Faktúry
Počet záznamov: 23173
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B/0630/21 | prenájom obytného kontajneru-testovanie COVID-19 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | HAWK services, s.r.o. | 52734455 | 647,86 € | 28.05.2021 | 10.06.2021 | Faktúra | |||||
| B/0627/21 | balík služieb (CREDIT 20) na portáli www.profesia.sk na obd. 20.5.2021-19.5.2022 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Profesia, spol. s r.o. | 35800861 | 1 198,80 € | 27.05.2021 | 04.06.2021 | Faktúra | |||||
| B/0628/21 | konzekutívne online- tlmočenieRegioCoop SK-AT/Interreg V-A Slov.republika-Rakúsko | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Mgr. Denisa Viteková - DOV | 35000856 | 130,00 € | 27.05.2021 | 07.06.2021 | Faktúra | |||||
| B/0629/21 | uhradené v hotovosti-mob.tel.Samsung Galaxy-2ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Fenix egroup,s.r.o. | 36429155 | 414,60 € | 27.05.2021 | 14.06.2021 | Faktúra | |||||
| B/0626/21 | testovanie COVID-19-prenájom oplotenia za 1.5.-21.5.2021 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | AKS group s.r.o. | 47424893 | 196,92 € | 27.05.2021 | 21.06.2021 | Faktúra | |||||
| B/0621/21 | STORNO-nesprávna fakturácia-Vakcinačné centrum-Informačný systém | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SPIRE LIFE SOLUTIONS s. r. o. | 50981226 | -25 733,00 € | 26.05.2021 | 26.05.2021 | Faktúra | |||||
| D/0072/21 | 2.splátka členského príspevku člena BSK Krajskej organizácie cestovného ruchu-KOCR na rok 2021 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Turizmus regiónu Bratislava | 42259967 | 63 000,00 € | 26.05.2021 | 07.06.2021 | Faktúra | |||||
| B/0622/21 | Vakcinačné centrum-Informačný systém | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SPIRE LIFE SOLUTIONS s. r. o. | 50981226 | 5 879,00 € | 26.05.2021 | 08.06.2021 | Faktúra | |||||
| B/0624/21 | postrek proti komárom BTI Záhorie | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | CHEMIX-D s.r.o. | 31406840 | 864,00 € | 26.05.2021 | 09.06.2021 | Faktúra | |||||
| B/0620/21 | za servisné práce na (EZS) v objekte BSK,Sabinovská 20.05.2021 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ochranná služba s.r.o. | 35695340 | 65,73 € | 26.05.2021 | 10.06.2021 | Faktúra | |||||
| B/0623/21 | Programové vybavenie Vema HX0071 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Solitea Slovensko,a.s. | 36237337 | 312,00 € | 26.05.2021 | 21.06.2021 | Faktúra | |||||
| B/0625/21 | záchranný plavák-1ks-Komplex.centrum hydroterapie-Gaudeamus-ZKR | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | MUZIKER, a.s. | 35840773 | 37,40 € | 26.05.2021 | 22.06.2021 | Faktúra | |||||
| B/0619/21 | GDPR: Praktický sprievodca ochrannou osob.údajov-1ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Nakladatelství FORUM s.r.o.,organizačná zložka | 46490213 | 197,82 € | 25.05.2021 | 03.06.2021 | Faktúra | |||||
| B/0613/21 | za právne služby v zmysle Rámcovej zmluvy o poskyt.právnych služieb zo dňa 16.2.2021 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SOUKENÍK - ŠTRPKA, s.r.o. | 36862711 | 2 850,00 € | 25.05.2021 | 03.06.2021 | Faktúra | |||||
| B/0612/21 | uhradené v hotovosti-mob.tel.Samsung Galaxy-5ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Fenix egroup,s.r.o. | 36429155 | 1 011,45 € | 25.05.2021 | 14.06.2021 | Faktúra | |||||
