Faktúry
Počet záznamov: 25896
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B/0934/22 | na základe Zmluvy o poskyt.služieb-za realizáciu prác - 07/2022 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | EXTREME SPORT FABRIK,s.r.o. | 46999710 | 1 116,00 € | 05.08.2022 | 16.08.2022 | Faktúra | |||||
| B/0935/22 | DOBROPIS k f.č.B/0760/22 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam | 00178454 | -326,74 € | 05.08.2022 | 08.08.2022 | Faktúra | |||||
| B/0933/22 | el.energia za 07/2022 - K.Adlera | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 8,68 € | 05.08.2022 | 05.09.2022 | Faktúra | |||||
| B/0932/22 | el.energia za 07/2022 - Jankolova 6 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 9,40 € | 05.08.2022 | 05.09.2022 | Faktúra | |||||
| B/0931/22 | upratovacie a čistiace služby - Úrad BSK-Sabinovská a Jankolova za mesiac 07/2022 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | AMG Security, s.r.o. | 46268995 | 5 388,00 € | 05.08.2022 | 30.08.2022 | Faktúra | |||||
| K/0175/22 | Heritage SK-AT-Program spolupráce Interreg V-A SK-AT-stavba-Kaštieľ a záhrada MOS v Modre-rekonštrukcia-stavebné práce a dodávky za obd.15.2. do 30.6.2022 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SOAR sk,a.s. | 50442201 | 239 381,59 € | 05.08.2022 | 30.08.2022 | Faktúra | |||||
| K/0174/22 | STORNO-nesprávna fakturácia-Prepojenie diaľ.križovatky Triblavina s cest.III/1059/50212 Chorvátsky Grob-Čierna Voda-stavebné práce za Máj-Jún 2022 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | DOPRASTAV, a.s. | 31333320 | -131 240,32 € | 04.08.2022 | 05.08.2022 | Faktúra | |||||
| B/0923/22 | vodné Malinovo za obd. 18.06.2022 - 17.07.2022 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. | 35850370 | 415,07 € | 04.08.2022 | 12.08.2022 | Faktúra | |||||
| B/0927/22 | prenájom kopírovacích zariadení-07/2022 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | CBC Slovakia s.r.o. | 44773293 | 2 712,98 € | 04.08.2022 | 12.08.2022 | Faktúra | |||||
| B/0919/22 | služby za 07-09/2022-výťah | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Schindler výťahy a eskalátory, a.s. | 31402828 | 179,24 € | 04.08.2022 | 12.08.2022 | Faktúra | |||||
| B/0918/22 | upgrade dochádzkového systému na objektoch BSK-07/2022 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ochranná služba s.r.o. | 35695340 | 234,00 € | 04.08.2022 | 12.08.2022 | Faktúra | |||||
| B/0920/22 | prenájom výdajníka, nákup barelov pramenitej vody - 07/2022 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | FONTÁNA WATERCOOLERS | 35720662 | 51,13 € | 04.08.2022 | 12.08.2022 | Faktúra | |||||
| B/0928/22 | e-VUC RZplus-07/2022 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 2 520,00 € | 04.08.2022 | 31.08.2022 | Faktúra | |||||
| B/0926/22 | el.energia 08/2022-Lok.Duchonka1132,Prašice 956 22 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 80,00 € | 04.08.2022 | 31.08.2022 | Faktúra | |||||
| B/0925/22 | el. energia 08/2022 Častá,Zámocka ul. | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 70,00 € | 04.08.2022 | 31.08.2022 | Faktúra | |||||
| B/0924/22 | el. energia 08/2022 Častá,Zámocka ul. | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 70,00 € | 04.08.2022 | 31.08.2022 | Faktúra | |||||
| B/0929/22 | internetové pripojenie pre Úrad BSK za obd. 01.08.2022-31.08.2022 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SWAN, a. s. | 35680202 | 776,12 € | 04.08.2022 | 31.08.2022 | Faktúra | |||||
| B/0922/22 | vodné, stočné - Zámocká, Častá za obd. 01.07.2022-31.07.2022 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. | 35850370 | 26,89 € | 04.08.2022 | 24.08.2022 | Faktúra | |||||
| B/0921/22 | zrážkový úhrn za 07/2022-Drieňová-Sabinovská | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. | 35850370 | 109,03 € | 04.08.2022 | 24.08.2022 | Faktúra | |||||
| B/0930/22 | telekomunikačné služby mob. operátora za obd. od 01.07.2022-31.07.2022 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 1 242,06 € | 04.08.2022 | 30.08.2022 | Faktúra | |||||
| B/0917/22 | právne služby-07/2022 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Mgr. Tomáš Szabo, advokát | 42128277 | 1 512,00 € | 03.08.2022 | 19.08.2022 | Faktúra | |||||
| D/0124/22 | zákonné poisteniePZP vozidiel BSK za obd. od 25.08.2022 - 24.08.2023 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | KOOPERATÍVA poisťovňa | 00585441 | 974,02 € | 03.08.2022 | 24.08.2022 | Faktúra | |||||
| B/0916/22 | Offline monitoring 07/2022 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovakia Online s.r.o. | 31402445 | 498,00 € | 03.08.2022 | 26.08.2022 | Faktúra | |||||
| B/0915/22 | STORNO-nesprávna fakturácia-za vykonanie základného servisu za obd.01.07.2022 - 31.07.2022 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | KONE s.r.o. | 31359884 | 83,88 € | 03.08.2022 | 19.10.2022 | Faktúra | |||||
| B/0912/22 | servis kávovarov | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | COFFIX s.r.o. | 48261068 | 340,00 € | 02.08.2022 | 10.08.2022 | Faktúra | |||||
| B/0910/22 | nájomné za obdobie 08/2022, energie a služby za 08/2022 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | MTI a.s. | 35697393 | 12 405,42 € | 02.08.2022 | 12.08.2022 | Faktúra | |||||
| K/0172/22 | stavebný dozor-Rekonštrukcia NKP synagóga Senec v mesiacoch jún a júl 2022 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | OFIR, s.r.o. | 43975542 | 2 880,00 € | 02.08.2022 | 15.08.2022 | Faktúra | |||||
| B/0909/22 | monitorovanie objektu Sabinovská 16 za obd. 01.08.2022-31.08.2022 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ochranná služba s.r.o. | 35695340 | 359,50 € | 02.08.2022 | 15.08.2022 | Faktúra | |||||
| B/0908/22 | monitorovanie objektu Jankolova 6 za obd. 01.08.2022-31.08.2022 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ochranná služba s.r.o. | 35695340 | 147,38 € | 02.08.2022 | 15.08.2022 | Faktúra | |||||
| K/0173/22 | stavebný dozor-rekonštrukčné práce na objekte kaštieľa MOS v Modre-proj.Kultúrno kreatívne oživenie tradicií v mesiacoch jún a júl 2022 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | OFIR, s.r.o. | 43975542 | 2 880,00 € | 02.08.2022 | 30.08.2022 | Faktúra |