Faktúry
Počet záznamov: 22451
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B/1421/20 | za servisné práce na (EZS) v objekte BSK,Sabinovská 16 -30.11.2020 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ochranná služba s.r.o. | 35695340 | 65,73 € | 02.12.2020 | 14.12.2020 | Faktúra | |||||
| B/1420/20 | upgrade dochádzkového systému na objektoch BSK-11/2020 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ochranná služba s.r.o. | 35695340 | 234,00 € | 02.12.2020 | 14.12.2020 | Faktúra | |||||
| B/1419/20 | monitorovanie objektu Sabinovská 16 za obd. 01.12.2020-31.12.2020 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ochranná služba s.r.o. | 35695340 | 358,50 € | 02.12.2020 | 14.12.2020 | Faktúra | |||||
| B/1418/20 | monitorovanie objektu Jankolova 6 za obd. 01.12.2020-31.12.2020 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ochranná služba s.r.o. | 35695340 | 147,38 € | 02.12.2020 | 14.12.2020 | Faktúra | |||||
| B/1422/20 | vyúčtovanie za 11/2020- PHM služob.autá + umytie aut | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | OMV Slovensko, s.r.o. | 00604381 | 2 743,53 € | 02.12.2020 | 14.12.2020 | Faktúra | |||||
| K/0104/20 | vybudovanie spevnenej plochy-vybetónovanie chodníka-Jankolova 8,Bratislava | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ANTARA BAU, s.r.o. | 45425272 | 1 148,64 € | 02.12.2020 | 21.12.2020 | Faktúra | |||||
| B/1423/20 | dočasná prípojka el.energie pre stav.účely-Harmincova ul.1,Bratislava | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ladislav Ondrejkovič | 33721882 | 263,60 € | 02.12.2020 | 21.12.2020 | Faktúra | |||||
| B/1410/20 | kancelárske potreby pre Úrad BSK | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 7 303,08 € | 01.12.2020 | 10.12.2020 | Faktúra | |||||
| B/1411/20 | služby v oblasti PO za 11/2020 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | FIREcontrol s.r.o. | 46388915 | 394,34 € | 01.12.2020 | 14.12.2020 | Faktúra | |||||
| B/1412/20 | servis výťahov-01.11.2020-31.11.2020 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | TKD Výťahy s.r.o. | 52511685 | 120,00 € | 01.12.2020 | 14.12.2020 | Faktúra | |||||
| B/1416/20 | Na základe Zmluvy o poskyt. ústavnej pohotovostnej služby pre región Malacky a okolie-paušálna odmena podľa čl. IV bod 1 zmluvy za mesiac november 2020 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Nemocničná a. s. | 35865679 | 66 667,00 € | 01.12.2020 | 15.12.2020 | Faktúra | |||||
| B/1415/20 | nájomné za obdobie 12/2020, energie a služby za 12/2020 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | MTI a.s. | 35697393 | 2 110,64 € | 01.12.2020 | 15.12.2020 | Faktúra | |||||
| B/1414/20 | nájomné za obdobie 12/2020, energie a služby za 12/2020 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | MTI a.s. | 35697393 | 8 579,41 € | 01.12.2020 | 15.12.2020 | Faktúra | |||||
| B/1413/20 | darčekové sety | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SOŠ vinársko - ovocinárska Modra | 00162311 | 2 184,00 € | 01.12.2020 | 16.12.2020 | Faktúra | |||||
| B/1408/20 | vianočné ozdoby mix-1200ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovenská ľudová majolika, ľudovoumelecké výrobné družstvo | 00167975 | 2 736,00 € | 30.11.2020 | 09.12.2020 | Faktúra | |||||
| D/0172/20 | úhrada nájomného za pozemky pod Cyklomostom Slobody za obd. 01.01.2020-31.12.2020 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Mestská časť Bratislava - Devínska Nová Ves | 00603392 | 15,79 € | 30.11.2020 | 10.12.2020 | Faktúra | |||||
| B/1406/20 | kartotéková skriňa so 4 zásuvkami-2ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ABAmet, s.r.o. | 47966947 | 324,00 € | 30.11.2020 | 10.12.2020 | Faktúra | |||||
| D/0171/20 | el.energia 12/2020 kaštieľ Malinovo-pravidelná mesačná zálohová platba | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 500,00 € | 30.11.2020 | 14.12.2020 | Faktúra | |||||
| D/0170/20 | el.energia 12/2020-Sabinovská-pravidelná mesačná zálohová platba | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 2 000,00 € | 30.11.2020 | 14.12.2020 | Faktúra | |||||
| D/0169/20 | nájomné za parkovisko BSK za IV.Q.2020 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Stanislav Procházka, Ing. | 00000000 | 21 272,42 € | 30.11.2020 | 14.12.2020 | Faktúra | |||||
| D/0167/20 | preddavková platba za odber tepla -12/2020 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | 5 520,00 € | 30.11.2020 | 14.12.2020 | Faktúra | |||||
| D/0168/20 | preddavková platba--dodávka tepelnej energie za 12/2020-Jankolova | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Veolia Energia Slovensko, a.s. | 35702257 | 1 432,32 € | 30.11.2020 | 14.12.2020 | Faktúra | |||||
| B/1407/20 | dorozumievacie zar.-kabína výťahu-oprava | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | TKD Výťahy s.r.o. | 52511685 | 546,00 € | 30.11.2020 | 14.12.2020 | Faktúra | |||||
| B/1409/20 | obnova a údržba peš. značen.turistic.trás na území BSK v roku 2020 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | KLUB SLOVENSKÝCH TURISTOV | 00688312 | 4 992,90 € | 30.11.2020 | 14.12.2020 | Faktúra | |||||
| K/0102/20 | vyjadrenie k exist. HMZ-stavba Senec-križovatka ciest II/503 a III/1062odsúhlas.s dot subjektmi | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Hydromeliorácie,štátny podnik | 35860839 | 63,60 € | 30.11.2020 | 16.12.2020 | Faktúra | |||||
| B/1401/20 | STORNO nesprávna fakturácia-spotreba plynu za obd. 12/2020-Stará Vajnorská(budova SOMO) | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | TWINLOGY s.r.o. | 44187653 | 1 165,74 € | 30.11.2020 | 27.01.2021 | Faktúra | |||||
| D/0166/20 | poistenie pre budovu združených dielní a MTV Ivánska cesta 21, Bratislava | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ČSOB Poisťovňa, a.s. | 31325416 | 2 740,25 € | 27.11.2020 | 01.12.2020 | Faktúra | |||||
| B/1402/20 | za vypracovanie rozpočtu a výkazu výmer-PHZ Futbal.ihrisko-Karola Adlera,BA | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ROSOFT,s.r.o. | 45404950 | 197,64 € | 27.11.2020 | 08.12.2020 | Faktúra | |||||
| B/1404/20 | zabezpečenie jazykovej korektúry mesačníka Bratislavského samosprávneho kraja č.11 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Mgr. Katarína Šoganová | 47035811 | 150,00 € | 27.11.2020 | 09.12.2020 | Faktúra | |||||
| B/1403/20 | za vypracovanie rozpočtu a výkazu výmer-COVP Polygrafická - Aktualizácia cien 2/2020 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ROSOFT,s.r.o. | 45404950 | 285,48 € | 27.11.2020 | 10.12.2020 | Faktúra |