Faktúry
Počet záznamov: 23709
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K/0084/21 | STORNO-neobjed.služby-posúdenie dokumentácie vyhradených tech.zariadení plynových - DSS Račianska | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Technická inšpekcia, a.s. | 36653004 | -120,00 € | 16.07.2021 | 19.07.2021 | Faktúra | |||||
| B/0882/21 | na základe Zmluvy o poskyt.služieb-za realizáciu prác-06/2021 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | EXTREME SPORT FABRIK,s.r.o. | 46999710 | 1 116,00 € | 16.07.2021 | 29.07.2021 | Faktúra | |||||
| D/0096/21 | refundácia nákladov za poskytnutie dodatočnej zľavy - jún 2021 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Dopravný podnik Bratislava, a.s. | 00492736 | 14 224,65 € | 16.07.2021 | 09.08.2021 | Faktúra | |||||
| D/0095/21 | pokuta Okresnému úradu Bratislava za nepodrobenie vozidla BL 176 JS emisnej kontrole v správe RCB | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Okresný úrad Bratislava - Odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií | 00151866 | 110,00 € | 15.07.2021 | 20.07.2021 | Faktúra | |||||
| B/0878/21 | vodné, stočné, zrážky za obd. 11.04.2021-10.07.2021 Jankolova DJ/6 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. | 35850370 | 1 134,77 € | 15.07.2021 | 27.07.2021 | Faktúra | |||||
| B/0877/21 | dočasné dopravné značenie-rekonštrukcia priepustu č.P29214 na ceste II/503 za 06/2021 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Regionálne cesty Bratislava, a. s. | 35947161 | 1 560,00 € | 15.07.2021 | 02.08.2021 | Faktúra | |||||
| B/0876/21 | automechanické práce a náhradné diely na mot. vozidlách v správe RCB za 06/2021 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Regionálne cesty Bratislava, a. s. | 35947161 | 2 484,10 € | 15.07.2021 | 02.08.2021 | Faktúra | |||||
| B/0875/21 | Vykurovanie mosta č.5022-001(Grobská 888) v Pezinku,časť Grinava na ceste III/1083 v správe RCBa za 06/2021-mesačná kontrola | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Regionálne cesty Bratislava, a. s. | 35947161 | 249,71 € | 15.07.2021 | 02.08.2021 | Faktúra | |||||
| B/0874/21 | za výkon správy majetku -06/2021 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Regionálne cesty Bratislava, a. s. | 35947161 | 30 427,75 € | 15.07.2021 | 02.08.2021 | Faktúra | |||||
| B/0873/21 | údržba a rekonštrukcia ciest II. a III. triedy - vykonané práce za 06/2021 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Regionálne cesty Bratislava, a. s. | 35947161 | 202 956,38 € | 15.07.2021 | 02.08.2021 | Faktúra | |||||
| B/0879/21 | paušálna mesačná platba za služby 06/2021-infraštruktúrne služby | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | DATALAN, a.s. | 35810734 | 1 560,00 € | 15.07.2021 | 04.08.2021 | Faktúra | |||||
| B/0880/21 | za služby pri preprave Bratislava/SK-Brusel/BE-25.6.2021-28.6.2021 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | MJ SPED s.r.o. | 44530439 | 354,00 € | 15.07.2021 | 09.08.2021 | Faktúra | |||||
| K/0083/21 | STORNO-neobjed.služby-posúdenie dokumentácie vyhradených tech.zariadení plynových - DSS Račianska | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Technická inšpekcia, a.s. | 36653004 | 120,00 € | 14.07.2021 | 19.07.2021 | Faktúra | |||||
| B/0870/21 | prevádzka TELO-cvične-Centra súč.Tanca perfomat.umení za 06/2021 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Nadácia Cvernovka | 50063421 | 600,00 € | 14.07.2021 | 23.07.2021 | Faktúra | |||||
| B/0869/21 | v zmysle Zmluvy o spolupráci projekt TELO-cvične-Centra súč.tanca-energie a teplo za 06/2021 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Nadácia Cvernovka | 50063421 | 290,98 € | 14.07.2021 | 27.07.2021 | Faktúra | |||||
| B/0871/21 | poskytnutie práva používať-VEMA aktuálne verzie 08/21-07/22 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Solitea Slovensko,a.s. | 36237337 | 1 725,60 € | 14.07.2021 | 04.08.2021 | Faktúra | |||||
| B/0866/21 | upomienka | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 4,99 € | 14.07.2021 | 04.08.2021 | Faktúra | |||||
| B/0865/21 | eVUC- objednávanie pacientov za obd.04/2021 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 1 116,00 € | 14.07.2021 | 04.08.2021 | Faktúra | |||||
| B/0864/21 | eVUC- objednávanie pacientov za obd.03/2021 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 1 116,00 € | 14.07.2021 | 04.08.2021 | Faktúra | |||||
| B/0863/21 | eVUC- objednávanie pacientov za obd.02/2021 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 1 116,00 € | 14.07.2021 | 04.08.2021 | Faktúra | |||||
| D/0093/21 | preddavková platba za odber tepla - 08/2021 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | 1 890,00 € | 14.07.2021 | 11.08.2021 | Faktúra | |||||
| B/0868/21 | na základe Servis. a licen.zmluvy ku kolaborač.platforme Interact-za služby servisnej podpory podľa čl. 4 za mesiac jún 2021 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | IBM Slovensko, spol.s r.o. | 31337147 | 3 671,40 € | 14.07.2021 | 11.08.2021 | Faktúra | |||||
| K/0082/21 | Rekonštrukcia terasy Jankolova ul.-50% nákladov v zmysle Dohody spoluvlastníkov | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Mestská časť Bratislava - Petržalka | 00603201 | 88 869,73 € | 13.07.2021 | 20.07.2021 | Faktúra | |||||
| B/0858/21 | Ocenenia osobnosti BSK-zabezpečenie kultúrno-umeleckej prípravy | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ART LINK s.r.o. | 35903376 | 1 080,00 € | 13.07.2021 | 21.07.2021 | Faktúra | |||||
| B/0860/21 | DOBROPIS- zľava k DEKVS za 06/2021 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | -24,86 € | 13.07.2021 | 26.07.2021 | Faktúra | |||||
| B/0859/21 | za odber tepla za obd.06/2021 Sabinovská 16 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | 29,64 € | 13.07.2021 | 27.07.2021 | Faktúra | |||||
| B/0872/21 | PVC banner SK-HU-1ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | JUICE s.r.o. | 46094539 | 27,00 € | 13.07.2021 | 28.07.2021 | Faktúra | |||||
| B/0867/21 | PVC banner SK-AT-1ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | JUICE s.r.o. | 46094539 | 27,00 € | 13.07.2021 | 28.07.2021 | Faktúra | |||||
| B/0856/21 | elektronické stravné lístky za 07/2021 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Up Déjeuner, s.ro. | 53528654 | 17 238,37 € | 13.07.2021 | 29.07.2021 | Faktúra | |||||
| B/0862/21 | právne služby-06/2021 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Mgr. Tomáš Szabo, advokát | 42128277 | 1 382,40 € | 13.07.2021 | 06.08.2021 | Faktúra |