Faktúry
Počet záznamov: 23173
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B/1028/21 | úhrada poistného- majetok Úradu BSK -za obd. 01.09.2021-31.08.2022 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Allianz-Slovenská poisťovňa, a.s. | 00151700 | 8 778,76 € | 17.08.2021 | 27.08.2021 | Faktúra | |||||
| B/1027/21 | za vyprac.Odborného posudku-náklady na rekonš.býv.SOŠ-chem.tech.Račianska 78-Nová Cvernovka | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ústav stavebnej ekonomiky, s.r.o. | 36746916 | 4 560,00 € | 17.08.2021 | 13.09.2021 | Faktúra | |||||
| B/1032/21 | platba kartou - laser merač vzdialenosti | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SCHIPRO SK s.r.o. | 36426989 | 71,50 € | 17.08.2021 | 13.09.2021 | Faktúra | |||||
| B/1031/21 | platba kartou - čistiace a hygienicke prostriedky | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | METRO Cash & Carry SR s. r. o. | 45952671 | 728,20 € | 17.08.2021 | 13.09.2021 | Faktúra | |||||
| B/1026/21 | DOBROPIS- zľava k DEKVS za 07/2021 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | -28,68 € | 16.08.2021 | 31.08.2021 | Faktúra | |||||
| B/1025/21 | práce na strategickej časti Stratégie rozvoja kultúry BSK na roky 2021-2027(s výhľadom do roku 2030) | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Univerzita Komenského,Fakulta sociálnych a ekonomických vied | 00397865 | 10 600,00 € | 16.08.2021 | 09.09.2021 | Faktúra | |||||
| B/1024/21 | paušálna mesačná platba za služby 07/2021-infraštruktúrne služby | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | DATALAN, a.s. | 35810734 | 1 560,00 € | 16.08.2021 | 20.09.2021 | Faktúra | |||||
| B/1023/21 | orezanie stromov,odvoz drevného odpadu-kaštieľ v Čunove | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | RONDO spol. s r.o. | 31334172 | 3 480,00 € | 13.08.2021 | 24.08.2021 | Faktúra | |||||
| B/1015/21 | STORNO-nie je vystavená zmluva pre odber.miesto Častá-el.energia za 08/2021 -Častá,Zámocka ul. | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | -70,00 € | 12.08.2021 | 12.08.2021 | Faktúra | |||||
| B/1018/21 | STORNO-prepracovanie cien-Covid-19- očkovanie klientov za obd.2021/06 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Záchranná zdravotná služba SR, a.s. | 44797621 | -11 829,50 € | 12.08.2021 | 12.08.2021 | Faktúra | |||||
| B/1017/21 | STORNO- prepracovanie cien- Covid-19- očkovanie klientov za obd. 2021/04 a 2021/05 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Záchranná zdravotná služba SR, a.s. | 44797621 | -8 390,50 € | 12.08.2021 | 12.08.2021 | Faktúra | |||||
| B/1022/21 | školenie vodičov z povolania a vodičov referen.vozidiel-Úradu BSK-27.7.2021 a 12.8.2021 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | WASO, s.r.o. | 36697800 | 2 250,00 € | 12.08.2021 | 24.08.2021 | Faktúra | |||||
| B/1019/21 | remontáž systému-BL 654 LA | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Commander Services s.r.o. | 51183455 | 34,20 € | 12.08.2021 | 26.08.2021 | Faktúra | |||||
| B/1020/21 | DOBROPIS-za odber tepla za obd.30.06.2021-31.07.2021 Sabinovská 16 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | -64,43 € | 12.08.2021 | 02.09.2021 | Faktúra | |||||
| B/1021/21 | zabezpečenie servisných služieb pre zariadenie Pumpfix F a ECOLIFT XL | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | KALA Myjava s. r. o. | 46085271 | 624,00 € | 12.08.2021 | 03.09.2021 | Faktúra | |||||
