Faktúry
Počet záznamov: 23176
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B/0168/21 | uhradené v hotovosti-čistiace prostriedky | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Šilhár s.r.o. | 36843687 | 163,79 € | 24.02.2021 | 29.03.2021 | Faktúra | |||||
| B/0166/21 | uhradené v hotovosti-DELONGHI ECAM250 kávovar-1ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | NAY a.s. | 35739487 | 332,57 € | 24.02.2021 | 29.03.2021 | Faktúra | |||||
| B/0167/21 | uhradené v hotovosti-LENOVO Tab M10-1ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Internet Mall Slovakia, s.r.o. | 35950226 | 639,00 € | 24.02.2021 | 29.03.2021 | Faktúra | |||||
| B/0171/21 | uhradené v hotovosti-poháre,lyžičky,šálky | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | IKEA Bratislava, s.r.o. | 35849436 | 50,22 € | 24.02.2021 | 29.03.2021 | Faktúra | |||||
| B/0170/21 | uhradené vhotovosti-plastové popolnice - 3ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | B2B Partner s.r.o. | 44413467 | 176,40 € | 24.02.2021 | 29.03.2021 | Faktúra | |||||
| B/0172/21 | STORNO neoprávnená fakturácia-Spravodajské príspevky do Ružinovských správ | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | TVR a RE, s.r.o. | 35728213 | 1 800,00 € | 24.02.2021 | 09.07.2021 | Faktúra | |||||
| B/0164/21 | vodné, stočné za obdobie 10.01.2021-09..02.2021 Sabinovská | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. | 35850370 | 451,49 € | 23.02.2021 | 07.03.2021 | Faktúra | |||||
| B/0159/21 | VYÚČTOVACIA k Z/0004/21-predplatné-Hospodárske noviny + Digital na rok 2021 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | MAFRA Slovakia, a.s. | 51904446 | 4 683,00 € | 22.02.2021 | 23.02.2021 | Faktúra | |||||
| B/0160/21 | za právne služby v zmysle Rámcovej zmluvy o poskyt.právnych služieb zo dňa 18.2.2020 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SOUKENÍK - ŠTRPKA, s.r.o. | 36862711 | 5 629,20 € | 22.02.2021 | 02.03.2021 | Faktúra | |||||
| B/0161/21 | tlač knihy fotografií Bratislavský kraj-2885 ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Polygrafické centrum, s.r.o. | 43801111 | 12 117,00 € | 22.02.2021 | 07.03.2021 | Faktúra | |||||
| B/0163/21 | za dodávku vody za obd.01.01.-24.01.2021-Jankolova | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Veolia Energia Slovensko, a.s. | 35702257 | 13,24 € | 22.02.2021 | 07.03.2021 | Faktúra | |||||
| B/0162/21 | na základe Zmluvy o nájme-oprava poškod.doprav.prostriedku | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | MB SERVIS, s.r.o. | 44020091 | 2 360,92 € | 22.02.2021 | 16.03.2021 | Faktúra | |||||
| K/0011/21 | Rekonštrukcia a investičná podpora COVP Farského 9 za obd.08.12.2020-11.02.2021 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | EURO-ŠTUKONZ a.s. | 35972297 | 251 206,12 € | 22.02.2021 | 19.04.2021 | Faktúra | |||||
| K/0010/21 | Rekonštrukcia a investičná podpora COVP Farského 9 -4.NP,byt školníka za obd.08.12.2020-11.02.2021 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | EURO-ŠTUKONZ a.s. | 35972297 | 12 865,19 € | 22.02.2021 | 19.04.2021 | Faktúra | |||||
| K/0009/21 | Divadlo Astorka KORZO 90-zabezpečenie vzduchotechniky | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | PROVECTUS s.r.o. | 47785454 | 5 670,84 € | 19.02.2021 | 16.03.2021 | Faktúra | |||||
