Faktúry
Počet záznamov: 23176
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B/0296/21 | dezinfekčné prostriedky-gely,roztoky-Covid 19 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Xepap, spol. s r.o. | 31628605 | 17 605,56 € | 24.03.2021 | 13.04.2021 | Faktúra | |||||
| B/0295/21 | lekárske prístroje - Covid-19 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | MEDIHUM s.r.o. | 35952580 | 3 471,50 € | 24.03.2021 | 13.04.2021 | Faktúra | |||||
| B/0289/21 | servis kávovarov | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | COFFIX s.r.o. | 48261068 | 276,00 € | 23.03.2021 | 31.03.2021 | Faktúra | |||||
| B/0291/21 | Konzekutívne tlmočenie DE-SK | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | PRESTO Services Slovakia, s.r.o | 44016956 | 93,60 € | 23.03.2021 | 06.04.2021 | Faktúra | |||||
| K/0021/21 | Prepojenie diaľ.križovatky Triblavina s Cestou III/1059(500212 ) Chor.Grob-Čierna Voda | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | GeoREALing s. r. o. | 52458032 | 1 448,08 € | 23.03.2021 | 07.04.2021 | Faktúra | |||||
| B/0293/21 | za preklad do SK | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SIMAK International, s.r.o. | 46588086 | 60,00 € | 23.03.2021 | 07.04.2021 | Faktúra | |||||
| B/0294/21 | doručovanie mesačníka Bratislavský samosprávny .kraj-1-2/2021 od 5.-9.3.2021 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Cromwell a. s. | 31353746 | 6 046,68 € | 23.03.2021 | 15.04.2021 | Faktúra | |||||
| B/0292/21 | DOBROPIS- ročné vyúčtovanie tepelnej energie za obd. 01.01.-31.12.2020-Jankolova | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Veolia Energia Slovensko, a.s. | 35702257 | -245,32 € | 23.03.2021 | 20.04.2021 | Faktúra | |||||
| K/0019/21 | STORNO-Deinštitucionalizácia zar.soc.služieb v Bratislave DSS a ZPS Rača-Račianska 105-Novostavba rodin.dvojdomu | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | MBM-GROUP, a.s. | 36740519 | -101 214,02 € | 22.03.2021 | 22.03.2021 | Faktúra | |||||
| D/0032/21 | poistenie MTV, Ivánska cesta 21, Bratislava | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ČSOB Poisťovňa, a.s. | 31325416 | 258,70 € | 22.03.2021 | 25.03.2021 | Faktúra | |||||
| B/0288/21 | vodné, stočné za obdobie 10.02.2021-09..03.2021 Sabinovskávodné, stočné za obdobie 10.02.2021-09..03.2021 Sabinovská | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. | 35850370 | 439,43 € | 22.03.2021 | 31.03.2021 | Faktúra | |||||
| D/0030/21 | daň z nehnuteľnosti na rok 2021 - Mesto Stupava | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Mesto Stupava | 00305081 | 406,71 € | 22.03.2021 | 31.03.2021 | Faktúra | |||||
| B/0285/21 | ihla jednorazová-120 bal.- Covid -19 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | FINAL MEDICAL s.r.o. | 51340194 | 432,00 € | 22.03.2021 | 31.03.2021 | Faktúra | |||||
| D/0033/21 | daň z nehnuteľnosti na rok 2021 - mesto Malacky | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Mesto Malacky | 00304913 | 27 770,01 € | 22.03.2021 | 31.03.2021 | Faktúra | |||||
| B/0286/21 | ONLINE STREAM-Konferencia-Zákon o infor.technol. vo verejnej správe-16.-17.3.2021 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Poradca podnikateľa, spol. s r.o. | 31592503 | 180,00 € | 22.03.2021 | 15.04.2021 | Faktúra | |||||
| B/0290/21 | prevádzka TELO-cvične-Centra súč.Tanca prefoma.umení za 02/2021 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Nadácia Cvernovka | 50063421 | 600,00 € | 22.03.2021 | 29.04.2021 | Faktúra | |||||
| B/0287/21 | v zmysle Zmluvy o spolupráci projekt TELO-cvične-Centra súč.tanca-energie a teplo za 02/2021 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Nadácia Cvernovka | 50063421 | 956,28 € | 22.03.2021 | 29.04.2021 | Faktúra | |||||
| K/0018/21 | Deinštitucionalizácia zar.soc.služieb v Bratislave DSS a ZPS Rača-Račianska 105-Novostavba rodin.dvojdomu za obd.16.10.2020-15.02.2021 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | MBM-GROUP, a.s. | 36740519 | 101 214,02 € | 19.03.2021 | 12.05.2021 | Faktúra | |||||
| K/0017/21 | Deinštitucionalizácia zar.soc.služieb v Bratislave DSS a ZPS Rača- Strelkova 2 za obd.16.10.2020-31.1.2021-stavebné práce | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | MBM-GROUP, a.s. | 36740519 | 74 871,66 € | 19.03.2021 | 13.05.2021 | Faktúra | |||||
| B/0272/21 | uhradené v hotovosti-digit.chlad.teplomer-2ks, baterky Varta-2ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | NAY a.s. | 35739487 | 37,96 € | 18.03.2021 | 29.03.2021 | Faktúra | |||||
| D/0029/21 | úhrada poistného 02/2021 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Union poisťovňa, a. s. | 31322051 | 33,19 € | 18.03.2021 | 31.03.2021 | Faktúra | |||||
| B/0284/21 | za dodávku vody za obd.25.01.-24.02.2021-Jankolova | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Veolia Energia Slovensko, a.s. | 35702257 | 17,59 € | 18.03.2021 | 31.03.2021 | Faktúra | |||||
| B/0283/21 | nájom oplotenia za 02/2021-Covid-19 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | AKS group s.r.o. | 47424893 | 195,60 € | 18.03.2021 | 31.03.2021 | Faktúra | |||||
| B/0274/21 | uhradené v hotovosti-DERMA INJ SEN-80ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Lekáreň Lieky24 s.r.o. | 46760806 | 429,00 € | 17.03.2021 | 29.03.2021 | Faktúra | |||||
| B/0278/21 | uhradené v hotovosti-Braun softasept N spray-18ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Lekáreň RPT, s.r.o. | 52740447 | 101,62 € | 17.03.2021 | 29.03.2021 | Faktúra | |||||
| B/0281/21 | uhradené v hotovosti-utierky kozmetické-830 bal. | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Šilhár s.r.o. | 36843687 | 996,00 € | 17.03.2021 | 29.03.2021 | Faktúra | |||||
| B/0273/21 | uhradené v hotovosti-kancelárske potreby | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Šilhár s.r.o. | 36843687 | 940,88 € | 17.03.2021 | 29.03.2021 | Faktúra | |||||
| B/0280/21 | uhradené v hotovosti-nástenné hodiny JESPER-1ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Mobelix SK s.r.o. | 35903414 | 34,95 € | 17.03.2021 | 29.03.2021 | Faktúra | |||||
| B/0276/21 | uhradené v hotovosti-miska emitná plast.20ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Medplus s.r.o. | 45322040 | 44,99 € | 17.03.2021 | 29.03.2021 | Faktúra | |||||
| B/0275/21 | uhradené v hotovosti-vesty OČKOVANIE BSK | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | DIW s.r.o. | 44412223 | 252,00 € | 17.03.2021 | 29.03.2021 | Faktúra |