Faktúry
Počet záznamov: 23173
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B/0756/21 | vodné, stočné za obdobie 10.05.2021-09.06.2021 Sabinovská | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. | 35850370 | 398,38 € | 24.06.2021 | 06.07.2021 | Faktúra | |||||
| B/0757/21 | eVUC- objednávanie pacientov za obd.1.2.-31.5.2021 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 237,73 € | 24.06.2021 | 06.07.2021 | Faktúra | |||||
| B/0755/21 | za falošný výjazd 21.6.2021-Sabinovská 16 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ochranná služba s.r.o. | 35695340 | 31,87 € | 24.06.2021 | 06.07.2021 | Faktúra | |||||
| B/0758/21 | za printovú reklamnnú kampaň-Bratislavský samosprávny kraj-Hlasujte za osobnosť Bratislavského kraja za 06/2021 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | UNIMEDIA, s.r.o. | 31380999 | 8 765,92 € | 24.06.2021 | 15.07.2021 | Faktúra | |||||
| B/0753/21 | Kartonové tubusy na diplomy -150ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | PAMAS-Trenčín, spoločnosť s ručením obmedzeným „v skratke PAMAS – Trenčín, s.r.o.“ | 36317250 | 1 380,00 € | 23.06.2021 | 15.07.2021 | Faktúra | |||||
| B/0752/21 | Expozícia židovského kult.dedičstva BSK-vytvorenie scenára - 2.platba | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Židovský kultúrny inštitút | 42361494 | 28 500,00 € | 23.06.2021 | 16.07.2021 | Faktúra | |||||
| B/0754/21 | reklamné predmety-vejáre-500ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | REPRE, s r. o. | 35810122 | 366,00 € | 23.06.2021 | 21.07.2021 | Faktúra | |||||
| B/0751/21 | kancelárske potreby pre Úrad BSK | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 2 573,12 € | 22.06.2021 | 29.06.2021 | Faktúra | |||||
| B/0749/21 | za právne služby v zmysle Rámcovej zmluvy o poskyt.právnych služieb zo dňa 16.2.2021 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SOUKENÍK - ŠTRPKA, s.r.o. | 36862711 | 2 580,00 € | 22.06.2021 | 30.06.2021 | Faktúra | |||||
| B/0750/21 | Slávnost.odovz.ocenení-Deň učiteľov 17.6.2021- licencia za verejné použitie hudobných diel | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam | 00178454 | 36,00 € | 22.06.2021 | 02.07.2021 | Faktúra | |||||
| K/0072/21 | Prepojenie diaľ.križovatky Triblavina s Cestou III/1059(500212 ) Chor.Grob-Čierna Voda | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | GeoREALing s. r. o. | 52458032 | 384,84 € | 22.06.2021 | 16.07.2021 | Faktúra | |||||
| B/0746/21 | DOBROPIS - nespotrebované poistné z dôvodu zmeny držiteľa vozidla-01.01.2021-31.12.2021 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Allianz-Slovenská poisťovňa, a.s. | 00151700 | -55,26 € | 21.06.2021 | 22.06.2021 | Faktúra | |||||
| B/0745/21 | za dodávku vody za obd.25.04.-24.05.2021-Jankolova | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Veolia Energia Slovensko, a.s. | 35702257 | 16,46 € | 21.06.2021 | 29.06.2021 | Faktúra | |||||
| B/0747/21 | Online seminár-17.6.2021: Všetko o zadávaní zákaziek s nízkou hodnotou a "malých zákaziek"+novinky | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | PROEKO s.r.o. | 35900831 | 168,00 € | 21.06.2021 | 15.07.2021 | Faktúra | |||||
| B/0748/21 | Online seminár-17.6.2021: Všetko o zadávaní zákaziek s nízkou hodnotou a "malých zákaziek"+novinky | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | PROEKO s.r.o. | 35900831 | 84,00 € | 21.06.2021 | 16.07.2021 | Faktúra | |||||