| B/0157/21 | realizácia prieskumu a pyrot.sanácie v k.ú.Vysoká pri Morave-stavby cyklolávky | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | MACHINETECH, s.r.o. | 46209646 | 5 940,00 € | 18.02.2021 | 07.03.2021 | Faktúra | |||||
| B/0158/21 | Expozícia židovského kult.dedičstva BSK-odborný výskum-1.platba | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Židovský kultúrny inštitút | 42361494 | 10 000,00 € | 18.02.2021 | 15.03.2021 | Faktúra | |||||
| B/0156/21 | za printovú reklamnnú kampaň-Bratislavský samosprávny kraj -za 02/2021 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | UNIMEDIA, s.r.o. | 31380999 | 1 380,00 € | 18.02.2021 | 15.03.2021 | Faktúra | |||||
| B/0145/21 | VYÚČTOVACIA K Z/0002/21--odber tlače na rok 2021 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Mediaprint - Kapa Pressegrosso, a.s. | 35792281 | 2 427,43 € | 17.02.2021 | 17.02.2021 | Faktúra | |||||
| B/0155/21 | VYÚČTOVACIA k Z/0010/21-predplatné ÚČTOVNÍCTVO ROPO a OBCÍ-1/2021-12/2021 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Wolters Kluwer SR s. r. o. | 31348262 | 129,00 € | 17.02.2021 | 18.02.2021 | Faktúra | |||||
| B/0154/21 | VYÚČTOVACIA k Z/0009/21-predplatné mesačníka PRÁVO A MANAŽMENT V ZDRAVOTNÍCTVE-1/2021-12/2021 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Wolters Kluwer SR s. r. o. | 31348262 | 85,00 € | 17.02.2021 | 18.02.2021 | Faktúra | |||||
| B/0151/21 | Vykurovanie mosta č.5022-001(Grobská 888) v Pezinku,časť Grinava na ceste III/1083 v správe RCBa za 01/2021 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Regionálne cesty Bratislava, a. s. | 35947161 | 7 656,70 € | 17.02.2021 | 02.03.2021 | Faktúra | |||||
| B/0150/21 | automechanické práce a náhradné diely na mot. vozidlách v správe RCB za 01/2021 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Regionálne cesty Bratislava, a. s. | 35947161 | 7 327,86 € | 17.02.2021 | 02.03.2021 | Faktúra | |||||
| B/0148/21 | za výkon správy majetku -01/2021 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Regionálne cesty Bratislava, a. s. | 35947161 | 30 427,75 € | 17.02.2021 | 02.03.2021 | Faktúra | |||||
| B/0147/21 | údržba a rekonštrukcia ciest II. a III. triedy -vykonané práce za 01/2021-Malacky,Senec | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Regionálne cesty Bratislava, a. s. | 35947161 | 334 708,66 € | 17.02.2021 | 02.03.2021 | Faktúra | |||||
| B/0153/21 | za printovú reklamnnú kampaň-Bratislavský samosprávny kraj-Stredné školy-za 01/2021 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | UNIMEDIA, s.r.o. | 31380999 | 1 500,00 € | 17.02.2021 | 07.03.2021 | Faktúra | |||||
| B/0149/21 | údržba a rekonštrukcia ciest II. a III. triedy -vykonané práce za 01/2021-Pezinok a Bratislava | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | Regionálne cesty Bratislava, a. s. | 35947161 | 233 801,17 € | 17.02.2021 | 19.01.2022 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| D/0016/21 | úhrada poistného 01/2021 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Union poisťovňa, a. s. | 31322051 | 33,19 € | 16.02.2021 | 25.02.2021 | Faktúra | |||||
| B/0144/21 | COVID-19-informačné tabule MOM-6ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | FAMI s.r.o. | 36319970 | 183,60 € | 16.02.2021 | 01.03.2021 | Faktúra | |||||
| B/0140/21 | za servisné práce na (EZS) v objekte BSK,Sabinovská 09.02.2021 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ochranná služba s.r.o. | 35695340 | 131,45 € | 16.02.2021 | 01.03.2021 | Faktúra |