Faktúry
Počet záznamov: 23709
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B/1138/21 | STORNO- prečerp.limitu-Covid-19- očkovanie klientov za obd.2021/07 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Záchranná zdravotná služba SR, a.s. | 44797621 | 12 025,50 € | 17.09.2021 | 22.09.2021 | Faktúra | |||||
| B/1140/21 | služby pre teambuildingovú aktivitu | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Lock & Co | FR65815056130 | 1 750,00 € | 17.09.2021 | 29.09.2021 | Faktúra | |||||
| B/1139/21 | STORNO-z dôvodu zjednot.formulácie zhod. s obj.č.0158/20/EO-Covid-19-zdravotnícke služby za obd.2021/04 a 2021/05 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Záchranná zdravotná služba SR, a.s. | 44797621 | 8 390,50 € | 17.09.2021 | 29.09.2021 | Faktúra | |||||
| B/1137/21 | STORNO-z dôvodu zjednot.formulácie zhod. s obj.č.0158/21/EO-Covid-19- očkovanie klientov za obd.2021/06 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Záchranná zdravotná služba SR, a.s. | 44797621 | 11 829,50 € | 17.09.2021 | 29.09.2021 | Faktúra | |||||
| D/0129/21 | preddavková platba za odber tepla - 10/2021 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | 3 850,00 € | 17.09.2021 | 11.10.2021 | Faktúra | |||||
| B/1141/21 | ornitologický prieskum-Prepojenie diaľ.križovatky Triblavina s cestou III/1059(50212) | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ARAR s.r.o. | 46293591 | 590,00 € | 17.09.2021 | 15.10.2021 | Faktúra | |||||
| B/1135/21 | uhradené v hotovosti- tričká-20ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Naťa a Maťo s.r.o. | 46558390 | 178,99 € | 16.09.2021 | 17.09.2021 | Faktúra | |||||
| D/0136/21 | STORNO-ukončenie odberu-el.energia 09/2021-Donská-pravidelná mesačná zálohová platba | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | -680,00 € | 16.09.2021 | 27.09.2021 | Faktúra | |||||
| B/1136/21 | strojové tepovanie kobercov,sedačiek,kresiel,parapety,žalúzie-Úrad BSK,Sabinovská 16 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | AMG Security, s.r.o. | 46268995 | 1 389,60 € | 16.09.2021 | 11.10.2021 | Faktúra | |||||
| B/1127/21 | servis kávovarov | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | COFFIX s.r.o. | 48261068 | 128,00 € | 14.09.2021 | 22.09.2021 | Faktúra | |||||
| B/1128/21 | odvoz odpadu | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Jozef Orban | 40779629 | 270,00 € | 14.09.2021 | 22.09.2021 | Faktúra | |||||
| B/1130/21 | poplatok za pravidel.ročnú kontrolu vysielacieho zariadenia-Jankolova 6-07.09.2021 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ochranná služba s.r.o. | 35695340 | 39,43 € | 14.09.2021 | 27.09.2021 | Faktúra | |||||
| B/1123/21 | na základe Zmluvy o poskyt.služieb-za realizáciu prác-08/2021 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | EXTREME SPORT FABRIK,s.r.o. | 46999710 | 1 116,00 € | 14.09.2021 | 29.09.2021 | Faktúra | |||||
| B/1131/21 | DOBROPIS-za odber tepla za obd.31.07.2021-31.08.2021 Sabinovská 16 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | -52,30 € | 14.09.2021 | 30.09.2021 | Faktúra | |||||
| B/1129/21 | refundácia za poskytnutie dodatočnej zľavy - august 2021 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovak Lines, a. s. | 35821019 | 8 555,36 € | 14.09.2021 | 06.10.2021 | Faktúra | |||||
| D/0130/21 | refundácia nákladov za poskytnutie zľavy - august 2021 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bratislavská integrovaná doprava, a.s. | 35949473 | 214,00 € | 14.09.2021 | 08.10.2021 | Faktúra | |||||
| D/0131/21 | refundácia nákladov za poskytnutie dodatočnej zľavy - august 2021 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Dopravný podnik Bratislava, a.s. | 00492736 | 9 633,50 € | 14.09.2021 | 08.10.2021 | Faktúra | |||||
| B/1132/21 | el.energia za 08/2021 - K.Adlera | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 16,78 € | 14.09.2021 | 11.10.2021 | Faktúra | |||||
| B/1134/21 | kancelársky nábytok | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | LINEA SK, spol. s. r. o. | 35716932 | 11 490,00 € | 14.09.2021 | 12.10.2021 | Faktúra | |||||
| B/1133/21 | zabezpečenie služieb hostingu a údržby e-learningovej platformy INTERACT-08/2021 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Whitesoft s.r.o. | 26177943 | 175,00 € | 14.09.2021 | 12.10.2021 | Faktúra | |||||
| B/1116/21 | VYÚČTOVACIA k Z/0028/21-Tribute to freedom-Pocta slobode-20.8.2021 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Múzeum mesta Bratislavy | 00179744 | 3 000,00 € | 13.09.2021 | 13.09.2021 | Faktúra | |||||
| B/1121/21 | DOBROPIS- zľava k DEKVS za 08/2021 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | -24,94 € | 13.09.2021 | 24.09.2021 | Faktúra | |||||
| B/1126/21 | za servisné práce na (EZS) v objekte BSK,Sabinovská 08.09.2021 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ochranná služba s.r.o. | 35695340 | 65,73 € | 13.09.2021 | 27.09.2021 | Faktúra | |||||
| B/1125/21 | za servisné práce na (EZS) v objekte BSK,Sabinovská 31.08.2021 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ochranná služba s.r.o. | 35695340 | 1 031,96 € | 13.09.2021 | 27.09.2021 | Faktúra | |||||
| B/1124/21 | za servisné práce na (EZS) v objekte BSK,Sabinovská 27.08.2021 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ochranná služba s.r.o. | 35695340 | 1 356,55 € | 13.09.2021 | 27.09.2021 | Faktúra | |||||
| B/1118/21 | za dodávku tepelnej energie za obd.08/2021 - Jankolova | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Veolia Energia Slovensko, a.s. | 35702257 | 387,77 € | 13.09.2021 | 27.09.2021 | Faktúra | |||||
| B/1119/21 | poplatky za 08/2021 - Voice VPN | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 485,03 € | 13.09.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
| B/1117/21 | elektronické stravné lístky za 09/2021 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Up Déjeuner, s.ro. | 53528654 | 13 920,20 € | 13.09.2021 | 04.10.2021 | Faktúra | |||||
| B/1122/21 | doručovanie mesačníka Bratislavský samosprávny kraj-08-09/2021 od 3.-7.9.2021 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Cromwell a. s. | 31353746 | 6 046,68 € | 13.09.2021 | 06.10.2021 | Faktúra | |||||
| K/0117/21 | autorský dozor-Stavebné úpravy NKP-Kaštieľ a sýpka-Čunovo za obd.11.8-10.9.2021 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ateliér VAN JARINA, s. r. o. | 44080859 | 576,00 € | 13.09.2021 | 07.10.2021 | Faktúra |