Faktúry
Počet záznamov: 25896
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B/1142/22 | aplikačné program.vybavenie SPIN za 09/2022 - Metodická a konzult. podpora | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Asseco Solutions, a.s. | 00602311 | 7 002,00 € | 06.10.2022 | 08.11.2022 | Faktúra | |||||
| B/1146/22 | el. energia 10/2022 Dubová,Zámocka ul. | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 70,00 € | 06.10.2022 | 02.11.2022 | Faktúra | |||||
| K/0234/22 | na základe Zmluvy o dielo-Vypracovanie územnoplánovacej dokum.č.2- Územného plánu reg.-BSK | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Inštitút priestorového plánovania | 36064645 | 87 430,00 € | 06.10.2022 | 03.11.2022 | Faktúra | |||||
| B/1144/22 | internetové pripojenie pre Úrad BSK za obd. 01.10.2022-31.10.2022 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SWAN, a. s. | 35680202 | 776,12 € | 06.10.2022 | 03.11.2022 | Faktúra | |||||
| B/1134/22 | uhradené kartou-reklamné služby - propagácia Úradu BSK-09/2022 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Meta Platforms Ireland Limited | 00000000 | 100,00 € | 06.10.2022 | 04.11.2022 | Faktúra | |||||
| B/1136/22 | školenie Microsoft Excel 1-Užívatelia-začiatočníci-28.-29.9.2022 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | GOPAS SR, a.s. | 35881674 | 1 176,00 € | 06.10.2022 | 27.10.2022 | Faktúra | |||||
| B/1141/22 | vyúčba jazyka za obdobie od 01.09.2022-30.09.2022 Kurz :ABSK2_C11_ONL | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | International House Bratislava, s.r.o. | 35772832 | 120,00 € | 06.10.2022 | 28.10.2022 | Faktúra | |||||
| B/1140/22 | vyúčba jazyka za obdobie od 01.09.2022 - 30.09.2022 Kurz: ABSK1_B21_ONL | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | International House Bratislava, s.r.o. | 35772832 | 201,60 € | 06.10.2022 | 28.10.2022 | Faktúra | |||||
| B/1137/22 | vyúčtovanie za 09/2022- PHM služob.autá + umytie aut | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovnaft, A.S. | 31322832 | 5 657,22 € | 06.10.2022 | 31.10.2022 | Faktúra | |||||
| K/0232/22 | stavebný dozor v zmysle Mandátnej zmluvy-stavebný dozor Zateplenie objektu školy a telocvične-Gymnázium Hubenného, Bratislava - 09/2022-16 dní | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SK Union Stav s.r.o. | 31438547 | 2 560,00 € | 06.10.2022 | 31.10.2022 | Faktúra | |||||
| B/1139/22 | vodné, stočné - Zámocká, Častá za obd. 31.08.2022-30.09.2022 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. | 35850370 | 26,89 € | 06.10.2022 | 25.10.2022 | Faktúra | |||||
| B/1138/22 | zrážkový úhrn za 09/2022-Drieňová-Sabinovská | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. | 35850370 | 105,44 € | 06.10.2022 | 25.10.2022 | Faktúra | |||||
| B/1135/22 | na základe Zmluvy o poskyt.služieb-za realizáciu prác - 09/2022 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | EXTREME SPORT FABRIK,s.r.o. | 46999710 | 1 116,00 € | 06.10.2022 | 17.10.2022 | Faktúra | |||||
| K/0230/22 | v zmysle dohody o urovnaní a vzájom.zápočtu-práce naviac | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | PORR s.r.o | 36667102 | 12 729,44 € | 05.10.2022 | 05.10.2022 | Faktúra | |||||
| B/1130/22 | el.energia 10/2022-Lok.Duchonka1132,Prašice 956 22 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 80,00 € | 05.10.2022 | 02.11.2022 | Faktúra | |||||
| B/1129/22 | el. energia 10/2022 Častá,Zámocka ul. | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 70,00 € | 05.10.2022 | 02.11.2022 | Faktúra | |||||
| B/1128/22 | el. energia 10/2022 Častá,Zámocka ul. | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 70,00 € | 05.10.2022 | 02.11.2022 | Faktúra | |||||
| B/1132/22 | elektronické stravné lístky za 10/2022 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Up Déjeuner, s.ro. | 53528654 | 15 462,80 € | 05.10.2022 | 02.11.2022 | Faktúra | |||||
| B/1126/22 | skupinový kurz anglického jazyka za september 2022 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Volis Academy n. o. | 45733121 | 140,00 € | 05.10.2022 | 28.10.2022 | Faktúra | |||||
| B/1125/22 | Offline monitoring 09/2022 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovakia Online s.r.o. | 31402445 | 498,00 € | 05.10.2022 | 27.10.2022 | Faktúra | |||||
| B/1131/22 | vodné Petržalská,Bratislava za obd.20.04.2022-24.09.2022 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. | 35850370 | 79,78 € | 05.10.2022 | 26.10.2022 | Faktúra | |||||
| B/1127/22 | tlaková skúška hasiacich prístrojov-v zmysle Zmluvy o dielo | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | FIREcontrol s.r.o. | 46388915 | 85,20 € | 05.10.2022 | 20.10.2022 | Faktúra | |||||
| K/0231/22 | autorský dozor-Stavebné úpravy NKP-Kaštieľ a sýpka-Čunovo od 11.08.2022-10.09.2022 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ateliér VAN JARINA, s. r. o. | 44080859 | 576,00 € | 05.10.2022 | 13.10.2022 | Faktúra | |||||
| D/0157/22 | nájom nebytových priestorov za 10/2022,energie a služby za 10/2022 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Mestská časť Bratislava - Petržalka | 00603201 | 2 246,40 € | 05.10.2022 | 13.10.2022 | Faktúra | |||||
| B/1133/22 | Športový deň-27.9.2022-moderovanie akcie | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | WINDSCAPE, s. r. o. | 46113223 | 960,00 € | 05.10.2022 | 14.10.2022 | Faktúra | |||||
| K/0229/22 | Revitalizácia vozoviek ciest II. a III.triedy BSK-okres Senec-Dohoda o urovnaní a zap.vzájom.pohľadávok | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | PORR s.r.o | 36667102 | 313 771,56 € | 04.10.2022 | 31.10.2022 | Faktúra | |||||
| B/1122/22 | zabezpečenie jazykovej korektúry brožúry Päť rokov na župe | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Mgr. Katarína Šoganová | 47035811 | 500,00 € | 04.10.2022 | 03.11.2022 | Faktúra | |||||
| B/1121/22 | zabezpečenie jazykovej korektúry mesačníka Bratislavského samosprávneho kraja č.10 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Mgr. Katarína Šoganová | 47035811 | 150,00 € | 04.10.2022 | 03.11.2022 | Faktúra | |||||
| B/1123/22 | plošná inzerciav printových médiach- informovanie verejnosti o činnosti BSK-kampaň-07-09/2022 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZEBRA STUDIO s.r.o. | 52158349 | 13 686,60 € | 04.10.2022 | 27.10.2022 | Faktúra | |||||
| B/1124/22 | letenka - VIEDEŃ - HELSINKI - VIEDEŃ - 8 ks, 2.10.2022-5.10.2022 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | GO travel Slovakia, s.r.o. | 31380123 | 5 968,00 € | 04.10.2022 | 25.10.2022 | Faktúra |