravidelná mesačná platba | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 2 700,00 € | 13.05.2022 | 10.06.2022 | Faktúra | |||||
| D/0074/22 | el.energia 06/2022-Karola Adlera-pravidelná mesačná platba | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 7,00 € | 13.05.2022 | 10.06.2022 | Faktúra | |||||
| D/0072/22 | preddavková platba za odber tepla - 06/2022 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | 1 830,00 € | 13.05.2022 | 10.06.2022 | Faktúra | |||||
| D/0073/22 | opakované dodávky-voda-Prašice, Duchonka1132 za 06/2022 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Západoslovenská vodárenska spoločnosť, a.s. | 36550949 | 50,00 € | 13.05.2022 | 10.06.2022 | Faktúra | |||||
| B/0571/22 | DOBROPIS - nespotrebované poistné z dôvodu zmeny držiteľa vozidla-01.01.2021-31.12.2021 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Allianz-Slovenská poisťovňa, a.s. | 00151700 | -356,48 € | 12.05.2022 | 16.05.2022 | Faktúra | |||||
| D/0071/22 | úhrada poistného 04/2022 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Union poisťovňa, a. s. | 31322051 | 33,19 € | 12.05.2022 | 18.05.2022 | Faktúra | |||||
| B/0569/22 | STORNO-chybne uvedená suma-refundácia nákladov za poskytnutie dodatočnej zľavy - za 1.Q.2022 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ARRIVA Mobility Solutions, s.r.o. | 50870131 | 19 405,00 € | 12.05.2022 | 19.05.2022 | Faktúra | |||||
| B/0576/22 | auditorské služby-účtovná závierka k 31.12.2021-výkon štatutárneho auditu individuálnej j účtovnej závierky | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ACCEPT AUDIT & CONSULTING, s.r.o. | 31709117 | 6 869,52 € | 12.05.2022 | 20.05.2022 | Faktúra | |||||
| B/0575/22 | Učiteľský piknik-09.05.2021- licencia za verejné použitie hudobných diel | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam | 00178454 | 720,00 € | 12.05.2022 | 24.05.2022 | Faktúra | |||||
| B/0574/22 | Slávnostné otvorenie cyklomosta VYSOMARCH-07.05.2021- licencia za verejné použitie hudobných diel | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam | 00178454 | 80,40 € | 12.05.2022 | 24.05.2022 | Faktúra | |||||
| B/0578/22 | odstánenie poruchy v ľavom trakte budovy Úradu BSK | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Atyp BAU s.r.o. | 47133601 | 174,00 € | 12.05.2022 | 24.05.2022 | Faktúra | |||||
| B/0577/22 | DOBROPIS- zľava k DEKVS za 04/2022 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | -13,58 € | 12.05.2022 | 25.05.2022 | Faktúra | |||||
| B/0573/22 | na základe Servisnej zmluvy a jej Dodatku č.4 k integrov.informač.systému BSK za obd.1.4.2022-30.4.2022 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | DATALAN, a.s. | 35810734 | 19 040,00 € | 12.05.2022 | 02.06.2022 | Faktúra | |||||
| B/0572/22 | cateringové služby pre 150 osôb-Slávnostné otvorenie cyklomosta VYSOMARCH, 7.5.2022 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Luxury Catering, s. r. o. | 50506633 | 5 029,20 € | 12.05.2022 | 02.06.2022 | Faktúra | |||||
| B/0570/22 | refundácia nákladov za poskytnutie dodatočnej zľavy - za apríl 2022 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ARRIVA Mobility Solutions, s.r.o. | 50870131 | 5 235,50 € | 12.05.2022 | 08.06.2022 | Faktúra | |||||
| B/0568/22 | refundácia nákladov za poskytnutie dodatočnej zľavy - za 4.Q./2021 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ARRIVA Mobility Solutions, s.r.o. | 50870131 | 6 361,50 € | 12.05.2022 | 08.06.2022 | Faktúra | |||||
| D/0069/22 | poplatok za KO- rok 2022-Obec Prašice | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Obec Prašice | 00310964 | 100,00 € | 11.05.2022 | 18.05.2022 | Faktúra | |||||
| B/0562/22 | za odber tepla za obd.31.03.-30.04.2022 Sabinovská 16 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | 1 077,93 € | 11.05.2022 | 20.05.2022 | Faktúra | |||||
| B/0564/22 | za dodávku tepelnej energie za obd. 03/2022 - Jankolova | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Veolia Energia Slovensko, a.s. | 35702257 | 1 073,62 € | 11.05.2022 | 20.05.2022 | Faktúra | |||||
| B/0566/22 | podujatie Dobrý trh-30.4.2022-hudobné vystúpenie kapeky Gonsofus | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Contact Dogs s. r. o. | 53808746 | 200,00 € | 11.05.2022 | 24.05.2022 | Faktúra | |||||
| B/0561/22 | na základe Zmluvy o poskyt.služieb-za realizáciu prác - 04/2022 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | EXTREME SPORT FABRIK,s.r.o. | 46999710 | 1 116,00 € | 11.05.2022 | 26.05.2022 | Faktúra | |||||
| B/0565/22 | za právnu pomoc-náhradu nákladov za mesiac apríl 2022 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Advokátska kancelária JUDr Juraj Juríček, s.r.o. | 35876654 | 108,00 € | 11.05.2022 | 27.05.2022 | Faktúra | |||||
| K/0103/22 | Revitalizácia von.ihrísk šport.areálu- SŠŠ Ostredková 10,Bratislava-stavebné práce | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ŠPORTFINAL s.r.o. | 44149671 | 389 324,32 € | 11.05.2022 | 02.06.2022 | Faktúra | |||||
| B/0567/22 | podujatie Dobrý trh-30.4.2022-umelecké vystúpenie Cirkuskus | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | CirKusKus | 42356652 | 600,00 € | 11.05.2022 | 02.06.2022 | Faktúra | |||||
| D/0070/22 | refundácia nákladov za poskytnutie dodatočnej zľavy - apríl 2022 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Dopravný podnik Bratislava, a.s. | 00492736 | 7 488,50 € | 11.05.2022 | 07.06.2022 | Faktúra | |||||
| B/0547/22 | STORNO-chybná fakturácia-na základe Zmluvy o dielo a Licenčnej zmluvy - geodetické práce DUR-Vinohradnícka dopravná cyklistic. trasa 1. a 2. | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | GEO IGS s.r.o. | 35918128 | -10 476,00 € | 10.05.2022 | 11.05.2022 | Faktúra | |||||
| B/0546/22 | uhradené v hotovosti-Balík na Cukrovú vatu,Balík na Popcorn | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | CORNiCO Company, s.r.o. | 35752271 | 194,00 € | 10.05.2022 | 11.05.2022 | Faktúra |