Faktúry
Počet záznamov: 23709
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B/1067/21 | na základe Nájomnej zmluvy-mobiliár za 08/2021 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ŠK SLOVAN facility services s. r. o | 51645645 | 40,00 € | 02.09.2021 | 16.09.2021 | Faktúra | |||||
| K/0114/21 | STORNO-nesprávna výška faktúry-Cyklomost medzi Vysokou pri Morave a Marcheggom | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | GLS Bau und Montage G.M.B.H. | 00000000 | 290 705,61 € | 02.09.2021 | 21.09.2021 | Faktúra | |||||
| B/1070/21 | akreditovaný odber a rozbor bodovej vzorky vody-Čuňovo, areál Kaštieľa ul. Petržalská | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | AQUASECO s.r.o. | 17335264 | 382,80 € | 02.09.2021 | 24.09.2021 | Faktúra | |||||
| K/0115/21 | spracovanie POD TZD ku kolaudácii stavby rekonštrukcie cesty II/143 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ready For Call, spol. s r.o. | 36682080 | 2 640,00 € | 02.09.2021 | 23.09.2021 | Faktúra | |||||
| B/1066/21 | zabezpečenie činnosti BOZP za 08/2021 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ŠKOLBOZ-MELICHER s. r. o. | 35890363 | 290,78 € | 02.09.2021 | 30.09.2021 | Faktúra | |||||
| B/1060/21 | TRIBUTE TO FREEDOM-20.08.2021- licencia za verejné použitie hudobných diel | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam | 00178454 | 279,00 € | 31.08.2021 | 14.09.2021 | Faktúra | |||||
| B/1057/21 | služby v oblasti PO za 08/2021 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | FIREcontrol s.r.o. | 46388915 | 394,34 € | 31.08.2021 | 16.09.2021 | Faktúra | |||||
| K/0113/21 | Prepojenie diaľ.križovatky Triblavina s Cestou III/1059(500212 ) Chor.Grob-Čierna Voda | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | GeoREALing s. r. o. | 52458032 | 314,80 € | 31.08.2021 | 24.09.2021 | Faktúra | |||||
| B/1059/21 | uhradené platobnou kartou - diffusil repelent basic spray - 100ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | vasalekaren.sk s.r.o. | 52600157 | 237,99 € | 31.08.2021 | 11.10.2021 | Faktúra | |||||
| B/1058/21 | uhradené platobnou kartou - jednorázový pršiplášť -50ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Laverna Slovakia | 46503609 | 39,26 € | 31.08.2021 | 11.10.2021 | Faktúra | |||||
| K/0112/21 | Výmena okien-SPŠS Fajnorovo nábr. Bratislava-9.časť diela k 20.8.2021 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | DREVOPROGRES PLUS s.r.o | 44278829 | 122 442,48 € | 30.08.2021 | 20.09.2021 | Faktúra | |||||
| D/0121/21 | Autorský honorár-Tribute to freedom-Pocta slobode 2021-20.8.2021-umelecký výkon | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Juraj Vitéz | 00000000 | 788,00 € | 26.08.2021 | 06.09.2021 | Faktúra | |||||
| D/0120/21 | Autorský honorár-Tribute to freedom-Pocta slobode 2021-20.8.2021-umelecký výkon | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Martin Stempel | 00000000 | 531,00 € | 26.08.2021 | 06.09.2021 | Faktúra | |||||
| D/0123/21 | Autorský honorár-Tribute to freedom-Pocta slobode 2021-20.8.2021-umelecký výkon | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Jerguš Oravec | 00000000 | 150,00 € | 26.08.2021 | 06.09.2021 | Faktúra | |||||
| D/0118/21 | Autorský honorár-Tribute to freedom-Pocta slobode 2021-20.8.2021-umelecký výkon | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Simona Fehérová | 00000000 | 334,00 € | 26.08.2021 | 06.09.2021 | Faktúra | |||||
| D/0122/21 | Autorský honorár-Tribute to freedom-Pocta slobode 2021-20.8.2021-umelecký výkon | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Tomáš Vagaský | 00000000 | 200,00 € | 26.08.2021 | 06.09.2021 | Faktúra | |||||
| D/0119/21 | Autorský honorár-Tribute to freedom-Pocta slobode 2021-20.8.2021-umelecký výkon | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Tomáš Sloboda | 00000000 | 531,00 € | 26.08.2021 | 06.09.2021 | Faktúra | |||||
| D/0124/21 | Autorský honorár-Tribute to freedom-Pocta slobode 2021-20.8.2021-umelecký výkon | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Martin Svitek | 00000000 | 300,00 € | 26.08.2021 | 06.09.2021 | Faktúra | |||||
| K/0111/21 | stavebný dozor-NKP Kaštieľ Čunovo-adaptácia na ekocentrum za 07/2021 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ing. arch. Emanuel Murín | 40224333 | 840,00 € | 26.08.2021 | 20.09.2021 | Faktúra | |||||
| K/0110/21 | stavebný dozor-NKP Kaštieľ Čunovo-adaptácia na ekocentrum za 06/2021 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ing. arch. Emanuel Murín | 40224333 | 600,00 € | 26.08.2021 | 20.09.2021 | Faktúra | |||||
| K/0109/21 | stavebný dozor-rekonštrukcia Spojená škola Ivanka pri Dunaji za 07/2021 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ing. arch. Emanuel Murín | 40224333 | 1 320,00 € | 26.08.2021 | 20.09.2021 | Faktúra | |||||
| B/1056/21 | zabezpečenie opravy a servisu služobných motorových vozidiel Úradu BSK | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Róbert Török TÖBA | 32098707 | 3 353,84 € | 26.08.2021 | 24.09.2021 | Faktúra | |||||
| B/1055/21 | individuálny koučing | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | APeople, spol. s r. o. | 46109722 | 270,00 € | 26.08.2021 | 24.09.2021 | Faktúra | |||||
| B/1054/21 | STORNO-prepracovanie cien-Covid-19- očkovanie klientov za obd.2021/07 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Záchranná zdravotná služba SR, a.s. | 44797621 | -12 025,60 € | 25.08.2021 | 26.08.2021 | Faktúra | |||||
| D/0117/21 | nemocnica Malacky - poistenie nehnuteľnosti 13.09.2021-12.09.2022 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group | 31595545 | 2 509,46 € | 25.08.2021 | 16.09.2021 | Faktúra | |||||
| B/1052/21 | Tribute to freedom-Pocta slobode-20.8.2021-zabez.managmentu zvuk.skúšky a vystúpenia-Korben Dallas | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Pekné cesty o.z. | 50382179 | 3 600,00 € | 25.08.2021 | 17.09.2021 | Faktúra | |||||
| B/1051/21 | prieskum verej.mienky-obyvatelia prihranič. sídiel-slovenko-rakúska spolupráca | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Actly s. r. o. | 48181773 | 7 920,00 € | 25.08.2021 | 22.09.2021 | Faktúra | |||||
| B/1053/21 | ročný poplatok za hosting.hotline, údržbu sw PROEBIZ a správu dát na obd. 20.08.2021 - 19.08.2022 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | PROEBIZ s.r.o., organizačná zložka podniku zahraničnej osoby | 36694207 | 888,00 € | 25.08.2021 | 20.09.2021 | Faktúra | |||||
| B/1046/21 | servis kávovarov | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | COFFIX s.r.o. | 48261068 | 72,00 € | 24.08.2021 | 06.09.2021 | Faktúra | |||||
| B/1045/21 | servis kávovarov | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | COFFIX s.r.o. | 48261068 | 304,99 € | 24.08.2021 | 06.09.2021 | Faktúra |