Faktúry
Počet záznamov: 23173
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B/0953/21 | nájomné za obdobie 08/2021, energie a služby za 08/2021 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | MTI a.s. | 35697393 | 2 110,64 € | 02.08.2021 | 13.08.2021 | Faktúra | |||||
| B/0952/21 | nájomné za obdobie 08/2021, energie a služby za 08/2021 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | MTI a.s. | 35697393 | 9 134,73 € | 02.08.2021 | 13.08.2021 | Faktúra | |||||
| B/0955/21 | monitorovanie objektu Jankolova 6 za obd. 01.08.2021-31.08.2021 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ochranná služba s.r.o. | 35695340 | 147,38 € | 02.08.2021 | 16.08.2021 | Faktúra | |||||
| K/0101/21 | za vydanie stanoviska prepojenie diaľ.križ. triblavina s cestou III/1059(50212) Chorvát.Grob-Čierna Voda-odsúhlas. s dot.subjektmi | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | OTNS,a.s. | 46881239 | 37,00 € | 02.08.2021 | 20.08.2021 | Faktúra | |||||
| B/0956/21 | individuálny koučing | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | APeople, spol. s r. o. | 46109722 | 540,00 € | 02.08.2021 | 26.08.2021 | Faktúra | |||||
| B/0938/21 | na základe nájomnej zmluvy č. 804096529-8-2015-NZNP prenájom v k.ú. Staré Mesto za obd. 01.07.2021-30.09.2021 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Železnice SR,Bratislava | 31364501 | 238,50 € | 30.07.2021 | 10.08.2021 | Faktúra | |||||
| K/0100/21 | Rekonštrukcia a investičná podpora COVP Farského 9 za obd.06..05.2021-23.07.2021 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | EURO-ŠTUKONZ a.s. | 35972297 | 2 801,16 € | 30.07.2021 | 11.08.2021 | Faktúra | |||||
| B/0946/21 | na základe nájomnej zmluvy č.804959234-8-2015-prenájom v k.ú. Petržalka obd. 01.07.2021-30.09.2021 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Železnice SR,Bratislava | 31364501 | 26,49 € | 30.07.2021 | 11.08.2021 | Faktúra | |||||
| B/0947/21 | na základe nájomnej zmluvy č. 835196055-8-2015- prenájom v k.ú.Malacky za obd. 01.07.2021-30.09.2021 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Železnice SR,Bratislava | 31364501 | 79,50 € | 30.07.2021 | 13.08.2021 | Faktúra | |||||
| B/0945/21 | na základe nájomnej zmluvy č. 805866854-8-2015 - prenájom v k.ú.Rača za obd. 01.07.2021- 30.09.2021 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Železnice SR,Bratislava | 31364501 | 26,49 € | 30.07.2021 | 13.08.2021 | Faktúra | |||||
| B/0944/21 | na základe nájomnej Zmluvy č. 810649905-8-2015 - prenájom v k.ú.Devínska Nová Ves za obd. 01.07.2021 - 30.09.2021 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Železnice SR,Bratislava | 31364501 | 66,24 € | 30.07.2021 | 13.08.2021 | Faktúra | |||||
| B/0943/21 | na základe nájomnej zmluvy č.846813007-8-2015 - prenájom v k.ú.Plavecký Štvrtok za obd. 01.07.2021- 30.09.2021 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Železnice SR,Bratislava | 31364501 | 26,52 € | 30.07.2021 | 13.08.2021 | Faktúra | |||||
| B/0942/21 | na základe nájomnej zmluvy č. 842036006-8-2015 - prenájom v k.ú.Nové Košariská za obd. 01.07.2021 - 30.09.2021 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Železnice SR,Bratislava | 31364501 | 13,26 € | 30.07.2021 | 13.08.2021 | Faktúra | |||||
| B/0941/21 | na základe nájomnej zmluvy č. 847755011-8-2015 - prenájom v k.ú. Podunajské Biskupice za obd. 01.07.2021 - 30.09.2021 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Železnice SR,Bratislava | 31364501 | 13,26 € | 30.07.2021 | 13.08.2021 | Faktúra | |||||