| B/1016/21 | Covid-19-Vakcinačné centrum-za personal. a materialno-technické zabezpečenie- zdravot.služby za mesiac Jún 2021 | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | ZÁCHRANNÁ SLUŽBA - Event Medical Solutions, s.r.o. | 52389413 | 14 580,00 € | 12.08.2021 | 27.10.2021 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| B/1014/21 | prevádzka TELO-cvične-Centra súč.Tanca perfomat.umení za 07/2021 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Nadácia Cvernovka | 50063421 | 600,00 € | 11.08.2021 | 24.08.2021 | Faktúra | |||||
| B/1008/21 | STORNO-prepracovanie cien-Covid-19- očkovanie klientov za obd.2021/07 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Záchranná zdravotná služba SR, a.s. | 44797621 | 12 025,60 € | 11.08.2021 | 26.08.2021 | Faktúra | |||||
| B/1007/21 | náklady za energie-nebytový priestor 500m2 dodatokZmluvy- za obd.04-06/2021 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Družstvo lekárov Zrkadlový háj | 35747099 | 1 052,33 € | 11.08.2021 | 27.08.2021 | Faktúra | |||||
| B/1010/21 | v zmysle Zmluvy o spolupráci projekt TELO-cvične-Centra súč.tanca-energie a teplo za 07/2021 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Nadácia Cvernovka | 50063421 | 280,32 € | 11.08.2021 | 27.08.2021 | Faktúra | |||||
| B/1009/21 | telekomunikačné služby mob. operátora za obd. od 01.07.2021-31.07.2021 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 1 357,79 € | 11.08.2021 | 03.09.2021 | Faktúra | |||||
| K/0107/21 | klimatizácia TOSHIBA RAS 24-2 sady-Jankolova ul.č.6,Bratislava | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | RISERVIS s.r.o. | 47883341 | 5 547,60 € | 11.08.2021 | 07.09.2021 | Faktúra | |||||
| B/1006/21 | zabezpečenie služieb hostingu a údržby e-learningovej platformy INTERACT-07/2021 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Whitesoft s.r.o. | 26177943 | 175,00 € | 11.08.2021 | 07.09.2021 | Faktúra | |||||
| B/1013/21 | aplikačné program.vybavenie SPIN za 07/2021-Monitoring aplikač. servera,Monitoring databáz.servera | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Asseco Solutions, a.s. | 00602311 | 1 286,40 € | 11.08.2021 | 08.09.2021 | Faktúra | |||||
| B/1012/21 | aplikačné program.vybavenie SPIN za 07/2021-Metodická a konzul.podpora | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Asseco Solutions, a.s. | 00602311 | 7 002,00 € | 11.08.2021 | 08.09.2021 | Faktúra | |||||
| B/1011/21 | aplikačné program.vybavenie SPIN za 07/2021-Služby podpory | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Asseco Solutions, a.s. | 00602311 | 18 987,43 € | 11.08.2021 | 08.09.2021 | Faktúra | |||||
| B/1000/21 | uhradené v hotovosti - káva Lavazza, Italcaffé Gran Crema,čaj Vintage Teas | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | MyCoffee, s.r.o. | 45551201 | 176,55 € | 10.08.2021 | 16.08.2021 | Faktúra | |||||
| B/1002/21 | výkon 3.ročnej odbornej skúšky na zariadení | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Schindler výťahy a eskalátory, a.s. | 31402828 | 384,00 € | 10.08.2021 | 19.08.2021 | Faktúra | |||||
| B/1001/21 | za dodávku tepelnej energie za obd.07/2021 - Jankolova | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Veolia Energia Slovensko, a.s. | 35702257 | 387,17 € | 10.08.2021 | 20.08.2021 | Faktúra | |||||
| B/1004/21 | HER3-riadiaci softvér-licencia,HER SIE-index zvuku-licencia | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | A.S.Partner s.r.o. | 31670041 | 910,80 € | 10.08.2021 | 03.09.2021 | Faktúra |