Faktúry
Počet záznamov: 23173
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B/0431/21 | prenájom bágra na čistenie priepustu-cesta II/501 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Regionálne cesty Bratislava, a. s. | 35947161 | 252,00 € | 20.04.2021 | 30.04.2021 | Faktúra | |||||
| B/0430/21 | automechanické práce a náhradné diely na mot. vozidlách v správe RCB za 03/2021 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Regionálne cesty Bratislava, a. s. | 35947161 | 616,80 € | 20.04.2021 | 30.04.2021 | Faktúra | |||||
| B/0429/21 | Vykurovanie mosta č.5022-001(Grobská 888) v Pezinku,časť Grinava na ceste III/1083 v správe RCBa za 03/2021 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Regionálne cesty Bratislava, a. s. | 35947161 | 2 150,90 € | 20.04.2021 | 30.04.2021 | Faktúra | |||||
| B/0428/21 | za výkon správy majetku -03/2021 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Regionálne cesty Bratislava, a. s. | 35947161 | 30 427,75 € | 20.04.2021 | 30.04.2021 | Faktúra | |||||
| B/0427/21 | údržba a rekonštrukcia ciest II. a III. triedy -vykonané práce za 03/2021-Malacky,Senec-bežná a zimná údržba ciest | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Regionálne cesty Bratislava, a. s. | 35947161 | 150 755,27 € | 20.04.2021 | 30.04.2021 | Faktúra | |||||
| B/0435/21 | náklady za energie,OLO- byt ZS Rovniakova za obd.01-03/2021 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Družstvo lekárov Zrkadlový háj | 35747099 | 731,06 € | 20.04.2021 | 30.04.2021 | Faktúra | |||||
| B/0433/21 | doručovanie mesačníka Bratislavský samosprávny kraj 03/2021 od 9.- 13.4.2021 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Cromwell a. s. | 31353746 | 6 046,68 € | 20.04.2021 | 12.05.2021 | Faktúra | |||||
| B/0437/21 | paušálna mesačná platba za služby 03/2021 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | DATALAN, a.s. | 35810734 | 1 560,00 € | 20.04.2021 | 13.05.2021 | Faktúra | |||||
| D/0044/21 | daň z nehnuteľnosti na rok 2021-Obec Prašice | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Obec Prašice | 00310964 | 53,93 € | 19.04.2021 | 26.04.2021 | Faktúra | |||||
| D/0045/21 | daň z nehnuteľnosti na rok 2021-Mesto Senec-1.splátka | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Mesto Senec | 00305065 | 3 786,90 € | 19.04.2021 | 26.04.2021 | Faktúra | |||||
| B/0421/21 | uhradené v hotovosti-poháre,miešadlo | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Šilhár s.r.o. | 36843687 | 45,00 € | 19.04.2021 | 27.04.2021 | Faktúra | |||||
| B/0420/21 | uhradené v hotovosti-čistiace prostriedky | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Šilhár s.r.o. | 36843687 | 236,48 € | 19.04.2021 | 27.04.2021 | Faktúra | |||||
| B/0419/21 | uhradené v hotovosti-toner HP W 1106A-25ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Šilhár s.r.o. | 36843687 | 948,60 € | 19.04.2021 | 27.04.2021 | Faktúra | |||||
| B/0418/21 | uhradené v hotovosti-toner Brother-5ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Šilhár s.r.o. | 36843687 | 119,34 € | 19.04.2021 | 27.04.2021 | Faktúra | |||||
| B/0424/21 | uhradené v hotovosti-odpadkové koše-6ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Internet Mall Slovakia, s.r.o. | 35950226 | 59,40 € | 19.04.2021 | 27.04.2021 | Faktúra | |||||
| B/0423/21 | uhradené v hotovosti- Cerva Pršiplášť s kapucňou-15ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Internet Mall Slovakia, s.r.o. | 35950226 | 114,40 € | 19.04.2021 | 27.04.2021 | Faktúra | |||||
| B/0426/21 | uhradené v hotovosti-plast.fotorámček-20ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | KARPEX BOHEMIA, s.r.o. | 25764411 | 106,60 € | 19.04.2021 | 27.04.2021 | Faktúra | |||||
| B/0422/21 | uhradené v hotovosti-poháre papierové | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | WorldOffice, s.r.o | 46267191 | 11,68 € | 19.04.2021 | 27.04.2021 | Faktúra | |||||
| D/0047/21 | daň z nehnuteľnosti na rok 2021-Mesto Pezinok | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Mesto Pezinok | 00305022 | 3 822,26 € | 19.04.2021 | 28.04.2021 | Faktúra | |||||
| D/0046/21 | daň z nehnuteľnosti na rok 2021-Obec Plavecké Podhradie | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Obec Plavecké Podhradie | 00309788 | 22,70 € | 19.04.2021 | 28.04.2021 | Faktúra | |||||
| B/0417/21 | vodné, stočné, zrážky za obd. 11.01.2021-10.04.2021 Jankolova DJ/6 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. | 35850370 | 1 169,78 € | 19.04.2021 | 29.04.2021 | Faktúra | |||||
| B/0448/21 | STORNO-nesprávna fakturácia-uhradené v hotovosti-bateria-1ks,datalogger-2ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | TIPA, spol.s r.o. | 42864208 | 57,98 € | 19.04.2021 | 29.04.2021 | Faktúra | |||||
| B/0416/21 | kontroly a skúšky činnosti PSN (EZS), PTV a SKV v objekte BSK, Sabinovská č.16 za 04/2021 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ochranná služba s.r.o. | 35695340 | 3 124,12 € | 19.04.2021 | 30.04.2021 | Faktúra | |||||
| B/0447/21 | uhradené v hotovosti-kriedová tabula,farebná krieda | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ALLBOARDS Česko s.r.o. | 05855772 | 48,18 € | 19.04.2021 | 03.05.2021 | Faktúra | |||||
| B/0425/21 | výpočtová technika-SOŠ Informačných technol.,Hlinícka 1,Bratislava | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SOFOS, a.s. | 31318347 | 8 320,02 € | 19.04.2021 | 13.05.2021 | Faktúra | |||||
| B/0412/21 | prenájom vozidla D/U400-1.04.2021-13.04.2021 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | MB SERVIS, s.r.o. | 44020091 | 3 120,00 € | 16.04.2021 | 28.04.2021 | Faktúra | |||||
| B/0411/21 | prenájom vozidla-C/Axor-1.04.2021-13.04.2021 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | MB SERVIS, s.r.o. | 44020091 | 3 120,00 € | 16.04.2021 | 28.04.2021 | Faktúra | |||||
| B/0410/21 | prenájom vozidla-B/MAN-1.04.2021-13.04.2021 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | MB SERVIS, s.r.o. | 44020091 | 3 120,00 € | 16.04.2021 | 28.04.2021 | Faktúra | |||||
| B/0409/21 | prenájom vozidla-A/Zetros-1.04.2021-13.04.2021 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | MB SERVIS, s.r.o. | 44020091 | 3 120,00 € | 16.04.2021 | 28.04.2021 | Faktúra | |||||
| B/0415/21 | testovanie COVID-19-prenájom oplotenia za 03/2021 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | AKS group s.r.o. | 47424893 | 195,60 € | 16.04.2021 | 29.04.2021 | Faktúra |