Faktúry
Počet záznamov: 22441
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B/0373/21 | vyúčba jazyka za obdobie od 01.03.2021-31.03.2021 Kurz : FBSK_2_A11, FBSK_2_MA_A12 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | International House Bratislava, s.r.o. | 35772832 | 435,20 € | 12.04.2021 | 29.04.2021 | Faktúra | |||||
| B/0372/21 | vyúčba jazyka za obdobie od 01.03.2021-31.03,2021 Kurz :ABSKTO_C11 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | International House Bratislava, s.r.o. | 35772832 | 204,00 € | 12.04.2021 | 29.04.2021 | Faktúra | |||||
| B/0371/21 | vyúčba jazyka za obdobie za obd.01.03.2021 do 31.03.2021 Kurz :ABSKMO_B21 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | International House Bratislava, s.r.o. | 35772832 | 148,80 € | 12.04.2021 | 29.04.2021 | Faktúra | |||||
| B/0378/21 | telekomunikačné služby mob. operátora za obd. od 01.03.2021-31.03.2021 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 1 456,67 € | 12.04.2021 | 04.05.2021 | Faktúra | |||||
| B/0383/21 | zabezpečenie jazykovej korektúry mesačníka Bratislavského samosprávneho kraja č.3 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Mgr. Katarína Šoganová | 47035811 | 150,00 € | 12.04.2021 | 04.05.2021 | Faktúra | |||||
| D/0043/21 | refundácia nákladov za poskytnutie dodatočnej zľavy - marec 2021 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Dopravný podnik Bratislava, a.s. | 00492736 | 564,55 € | 12.04.2021 | 07.05.2021 | Faktúra | |||||
| B/0376/21 | el.energia za 03/2021 - K.Adlera | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 17,84 € | 12.04.2021 | 07.05.2021 | Faktúra | |||||
| K/0036/21 | STORNO-zlé vyúčtovanie hodín-stavebný dozor v zmysle Mandátnej zmluvy-Rekonštrukcia objektu SOŠ Farského 9-alok.prac.Harmincova 1 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | M - STAV Servis s. r. o. | 47004291 | 2 482,07 € | 09.04.2021 | 13.04.2021 | Faktúra | |||||
| B/0350/21 | internetové pripojenie pre Úrad BSK za obd. 01.03.2021-31.03.2021 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SWAN, a.s. | 47258314 | 776,12 € | 09.04.2021 | 19.04.2021 | Faktúra | |||||
| B/0359/21 | odvoz odpadu | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Jozef Orban | 40779629 | 99,00 € | 09.04.2021 | 21.04.2021 | Faktúra | |||||
| B/0360/21 | COVID-19 zdravotnícky materiál | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | FINAL MEDICAL s.r.o. | 51340194 | 3 024,00 € | 09.04.2021 | 21.04.2021 | Faktúra | |||||
| B/0361/21 | odborné posúdenie výskytu chrán.živočíchov- vtáky a hmyz v Malinovskom parku | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ARAR s.r.o. | 46293591 | 990,00 € | 09.04.2021 | 21.04.2021 | Faktúra | |||||
| B/0369/21 | materiál--cykloprístrešok Biely Kríž | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | FATRA IZOLFA, a.s. | 36301931 | 380,13 € | 09.04.2021 | 26.04.2021 | Faktúra | |||||
| B/0358/21 | propagačné predmety | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | IMI TRADE s.r.o. | 31565531 | 5 880,77 € | 09.04.2021 | 28.04.2021 | Faktúra | |||||
| B/0362/21 | DOBROPIS k f.č.B/0358/21-propagačné predmety | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | IMI TRADE s.r.o. | 31565531 | -196,80 € | 09.04.2021 | 03.05.2021 | Faktúra | |||||
| K/0035/21 | stavebný dozor-rekonštrukcia Spojená škola Ivanka pri Dunaji za 03/2021 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ing. arch. Emanuel Murín | 40224333 | 1 320,00 € | 09.04.2021 | 04.05.2021 | Faktúra | |||||
| B/0352/21 | za dodanie služieb v obd. 3/2021-Bezpečnostný pracovník,Záhorská Bystrica,Sabinovská ul. Bratislava,Malinovo | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Special Service International SK s. r. o. | 47961066 | 44 364,72 € | 09.04.2021 | 07.05.2021 | Faktúra | |||||
| B/0368/21 | el.energia za 03/2021 - Donská 62 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 1 045,90 € | 09.04.2021 | 07.05.2021 | Faktúra | |||||
| B/0367/21 | el.energia za 03/2021 - Jankolova | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 161,03 € | 09.04.2021 | 07.05.2021 | Faktúra | |||||
| B/0366/21 | el.energia za 03/2021 - kaštieľ Malinovo | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 228,00 € | 09.04.2021 | 07.05.2021 | Faktúra | |||||
| B/0365/21 | aplikačné program.vybavenie SPIN za 03/2021-Metodická a konzul.podpora | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Asseco Solutions, a.s. | 00602311 | 7 002,00 € | 09.04.2021 | 11.05.2021 | Faktúra | |||||
| B/0364/21 | aplikačné program.vybavenie SPIN za 03/2021-Monitoring aplikač. servera,Monitoring databáz.servera | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Asseco Solutions, a.s. | 00602311 | 1 286,40 € | 09.04.2021 | 11.05.2021 | Faktúra | |||||
| B/0363/21 | aplikačné program.vybavenie SPIN za 03/2021-Služby podpory | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Asseco Solutions, a.s. | 00602311 | 18 987,43 € | 09.04.2021 | 11.05.2021 | Faktúra | |||||
| K/0034/21 | na základe Zmluvy o dielo na vyhotovenie Regionálneho plánu udržateľnej mobility BSK - za vyhot.2.fázy | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SGS Czech Republic s.r.o | 48589241 | 127 500,00 € | 09.04.2021 | 24.05.2021 | Faktúra | |||||
| B/0355/21 | DOBROPIS-za odber tepla za rok 2020 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | -1 151,45 € | 08.04.2021 | 14.04.2021 | Faktúra | |||||
| B/0357/21 | prenájom rohoží za obd. 01.03.2021 - 28.03.2021 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Lindstrom, s r. o. | 35742364 | 185,18 € | 08.04.2021 | 19.04.2021 | Faktúra | |||||
| B/0353/21 | zrážkový úhrn za 03/2021-Drieňová-Sabinovská | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. | 35850370 | 113,83 € | 08.04.2021 | 22.04.2021 | Faktúra | |||||
| B/0340/21 | prenájom výdajníka, nákup barelov pramenitej vody - 03/2021 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | FONTÁNA WATERCOOLERS | 35720662 | 0,06 € | 08.04.2021 | 22.04.2021 | Faktúra | |||||
| B/0356/21 | STORNO nebola vystavená objednávka-Covid-19- infekčný odpad | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | AKS group s.r.o. | 47424893 | 438,00 € | 08.04.2021 | 27.04.2021 | Faktúra | |||||
| B/0354/21 | za vykonanie základného servisu za obd.24.2.2021-31.03.2021 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | KONE s.r.o. | 31359884 | 83,87 € | 08.04.2021 | 28.04.2021 | Faktúra |