Faktúry
Počet záznamov: 25896
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B/1189/22 | servis kávovarov | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | COFFIX s.r.o. | 48261068 | 120,00 € | 12.10.2022 | 28.10.2022 | Faktúra | |||||
| B/1192/22 | catering.služby-Slávnostné otvorennie kaštieľa v Modre | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ivo Kratochvíľa | 41491602 | 7 999,20 € | 12.10.2022 | 24.10.2022 | Faktúra | |||||
| B/1187/22 | zasielanie mobilných výplatných lístkov za 07-09/2022 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Solitea Slovensko,a.s. | 36237337 | 1 256,65 € | 12.10.2022 | 24.10.2022 | Faktúra | |||||
| B/1191/22 | hasičská asistenčná služba HERITAGE SK-AT,7.10. a 8.10.2022 Kaštieľ Modra | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Občianske združenie Dobrovoľný Hasičský Zbor Pezinok-mesto | 31807879 | 560,00 € | 12.10.2022 | 24.10.2022 | Faktúra | |||||
| B/1190/22 | na základe Dohody o urovnaní, čl.III,bod 9.b) -Služby SLA 2022 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | DATALAN, a.s. | 35810734 | 7 530,00 € | 12.10.2022 | 24.10.2022 | Faktúra | |||||
| B/1193/22 | tlmočenie SK - GER jazyk - 10.10.2022 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SIMAK International, s.r.o. | 46588086 | 150,00 € | 12.10.2022 | 24.10.2022 | Faktúra | |||||
| B/1186/22 | za pravidelnú ročnú kontrolu vysielacieho zariadenia - Sabinovská 16-dňa 06.10.2022 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ochranná služba s.r.o. | 35695340 | 73,28 € | 12.10.2022 | 25.10.2022 | Faktúra | |||||
| B/1185/22 | poplatok za pravidel.ročnú kontrolu vysielacieho zariadenia-Jankolova 6-dňa 06.10.2022 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ochranná služba s.r.o. | 35695340 | 73,28 € | 12.10.2022 | 25.10.2022 | Faktúra | |||||
| B/1183/22 | za odber tepla za obd.09/2021 Sabinovská 16 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | MH Teplárensky holding, a.s. | 36211541 | 227,81 € | 12.10.2022 | 25.10.2022 | Faktúra | |||||
| B/1182/22 | za dodávku tepelnej energie za obd.09/2022 - Jankolova | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Veolia Energia Slovensko, a.s. | 35702257 | 605,32 € | 12.10.2022 | 20.10.2022 | Faktúra | |||||
| B/1178/22 | tlmočnícka technika na konferenciu "Historické dopravné stavby na území Bratislavskej župy" dňa 21.9.2022 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | M&M Agency s. r. o. | 50695681 | 100,00 € | 11.10.2022 | 08.11.2022 | Faktúra | |||||
| B/1181/22 | M365 EDU A3 - prenájom licencií, 3 000 ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | AUTOCONT s.r.o. | 36396222 | 180 000,00 € | 11.10.2022 | 08.11.2022 | Faktúra | |||||
| B/1179/22 | Športový deň- 27.9.2022 - pódium,hudobná produkcia DJ-a | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | PROWEX ACOUSTIC s.r.o. | 50719068 | 1 968,00 € | 11.10.2022 | 07.11.2022 | Faktúra | |||||
| B/1174/22 | zabezpečenie služieb hostingu a údržby e-learningovej platformy INTERACT-09/2022 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Whitesoft s.r.o. | 26177943 | 175,00 € | 11.10.2022 | 07.11.2022 | Faktúra | |||||
| B/1188/22 | servisná prehliadka klimatizač.zariadenia TOSHIBA-Ú BSK, Jankolova 6 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | RISERVIS s.r.o. | 47883341 | 1 492,50 € | 11.10.2022 | 28.10.2022 | Faktúra | |||||