| B/0940/21 | na základe nájomnej zmluvy č.806005053-8-2015 - prenájom v k.ú.Lamač za obd. 01.07.2021 - 30.09.2021 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Železnice SR,Bratislava | 31364501 | 13,26 € | 30.07.2021 | 13.08.2021 | Faktúra | |||||
| B/0939/21 | na základe nájomnej zmluvy č. 804690242-8-2015- prenájom v k.ú.Nové Mesto za obd. 01.07.2021-30.09.2021 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Železnice SR,Bratislava | 31364501 | 132,51 € | 30.07.2021 | 13.08.2021 | Faktúra | |||||
| K/0098/21 | Rekonštrukcia a investičná podpora COVP Farského 9 za obd.06.05..2021-23.07.2021 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | EURO-ŠTUKONZ a.s. | 35972297 | 371 733,14 € | 30.07.2021 | 20.08.2021 | Faktúra | |||||
| K/0099/21 | Rekonštrukcia a investičná podpora COVP Farského 9 -4.NP,byt školníka za obd.06.05.2021-23.07.2021 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | EURO-ŠTUKONZ a.s. | 35972297 | 29 125,04 € | 30.07.2021 | 24.08.2021 | Faktúra | |||||
| K/0097/21 | Deinštitucionalizácia zar.soc.služieb v Bratislave DSS a ZPS Rača- Strelkova 2 za obd.1.2.2021-31.5.2021 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | MBM-GROUP, a.s. | 36740519 | 112 570,83 € | 30.07.2021 | 21.09.2021 | Faktúra | |||||
| D/0102/21 | el.energia 08/2021-Jankolova-pravidelná mesačná zálohová platba | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 200,00 € | 29.07.2021 | 13.08.2021 | Faktúra | |||||
| D/0101/21 | el.energia 08/2021-Donská-pravidelná mesačná zálohová platba | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 680,00 € | 29.07.2021 | 13.08.2021 | Faktúra | |||||
| D/0100/21 | el.energia 08/2021 kaštieľ Malinovo-pravidelná mesačná zálohová platba | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 270,00 € | 29.07.2021 | 13.08.2021 | Faktúra | |||||
| D/0099/21 | el.energia 08/2021-Sabinovská-Drieňová-pravidelná mesačná zálohová platba | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 2 700,00 € | 29.07.2021 | 13.08.2021 | Faktúra | |||||
| K/0096/21 | termálna dvojšošovková infračer.detektorová kamera-vrátane podpor. softvéru a televízie | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Synot W, a. s. | 47244194 | 11 988,00 € | 29.07.2021 | 24.08.2021 | Faktúra | |||||
| B/0937/21 | Vakcinačné centrum-DP Injektion Plaster-550ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | HARTMAN - RICO spol.s.r.o | 31351361 | 2 541,00 € | 28.07.2021 | 05.08.2021 | Faktúra | |||||
| B/0918/21 | servis kávovarov | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | COFFIX s.r.o. | 48261068 | 92,00 € | 27.07.2021 | 04.08.2021 | Faktúra | |||||
| B/0917/21 | prenájom rohoží za obd. 21.06.2021 - 18.07.2021 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Lindstrom, s r. o. | 35742364 | 185,18 € | 27.07.2021 | 04.08.2021 | Faktúra | |||||
| B/0919/21 | dodanie 10 krížoviek a 20 sudoku | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovenský zväz hádankárov a krížovkárov | 36148423 | 492,00 € | 27.07.2021 | 04.08.2021 | Faktúra | |||||
| D/0098/21 | autorské ošetrenie a revíz.dotvor.pamätníka Hartmuta Tautza | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ing. František Guldan | 00000000 | 200,00 € | 27.07.2021 | 09.08.2021 | Faktúra | |||||
| B/0915/21 | platba kartou - AL-KO benz.kosačka | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | NAY a.s. | 35739487 | 599,99 € | 27.07.2021 | 09.08.2021 | Faktúra |