Faktúry
Počet záznamov: 22441
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B/0261/21 | aplikačné program.vybavenie SPIN za 02/2021-Monitoring aplikač. servera,Monitoring databáz.servera | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Asseco Solutions, a.s. | 00602311 | 1 286,40 € | 16.03.2021 | 08.04.2021 | Faktúra | |||||
| B/0258/21 | zabezpečenie zdravotníckeho materiálu-striekačky tuberkulínové-160bal, ihly jednorázové-80bal | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | FINAL MEDICAL s.r.o. | 51340194 | 3 168,00 € | 15.03.2021 | 29.03.2021 | Faktúra | |||||
| B/0256/21 | za dodávku tepelnej energie za obd.02/2021 - Jankolova | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Veolia Energia Slovensko, a.s. | 35702257 | 2 040,79 € | 15.03.2021 | 29.03.2021 | Faktúra | |||||
| B/0259/21 | za dodávku a montáž bezkontaktného teplomeru a montáž stojanu | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Nextram, s.r.o. | 50607685 | 870,00 € | 15.03.2021 | 29.03.2021 | Faktúra | |||||
| B/0253/21 | spravodajský servis za február 2021 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Tlačová agentúra Slovenskej republiky | 31320414 | 1 140,00 € | 15.03.2021 | 07.04.2021 | Faktúra | |||||
| B/0257/21 | refundácia za poskytnutie dodatočnej zľavy - február 2021 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovak Lines, a. s. | 35821019 | 9 781,55 € | 15.03.2021 | 08.04.2021 | Faktúra | |||||
| B/0255/21 | Zabezpečenie výroby a potlače bannerov, rollupov, plagátov a tabúľ na označenie Očkovacieho centra BSK | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | JUICE s.r.o. | 46094539 | 1 021,20 € | 15.03.2021 | 09.04.2021 | Faktúra | |||||
| B/0248/21 | uhradené v hotovosti- obal A6 na inventár-25ks, lepiaca páska obojstr.-10ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ŠEVT, a.s. | 31331131 | 80,05 € | 12.03.2021 | 17.03.2021 | Faktúra | |||||
| B/0252/21 | uhradené v hotovosti- KIS Plus Shelf-1ks-skrine a regály, Odpadkové koše 35L - 2ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Internet Mall Slovakia, s.r.o. | 35950226 | 44,80 € | 12.03.2021 | 17.03.2021 | Faktúra | |||||
| B/0250/21 | uhradené v hotovosti-PUR-ZELLIN vinuté buničité tampóny 4cm x 5cm-500ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Lekáreň POLYGÓNIA s.r.o. | 46848851 | 901,00 € | 12.03.2021 | 17.03.2021 | Faktúra | |||||
| B/0245/21 | uhradené v hotovosti-miska emitná Med-Comfort 25ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Medplus s.r.o. | 45322040 | 54,49 € | 12.03.2021 | 17.03.2021 | Faktúra | |||||
| B/0246/21 | uhradené v hotovosti- chirurgická čiapka 20ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Scrubimed s.r.o. | 52920496 | 93,30 € | 12.03.2021 | 17.03.2021 | Faktúra | |||||
| B/0249/21 | uhradené v hotovosti- chladnička Zanussi 2ks, chladiace, mraziace zariadenia- 2ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ELEKTROSPED, a. s. | 35765038 | 610,50 € | 12.03.2021 | 17.03.2021 | Faktúra | |||||
| B/0251/21 | uhradené v hotovosti- Motorola T82 Extreme Quadpack -2ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | TELCO systems, spol. s r.o. | 31568114 | 265,52 € | 12.03.2021 | 17.03.2021 | Faktúra | |||||
| B/0237/21 | tričká očkovanie BSK - 300ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | DIW s.r.o. | 44412223 | 2 271,60 € | 12.03.2021 | 23.03.2021 | Faktúra | |||||
| B/0242/21 | germicídne žiariče Prolux GM30WA-15ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Nexa, s.r.o. | 36239798 | 5 324,40 € | 12.03.2021 | 23.03.2021 | Faktúra | |||||
| B/0243/21 | na základe Zmluvy o poskyt.služieb-za realizáciu prác-02/2021 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | EXTREME SPORT FABRIK,s.r.o. | 46999710 | 1 116,00 € | 12.03.2021 | 24.03.2021 | Faktúra | |||||
| B/0241/21 | revízia ističa prípojky- SOŠ GaHS Farského 9, BA-objekt Harmincová | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ELEKTROINŠTALÁCIE ONDREJKOVIČ,s.r.o. | 50504738 | 120,00 € | 12.03.2021 | 24.03.2021 | Faktúra | |||||
| B/0239/21 | Mgr.Dagmar Kyseľová-kurz-Výkon kontroly vo verejnej správe- 04.02.2021,05.02.2021,25.02.2021,26.02.2021 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | 93,73 € | 12.03.2021 | 26.03.2021 | Faktúra | |||||
| B/0244/21 | DOBROPIS- zľava k DEKVS za 02/2021 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | -21,80 € | 12.03.2021 | 26.03.2021 | Faktúra | |||||
| K/0016/21 | stavebný dozor v zmysle Mandátnej zmluvy-Rekonštrukcia objektu SOŠ Farského 9 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | M - STAV Servis s. r. o. | 47004291 | 2 158,32 € | 12.03.2021 | 01.04.2021 | Faktúra | |||||
| B/0238/21 | zabezpečenie služieb hostingu a údržby e-learningovej platformy INTERACT-02/2021 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Whitesoft s.r.o. | 26177943 | 175,00 € | 12.03.2021 | 07.04.2021 | Faktúra | |||||
| B/0247/21 | uhradené v hotovosti- nádoba na medicinálny odpad 5L - 4ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | B2B Partner s.r.o. | 44413467 | 18,24 € | 11.03.2021 | 17.03.2021 | Faktúra | |||||
| D/0027/21 | preddavková platba za odber tepla - doplatok 02/2021 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | 25,69 € | 11.03.2021 | 29.03.2021 | Faktúra | |||||
| B/0235/21 | poplatky za 02/2021 - Voice VPN | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 768,06 € | 11.03.2021 | 30.03.2021 | Faktúra | |||||
| B/0234/21 | paušálna mesačná platba za služby 02/2021 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | DATALAN, a.s. | 35810734 | 1 560,00 € | 11.03.2021 | 31.03.2021 | Faktúra | |||||
| B/0240/21 | odborný posudok | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | NATUR-NET, s.r.o. | 35941421 | 4 050,00 € | 11.03.2021 | 06.04.2021 | Faktúra | |||||
| B/0236/21 | zabezpečenie zariadení pre vakcinačné centrá- NB Dell Latitude 20ks, Tlačiareň Laser HP 15ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | MICROCOMP - Computersystém s r. o. | 31410952 | 17 866,80 € | 11.03.2021 | 08.04.2021 | Faktúra | |||||
| B/0231/21 | jednorázový plášť - 2570ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | MEDIHUM s.r.o. | 35952580 | 2 056,00 € | 10.03.2021 | 18.03.2021 | Faktúra | |||||
| B/0230/21 | inštrumentačný stolík - 10ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | MEDIHUM s.r.o. | 35952580 | 2 110,00 € | 10.03.2021 | 18.03.2021 | Faktúra |