Faktúry
Počet záznamov: 25896
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B/1102/22 | Športový deň-27.9.2022-bezpečnostno-strážne služby | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ARES SECURITY CORPORATION, s.r.o. | 35886871 | 336,00 € | 29.09.2022 | 11.10.2022 | Faktúra | |||||
| B/1105/22 | VYÚČTOVACIA -DOBROPIS za vodu-Prašice, Duchonka1132 za obd. 11/2021-09/2022 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Západoslovenská vodárenska spoločnosť, a.s. | 36550949 | -527,44 € | 29.09.2022 | 11.10.2022 | Faktúra | |||||
| K/0216/22 | v zmysle dohody o urovnaní a vzájom.zápočtu-práce naviac | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Swietelsky - Slovakia spol.s r.o. | 00896225 | 42 301,13 € | 28.09.2022 | 03.10.2022 | Faktúra | |||||
| B/1101/22 | simultánne tlmočenie-z anglic.jazyka do slov.jazyka a naopak-Pálffyho palác ,Bratislava-21.9.2022 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Tatiana Hičárová, s.r.o. | 47611804 | 700,00 € | 28.09.2022 | 05.10.2022 | Faktúra | |||||
| B/1099/22 | účastnícky poplatok-konferencia Trauma v detskom veku-21.9-23.9.2022-Senec-3 účastníci | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | MAFRA Slovakia, a.s. | 51904446 | 150,00 € | 28.09.2022 | 10.10.2022 | Faktúra | |||||
| D/0155/22 | daň z nehnuteľnosti na rok 2022-Hlavná mesto SR Bratislava-3.splátka | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | 93 048,27 € | 28.09.2022 | 28.10.2022 | Faktúra | |||||
| D/0153/22 | koncesionárske poplatky 10/2022 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Rozhlas a televízia Slovenska | 47232480 | 199,16 € | 28.09.2022 | 27.10.2022 | Faktúra | |||||
| K/0213/22 | Prepojenie diaľ.križovatky Triblavina s cestou III/1059-Chorvátsky Grob-Čierna Voda- stavebný dozor za obd. 08/2022-09/2022 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Juno s. r. o. | 53717325 | 4 560,00 € | 28.09.2022 | 27.10.2022 | Faktúra | |||||
| B/1100/22 | Športový deň-27.9.2022-prenájom športovej lúky v AZ Zlaté piesky | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Správa telovýchovných a rekreačných zariadení hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy | 00179663 | 600,00 € | 28.09.2022 | 25.10.2022 | Faktúra | |||||
| D/0152/22 | el.energia 10/2022-Jankolova-pravidelná mesačná platba | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 200,00 € | 28.09.2022 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| D/0151/22 | el.energia 10/2022 kaštieľ Malinovo-pravidelná mesačná platba | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 270,00 € | 28.09.2022 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| D/0150/22 | el.energia 10/2022-Sabinovská-Drieňová-pravidelná mesačná platba | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 2 700,00 € | 28.09.2022 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| D/0154/22 | daň za užívanie verej.priestranstva-vyhrad.parkovanie EČV BL620MJ do4.2.2022 a od. 4.2.2022-EČV BT121FX-4.splátka | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Mestská časť Bratislava - Petržalka | 00603201 | 156,57 € | 28.09.2022 | 13.10.2022 | Faktúra | |||||
| B/1098/22 | seminár PAM-Bratislava-22.9.2022 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Solitea Slovensko,a.s. | 36237337 | 60,00 € | 27.09.2022 | 06.10.2022 | Faktúra | |||||
| K/0215/22 | stavebný dozor-Deinštitucionalizácia DSS aZPS Rača Strelkova-2.časť/Strelkova-08/2022 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ing. arch. Emanuel Murín | 40224333 | 960,00 € | 27.09.2022 | 15.11.2022 | Faktúra | |||||
| K/0214/22 | stavebný dozor-NKP Kaštieľ Čunovo-adaptácia na ekocentrum za 08/2022 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ing. arch. Emanuel Murín | 40224333 | 1 200,00 € | 27.09.2022 | 21.10.2022 | Faktúra | |||||
| D/0149/22 | el.energia 10/2022-Karola Adlera-pravidelná mesačná platba | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 7,00 € | 27.09.2022 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| D/0147/22 | preddavková platba za odber tepla - 10/2022 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | MH Teplárensky holding, a.s. | 36211541 | 3 690,00 € | 27.09.2022 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| D/0148/22 | opakované dodávky-voda-Prašice, Duchonka1132 za 10/2022 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Západoslovenská vodárenska spoločnosť, a.s. | 36550949 | 50,00 € | 27.09.2022 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| B/1096/22 | inštalácia rozvodov NN na akcii TRIBUTE TO FREEDOM - POCTA SLOBODE dňa 19.8.2022 na hrade Devín | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Rajna Elektrik s.r.o. | 47675519 | 1 100,00 € | 26.09.2022 | 06.10.2022 | Faktúra | |||||
| B/1089/22 | prenájom vozidla Mercedes V250 v obd. 01.08.2022-31.08.2022 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Regionálne cesty Bratislava, a. s. | 35947161 | 900,00 € | 26.09.2022 | 05.10.2022 | Faktúra | |||||
| B/1097/22 | za právne služby v zmysle Rámcovej zmluvy o poskyt.právnych služieb zo dňa 15.2.2022 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SOUKENÍK - ŠTRPKA, s.r.o. | 36862711 | 570,00 € | 26.09.2022 | 05.10.2022 | Faktúra | |||||
| K/0212/22 | revitalizácia vozoviek ciest II. a III. triedy v BSK - Pezinok- Svätý Jur - intravilán | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Swietelsky - Slovakia spol.s r.o. | 00896225 | 569 857,75 € | 26.09.2022 | 10.10.2022 | Faktúra | |||||
| K/0211/22 | ZKR Gaudeamus-vybudovanie parkoviska a kruh.križovatky-súčinnosť pri realizácii VO na zhotoviteľa stavby | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Basler & Hofmann Slovakia, s. r. o. | 35925621 | 307,20 € | 26.09.2022 | 14.10.2022 | Faktúra | |||||
| K/0210/22 | ZKR Gaudeamus-vybudovanie parkoviska a kruh.križovatky-autorský dozor, projekt skutoč. vyhotovenia stavby | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Basler & Hofmann Slovakia, s. r. o. | 35925621 | 2 764,80 € | 26.09.2022 | 14.10.2022 | Faktúra | |||||
| B/1093/22 | uhradené v hotovosti - mobilné telefóny Samsung Galaxy A32 - 4ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | MAXMobilePlus s.r.o. | 46092340 | 872,00 € | 23.09.2022 | 10.10.2022 | Faktúra | |||||
| B/1091/22 | uhradené v hotovosti - hygienické a čistiace prostriedky | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | METRO Cash & Carry SR s. r. o. | 45952671 | 553,90 € | 23.09.2022 | 10.10.2022 | Faktúra | |||||
| B/1092/22 | uhradené v hotovosti - mobilné telefóny Samsung Galaxy A32 - 4ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | J.A.M.H. 4 s.r.o. | 53591321 | 873,00 € | 23.09.2022 | 10.10.2022 | Faktúra | |||||
| B/1095/22 | uhradené v hotovosti - tekutina do bublinkovača 5l | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | AUDIO PARTNER s.r.o. | 27114147 | 37,40 € | 23.09.2022 | 10.10.2022 | Faktúra | |||||
| B/1090/22 | uhradené v hotovosti - elektrocentrála | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | NAY a.s. | 35739487 | 441,00 € | 23.09.2022 | 12.10.2022 | Faktúra |