Faktúry
Počet záznamov: 23173
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B/1119/21 | poplatky za 08/2021 - Voice VPN | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 485,03 € | 13.09.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
| B/1117/21 | elektronické stravné lístky za 09/2021 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Up Déjeuner, s.ro. | 53528654 | 13 920,20 € | 13.09.2021 | 04.10.2021 | Faktúra | |||||
| B/1122/21 | doručovanie mesačníka Bratislavský samosprávny kraj-08-09/2021 od 3.-7.9.2021 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Cromwell a. s. | 31353746 | 6 046,68 € | 13.09.2021 | 06.10.2021 | Faktúra | |||||
| K/0117/21 | autorský dozor-Stavebné úpravy NKP-Kaštieľ a sýpka-Čunovo za obd.11.8-10.9.2021 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ateliér VAN JARINA, s. r. o. | 44080859 | 576,00 € | 13.09.2021 | 07.10.2021 | Faktúra | |||||
| K/0119/21 | stavebný dozor-rekonštrukcia SOŠ Farského-alokované pracovisko Harmincova 1,Bratislava-za 08/2021 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | M - STAV Servis s. r. o. | 47004291 | 1 402,91 € | 13.09.2021 | 07.10.2021 | Faktúra | |||||
| K/0118/21 | stavebný dozor-rekonštrukcia SOŠ Farského-alokované pracovisko Harmincova 1,Bratislava-za 07/2021 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | M - STAV Servis s. r. o. | 47004291 | 1 294,99 € | 13.09.2021 | 07.10.2021 | Faktúra | |||||
| B/1120/21 | el. energia 08/2021 Drieňová-Sabinovská | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 1 890,58 € | 13.09.2021 | 07.10.2021 | Faktúra | |||||
| D/0127/21 | daň za užívanie verej.priestranstva-vyhrad.parkovanie EČV BL620MJ-od 01.01.2021 do 31.12.2021-4.splátka | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Mestská časť Bratislava - Petržalka | 00603201 | 156,57 € | 13.09.2021 | 11.10.2021 | Faktúra | |||||
| D/0128/21 | poplatok za KO-3.splátka- Jankolova, Sabinovská | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | 1 155,77 € | 13.09.2021 | 29.10.2021 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| B/1114/21 | za printovú reklamnnú kampaň-BSK-Nomin.osobnosti na Ocenenia Bratis.kraja-ZOCH a Na podporu očkovania za 08/2021 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | UNIMEDIA, s.r.o. | 31380999 | 7 725,72 € | 10.09.2021 | 29.09.2021 | Faktúra | |||||
| B/1113/21 | za vypracovanie správy audítora v súvislosti s overením ukazovateľov hospodárenia BSK za rok 2020 pre potreby EIB | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | AUDANA AUDIT s.r.o. | 31692249 | 600,00 € | 10.09.2021 | 04.10.2021 | Faktúra | |||||
| B/1115/21 | za dodanie služieb v obd. 8/2021-Bezpečnostný pracovník,Záhorská Bystrica,Sabinovská ul. Bratislava,Malinovo | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Special Service International SK s. r. o. | 47961066 | 34 875,36 € | 10.09.2021 | 07.10.2021 | Faktúra | |||||
| D/0125/21 | úhrada poistného 08/2021 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Union poisťovňa, a. s. | 31322051 | 33,19 € | 09.09.2021 | 22.09.2021 | Faktúra | |||||
| D/0126/21 | daň z nehnuteľnosti na rok 2021-Hlavná mesto SR Bratislava-3.splátka | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | 116 940,63 € | 09.09.2021 | 29.10.2021 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| B/1108/21 | el. energia 08/2021 Častá,Zámocka ul. | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 70,00 € | 08.09.2021 | 16.09.2021 | Faktúra | |||||
| B/1102/21 | vodné Malinovo za obd. 18.07.2021 - 17.08.2021 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. | 35850370 | 115,54 € | 08.09.2021 | 20.09.2021 | Faktúra | |||||
| B/1101/21 | za falošný výjazd 03.09.2021-Sabinovská 16 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ochranná služba s.r.o. | 35695340 | 31,87 € | 08.09.2021 | 20.09.2021 | Faktúra | |||||
| B/1107/21 | servisná prehliadka klimatizač.zariadenia TOSHIBA | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | RISERVIS s.r.o. | 47883341 | 649,44 € | 08.09.2021 | 20.09.2021 | Faktúra | |||||
| B/1112/21 | e-VUC RZplus-08/2021 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 2 520,00 € | 08.09.2021 | 29.09.2021 | Faktúra | |||||
| B/1103/21 | prenájom GPS monitorovacích jednotiek-služobné vozidlá BSK-08/2021 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Commander Services s.r.o. | 51183455 | 338,40 € | 08.09.2021 | 29.09.2021 | Faktúra | |||||
| B/1111/21 | aplikačné program.vybavenie SPIN za 08/2021-Monitoring aplikač. servera,Monitoring databáz.servera | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Asseco Solutions, a.s. | 00602311 | 1 286,40 € | 08.09.2021 | 05.10.2021 | Faktúra | |||||
| B/1110/21 | aplikačné program.vybavenie SPIN za 08/2021-Metodická a konzul.podpora | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Asseco Solutions, a.s. | 00602311 | 7 002,00 € | 08.09.2021 | 05.10.2021 | Faktúra | |||||
| B/1109/21 | aplikačné program.vybavenie SPIN za 08/2021-Služby podpory | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Asseco Solutions, a.s. | 00602311 | 18 987,43 € | 08.09.2021 | 05.10.2021 | Faktúra | |||||
| B/1100/21 | STORNO-nie je objednávka-GDPR 2021-Praktický sprievodca ochran.osobných údajov | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Nakladatelství FORUM s.r.o.,organizačná zložka | 46490213 | 113,82 € | 08.09.2021 | 05.10.2021 | Faktúra | |||||
| B/1105/21 | el.energia za 08/2021 - Jankolova | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 12,53 € | 08.09.2021 | 07.10.2021 | Faktúra | |||||
| B/1104/21 | el.energia za 08/2021 - Donská 62 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 196,70 € | 08.09.2021 | 07.10.2021 | Faktúra | |||||
| B/1106/21 | DOBROPIS-el.energia za 08/2021 - kaštieľ Malinovo | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | -147,90 € | 08.09.2021 | 07.10.2021 | Faktúra | |||||
| B/1081/21 | zrážkový úhrn za 08/2021-Drieňová-Sabinovská | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. | 35850370 | 113,83 € | 07.09.2021 | 16.09.2021 | Faktúra | |||||
| B/1093/21 | aplikačné program.vybavenie SPIN za 06/2021-Metodická a konzul.podpora | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Asseco Solutions, a.s. | 00602311 | 7 002,00 € | 07.09.2021 | 20.09.2021 | Faktúra | |||||
| B/1092/21 | aplikačné program.vybavenie SPIN za 06/2021-Služby podpory | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Asseco Solutions, a.s. | 00602311 | 18 987,43 € | 07.09.2021 | 20.09.2021 | Faktúra |