| B/0738/21 | poistné za obd. 01.07.2021 - 01.07.2022 - budova Gymnázium Grosslingova | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | UNIQA poisťovňa, a.s. | 00653501 | 8 860,45 € | 18.06.2021 | 29.06.2021 | Faktúra | |||||
| B/0744/21 | oprava sanity na stredisku v Malackách v správe RCB za 05/2021 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Regionálne cesty Bratislava, a. s. | 35947161 | 973,20 € | 18.06.2021 | 02.07.2021 | Faktúra | |||||
| B/0743/21 | servis a čistenie čističky odpad.vôd na stredisku Malacky v správe RCB za 05/2021 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Regionálne cesty Bratislava, a. s. | 35947161 | 2 766,72 € | 18.06.2021 | 02.07.2021 | Faktúra | |||||
| B/0742/21 | automechanické práce a náhradné diely na mot. vozidlách v správe RCB za 05/2021 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Regionálne cesty Bratislava, a. s. | 35947161 | 6 781,91 € | 18.06.2021 | 02.07.2021 | Faktúra | |||||
| B/0741/21 | Vykurovanie mosta č.5022-001(Grobská 888) v Pezinku,časť Grinava na ceste III/1083 v správe RCBa za 05/2021-mesačná kontrola | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Regionálne cesty Bratislava, a. s. | 35947161 | 249,71 € | 18.06.2021 | 02.07.2021 | Faktúra | |||||
| B/0740/21 | za výkon správy majetku -05/2021 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Regionálne cesty Bratislava, a. s. | 35947161 | 30 427,75 € | 18.06.2021 | 02.07.2021 | Faktúra | |||||
| B/0739/21 | údržba a rekonštrukcia ciest II. a III. triedy -vykonané práce za 05/2021-Malacky,Pezinok a Senec-bežná a zimná údržba ciest | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Regionálne cesty Bratislava, a. s. | 35947161 | 236 383,49 € | 18.06.2021 | 02.07.2021 | Faktúra | |||||
| D/0083/21 | el.energia 07/2021 kaštieľ Malinovo-pravidelná mesačná zálohová platba | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 300,00 € | 18.06.2021 | 14.07.2021 | Faktúra | |||||
| D/0084/21 | koncesionárske poplatky 07/2021 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Rozhlas a televízia Slovenska | 47232480 | 199,16 € | 18.06.2021 | 29.07.2021 | Faktúra | |||||
| D/0086/21 | zákonné poistenie vozidiel BSK za obd. od 25.08.2021 - 24.08.2022 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | KOOPERATÍVA poisťovňa | 00585441 | 663,60 € | 18.06.2021 | 23.08.2021 | Faktúra | |||||
| D/0085/21 | havarijné poistenie vozidiel BSK za obd. od 24.08.2021 - 24.08.2022 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | KOOPERATÍVA poisťovňa | 00585441 | 6 441,27 € | 18.06.2021 | 23.08.2021 | Faktúra | |||||
| B/0733/21 | prevádzka TELO-cvične-Centra súč.Tanca perfomat.umení za 05/2021 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Nadácia Cvernovka | 50063421 | 600,00 € | 16.06.2021 | 23.06.2021 | Faktúra | |||||
| D/0082/21 | súdny poplatok-Okresný súd Banská Bystrica za návrh na vykonanie exekúcie | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Okresný súd Banská Bystrica | 00165735 | 16,50 € | 16.06.2021 | 25.06.2021 | Faktúra | |||||
| B/0732/21 | v zmysle Zmluvy o spolupráci projekt TELO-cvične-Centra súč.tanca-energie a teplo za 05/2021 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Nadácia Cvernovka | 50063421 | 382,58 € | 16.06.2021 | 28.06.2021 | Faktúra | |||||
| B/0734/21 | na základe Zmluvy o poskyt.služieb-za realizáciu prác-05/2021 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | EXTREME SPORT FABRIK,s.r.o. | 46999710 | 1 116,00 € | 16.06.2021 | 29.06.2021 | Faktúra |