Faktúry
Počet záznamov: 22451
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B/1335/20 | uhradené kartou-reklamné služby - propagácia Úradu BSK-10/2020 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Facebook Ireland Ltd | 00000000 | 23,03 € | 09.11.2020 | 15.12.2020 | Faktúra | |||||
| B/1332/20 | Obnova SOŠ Hlinícka 1,Bratislava-Materiálno-technické vybavenie pre SOŠ Hlinícka 1,Bratislava | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Škola.sk.s.r.o. | 50293893 | 2 568,08 € | 09.11.2020 | 28.12.2020 | Faktúra | |||||
| B/1330/20 | STORNO kap.výdavok-Obnova SOŠ Hlinícka 1,Bratislava-Materiálno-technické vybavenie pre SOŠ Hlinícka 1,Bratislava | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Škola.sk.s.r.o. | 50293893 | -11 845,52 € | 06.11.2020 | 06.11.2020 | Faktúra | |||||
| D/0156/20 | Štefan Grofič--Rozhod. o vyvlastnení č.OU-BA-OVBP2-2020/100158/GRJ -výstavba diaľ.križovatky | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Štefan Grofič | 6502136707 | 103,03 € | 06.11.2020 | 18.11.2020 | Faktúra | |||||
| B/1337/20 | preklad z angličtiny | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | STILUS, s.r.o. | 35789671 | 453,60 € | 06.11.2020 | 23.11.2020 | Faktúra | |||||
| B/1325/20 | elektrická energia-Stará Vajnorská-10/2020 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | TWINLOGY s.r.o. | 44187653 | 646,84 € | 06.11.2020 | 23.11.2020 | Faktúra | |||||
| B/1329/20 | e-VUC RZplus-10/2020 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 2 520,00 € | 06.11.2020 | 27.11.2020 | Faktúra | |||||
| B/1328/20 | el.energia za 11/2020 - Silvánová 35,Pezinok | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 120,00 € | 06.11.2020 | 04.12.2020 | Faktúra | |||||
| B/1327/20 | el.energia za 10/2020 - Jankolova | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 299,82 € | 06.11.2020 | 04.12.2020 | Faktúra | |||||
| B/1326/20 | el.energia za 10/2020 - Donská 62 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 845,99 € | 06.11.2020 | 04.12.2020 | Faktúra | |||||
| B/1320/20 | STORNO-zánik poistenia-celoročné cestovné poistenie za obd. 20.01.2021-19.01.2022 -p.Furda | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Union poisťovňa, a. s. | 31322051 | 25,00 € | 05.11.2020 | 09.11.2020 | Faktúra | |||||
| B/1319/20 | zrážkový úhrn za 10/2020-Drieňová-Sabinovská | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. | 35850370 | 111,43 € | 05.11.2020 | 18.11.2020 | Faktúra | |||||
| K/0088/20 | za vypracovanie projektu pre staveb.povolenie a real.projekt-Projektové práce-Rekonštrukcia divadla Aréna | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ing. arch. Gabriel Drobniak | 22640584 | 110 985,00 € | 05.11.2020 | 25.11.2020 | Faktúra | |||||
| B/1323/20 | vyúčba jazyka za obdobie od 01.10.2020-31.10.2020 Kurz : FBSK_2_A11, FBSK_2_MA_A12 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | International House Bratislava, s.r.o. | 35772832 | 293,37 € | 05.11.2020 | 30.11.2020 | Faktúra | |||||
| B/1322/20 | vyúčba jazyka za obdobie od 01.10.2020-31.10.2020 Kurz : FBSK_2_A11, FBSK_2_MA_A12 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | International House Bratislava, s.r.o. | 35772832 | 277,83 € | 05.11.2020 | 30.11.2020 | Faktúra | |||||
| B/1321/20 | vyúčba jazyka za obdobie od 01.10.2020-31.10.2020 Kurz : ABSK_A22,ABSKMO_B21 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | International House Bratislava, s.r.o. | 35772832 | 334,80 € | 05.11.2020 | 30.11.2020 | Faktúra | |||||
| B/1318/20 | zabezpečenie činnosti BOZP za 10/2020 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ŠKOLBOZ-MELICHER s. r. o. | 35890363 | 290,78 € | 05.11.2020 | 30.11.2020 | Faktúra | |||||
| B/1324/20 | internetové pripojenie pre Úrad BSK za obd. 01.11.2020-30.11.2020 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SWAN, a.s. | 47258314 | 776,12 € | 05.11.2020 | 02.12.2020 | Faktúra | |||||
| B/1312/20 | elektronické stravné lístky za 11/2020 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Up Slovensko, s.r.o. | 31396674 | 17 098,77 € | 04.11.2020 | 18.11.2020 | Faktúra | |||||
| B/1311/20 | služby za 10-12/2020-výťah | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Schindler výťahy a eskalátory, a.s. | 31402828 | 173,70 € | 04.11.2020 | 18.11.2020 | Faktúra | |||||
| B/1315/20 | uhradené v hotovosti-rukavice latexové | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Šilhár s.r.o. | 36843687 | 1 320,00 € | 04.11.2020 | 19.11.2020 | Faktúra | |||||
| B/1314/20 | uhradené v hotovosti-kancelársky materiál | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Šilhár s.r.o. | 36843687 | 84,67 € | 04.11.2020 | 19.11.2020 | Faktúra | |||||
| B/1313/20 | uhradené v hotovosti-utierky skladané Z biele 2vrst.-5bal. | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Šilhár s.r.o. | 36843687 | 108,00 € | 04.11.2020 | 19.11.2020 | Faktúra | |||||
| B/1317/20 | prenájom kopírovacích zariadení-10/2020 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | CBC Slovakia s.r.o. | 44773293 | 3 123,34 € | 04.11.2020 | 23.11.2020 | Faktúra | |||||
| B/1316/20 | VYÚČTOVACIA k Z/0026/20-DOBROPIS-3.zálohová platba za obdobie júl-september 2020 v zmysle č.III.,ods.5 Zmluvy o spolupráci a prevádzke | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bratislavská integrovaná doprava, a.s. | 35949473 | 33 214,06 € | 04.11.2020 | 27.11.2020 | Faktúra | |||||
| B/1307/20 | vzdelávacie služby poskytnuté dvom účastníkom-27.10.2020vzdelávacie služby poskytnuté dvom účastníkom-27.10.2020 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | EDOS-PEM s. r. o. | 36287229 | 148,00 € | 03.11.2020 | 10.11.2020 | Faktúra | |||||
| D/0155/20 | Štefan Turinič--Rozhod. o vyvlastnení č.OU-BA-OVBP2-2020/85705/GRJ -výstavba diaľ.križovatky | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ministerstvo vnútra SR | 00151866 | 52,65 € | 03.11.2020 | 13.11.2020 | Faktúra | |||||
| B/1300/20 | nájomné za obdobie 11/2020, energie a služby za 11/2020 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | MTI a.s. | 35697393 | 2 110,64 € | 03.11.2020 | 13.11.2020 | Faktúra | |||||
| B/1299/20 | nájomné za obdobie 11/2020, energie a služby za 11/2020 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | MTI a.s. | 35697393 | 8 579,41 € | 03.11.2020 | 13.11.2020 | Faktúra | |||||
| B/1310/20 | služby v oblasti PO za 10/2020 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | FIREcontrol s.r.o. | 46388915 | 394,34 € | 03.11.2020 | 18.11.2020 | Faktúra |