| B/1177/22 | hudobná produkcia -podujatie projektu Heritage SK-AT dňa 7.10.,8.10.2022 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam | 00178454 | 24,00 € | 11.10.2022 | 24.10.2022 | Faktúra | |||||
| B/1175/22 | hudobná produkcia-Deň Župných škôl v Bory Mall dňa 7.10.2022 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam | 00178454 | 81,70 € | 11.10.2022 | 24.10.2022 | Faktúra | |||||
| B/1176/22 | DOBROPIS k f. č. B/1086/22 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam | 00178454 | -83,70 € | 11.10.2022 | 13.10.2022 | Faktúra | |||||
| B/1156/22 | STORNO - omylom 2x nahodená faktúra - uhradené v hotovosti - mobilné telefóny Samsung Galaxy A32 - 4ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | MAXMobilePlus s.r.o. | 46092340 | -872,00 € | 10.10.2022 | 10.10.2022 | Faktúra | |||||
| D/0158/22 | Autorský honorár - Deň župných škôl v Bory Mall 2022 7.10.2022 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Pavol Peschl – ZANZARA ART | 40769968 | 730,00 € | 10.10.2022 | 20.10.2022 | Faktúra | |||||
| K/0239/22 | Rekonštrukcia a prestavba divadla Aréna divadla-stavebné práce za september 2022 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Metrostav Slovakia, a.s. | 47144190 | 1 250 831,96 € | 10.10.2022 | 14.10.2022 | Faktúra | |||||
| B/1180/22 | Deinštitucionalizácia zar.soc.služieb v Bratislave DSS a ZPS Rača-technic.vybavenie,atypický nábytok | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | NABIMEX, s.r.o. | 36022331 | 22 106,16 € | 10.10.2022 | 28.11.2022 | Faktúra | |||||
| K/0241/22 | Deinštitucionalizácia zar.soc.služieb v Bratislave DSS a ZPS Rača-technic.vybavenie,atypický nábytok | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | NABIMEX, s.r.o. | 36022331 | 17 779,44 € | 10.10.2022 | 28.11.2022 | Faktúra | |||||
| B/1170/22 | letenky-VIE-BRU -VIE-26.10-28.10.2022-Mgr.Masácová,Mgr.Kyseľová | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | WINGS, s.r.o. | 31365698 | 1 480,00 € | 10.10.2022 | 08.11.2022 | Faktúra | |||||
| K/0240/22 | stavebný dozor-zateplenie školy a výmena okien-SOŠ ppedagogická,Bullova 2,Bratislava za 09/2022 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | R4 Invest s.r.o. | 53247221 | 1 820,00 € | 10.10.2022 | 03.11.2022 | Faktúra | |||||
| B/1164/22 | práce na finalizácii Stratégie rozvoja kultúry BSK na roky 2021-2027(s výhľadom do roku 2030) | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Univerzita Komenského,Fakulta sociálnych a ekonomických vied | 00397865 | 6 200,00 € | 10.10.2022 | 03.11.2022 | Faktúra | |||||
| B/1167/22 | Športový deň-27.9.2022-marketingové služby | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | PAMU s.r.o. | 50854330 | 477,00 € | 10.10.2022 | 07.11.2022 | Faktúra | |||||
| B/1166/22 | za výučbu francúzskeho jazyka za mesiac september 2022-skupinová a individuálna výučba | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | PLUS Academia spol. s r. o. | 45390380 | 71,43 € | 10.10.2022 | 03.11.2022 | Faktúra | |||||
| B/1165/22 | za výučbu francúzskeho jazyka za mesiac september 2022-skupinová a individuálna výučba | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | PLUS Academia spol. s r. o. | 45390380 | 307,39 € | 10.10.2022 | 03.11.2022 | Faktúra | |||||
| B/1171/22 | letenky-VIE-BRU -VIE-26.10-28.10.2022-p.S.Csahók | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | WINGS, s.r.o. | 31365698 | 740,00 € | 10.10.2022 | 07.11.2022 | Faktúra |