| B/0615/21 | MOM-testovanie COVID-19-likvidácia infekčného odpadu | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | AKS group s.r.o. | 47424893 | 438,00 € | 25.05.2021 | 17.06.2021 | Faktúra | |||||
| B/0614/21 | MOM-testovanie COVID-19-likvidácia infekčného odpadu | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | AKS group s.r.o. | 47424893 | 678,00 € | 25.05.2021 | 17.06.2021 | Faktúra | |||||
| B/0616/21 | chrbticová doska+upínací systém 1ks-Kom.cen.hydroterapie Gaudeamus-ZKR | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | VMBal s.r.o. | 27774821 | 192,60 € | 25.05.2021 | 22.06.2021 | Faktúra | |||||
| B/0618/21 | DOBROPIS-VYÚČTOVANIE -náklady spojené s užívaním bytu-Silvánová 35,Pezinok za obd. 1.1.-30.9.2020 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Stavebné bytové družstvo občanov so sídlom v Pezinku | 00170364 | -405,89 € | 25.05.2021 | 23.06.2021 | Faktúra | |||||
| B/0617/21 | DOBROPIS-VYÚČTOVANIE -náklady spojené s užívaním bytu-Silvánová 35,Pezinok za obd. 1.1.-30.9.2020 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Stavebné bytové družstvo občanov so sídlom v Pezinku | 00170364 | -374,74 € | 25.05.2021 | 23.06.2021 | Faktúra | |||||
| K/0064/21 | rekonštrukcia a investičná podpora COVP Ivanka pri Dunaji-stavebné práce za 01.03.2021-30.04.2021 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | DAG SLOVAKIA a.s. | 44886021 | 7 279,33 € | 25.05.2021 | 21.07.2021 | Faktúra | |||||
| K/0062/21 | rekonštrukcia a investičná podpora COVP Ivanka pri Dunaji-stavebné práce za 01.03.2021-30.04.2021 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | DAG SLOVAKIA a.s. | 44886021 | 220 782,66 € | 25.05.2021 | 26.07.2021 | Faktúra | |||||
| B/0609/21 | oprava brány na stredisku v Malackách v správe RCB a.s. za 04/2021 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Regionálne cesty Bratislava, a. s. | 35947161 | 1 144,80 € | 24.05.2021 | 01.06.2021 | Faktúra | |||||
| B/0608/21 | Vykurovanie mosta č.5022-001(Grobská 888) v Pezinku,časť Grinava na ceste III/1083 v správe RCBa za 04/2021-mesačná kontrola | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Regionálne cesty Bratislava, a. s. | 35947161 | 959,04 € | 24.05.2021 | 01.06.2021 | Faktúra | |||||
| B/0607/21 | za výkon správy majetku -04/2021 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Regionálne cesty Bratislava, a. s. | 35947161 | 30 427,75 € | 24.05.2021 | 01.06.2021 | Faktúra | |||||
| B/0606/21 | údržba a rekonštrukcia ciest II. a III. triedy -vykonané práce za 04/2021-Malacky,Pezinok a Senec-bežná a zimná údržba ciest | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Regionálne cesty Bratislava, a. s. | 35947161 | 286 855,12 € | 24.05.2021 | 01.06.2021 | Faktúra | |||||
| D/0071/21 | daň z nehnuteľnosti na rok 2021-Obec Malinovo | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Obec Malinovo | 00304921 | 27,30 € | 24.05.2021 | 03.06.2021 | Faktúra | |||||
| B/0611/21 | uhradené v hotovosti-šťavy FRUXI FRESH | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | 1.DAY S.R.O. | 44796633 | 102,63 € | 24.05.2021 | 03.06.2021 | Faktúra | |||||
| K/0061/21 | služby stavebného dozoru Deinštitucionalizácia DSS a ZPB MEREMA | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | STAVRO-Ing. Milan Vavrinec | 30941067 | 8 160,00 € | 24.05.2021 | 14.06.2021 | Faktúra | |||||
| B/0610/21 | komplexné služby v oblasti stavieb | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | STAVRO-Ing. Milan Vavrinec | 30941067 | 7 230,00 € | 24.05.2021 | 14.06.2021 | Faktúra |