Faktúry
Počet záznamov: 23173
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K/0130/21 | stavebný dozor-rekonštrukcia SOŠ Farského-alokované pracovisko Harmincova 1,Bratislava-za 09/2021 | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | M - STAV Servis s. r. o. | 47004291 | 1 402,91 € | 06.10.2021 | 28.10.2021 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| B/1217/21 | upratovacie a čistiace služby - Úrad BSK-Sabinovská a Jankolova za mesiac 09/2021 | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | AMG Security, s.r.o. | 46268995 | 5 388,00 € | 06.10.2021 | 29.10.2021 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| B/1213/21 | za vykonanie základného servisu za obd.01.04.2021-30.09.2021 | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | KONE s.r.o. | 31359884 | 213,48 € | 06.10.2021 | 29.10.2021 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| B/1210/21 | internetové pripojenie pre Úrad BSK za obd. 01.10.2021-31.10.2021 | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | SWAN, a.s. | 47258314 | 776,12 € | 06.10.2021 | 03.11.2021 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| B/1220/21 | el.energia 10/2021-Lok.Duchonka1132-Prašice 956 22 | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 80,00 € | 06.10.2021 | 03.11.2021 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| B/1218/21 | el. energia 10/2021 Častá,Zámocka ul. | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 70,00 € | 06.10.2021 | 03.11.2021 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| B/1216/21 | spravodajský servis za obd. 01.09.2021-30.09.2021 | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | Tlačová agentúra Slovenskej republiky | 31320414 | 1 140,00 € | 06.10.2021 | 03.11.2021 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| B/1219/21 | el. energia 10/2021 Častá,Zámocka ul. | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 70,00 € | 06.10.2021 | 08.11.2021 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| B/1423/21 | uhradené v hotovosti - Euroobal A4 Leitz 10ks - 10 bal. | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | ŠEVT, a.s. | 31331131 | 223,20 € | 06.10.2021 | 07.12.2021 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| B/1221/21 | uhradené v hotovosti-taška ROWS | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | SELVIT, spol. s r.o,. | 36370053 | 33,00 € | 06.10.2021 | 07.12.2021 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| B/1209/21 | Offline monitoring 09/2021 | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | Slovakia Online s.r.o. | 31402445 | 498,00 € | 05.10.2021 | 28.10.2021 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| B/1206/21 | skupinový kurz anglického jazyka za september 2021 | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | Volis Academy n. o. | 45733121 | 100,00 € | 05.10.2021 | 28.10.2021 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| B/1205/21 | elektronické stravné lístky za 10/2021 | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | Up Déjeuner, s.ro. | 53528654 | 17 203,88 € | 05.10.2021 | 02.11.2021 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| B/1207/21 | telekomunikačné služby mob. operátora za obd. od 01.09.2021-30.09.2021 | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 1 319,88 € | 05.10.2021 | 03.11.2021 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| D/0138/21 | preddavková platba za odber tepla - 11/2021 | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | 4 750,00 € | 05.10.2021 | 03.11.2021 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| B/1208/21 | vyúčtovanie za 09/2021- PHM služob.autá + umytie aut | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | Slovnaft, A.S. | 31322832 | 3 930,50 € | 05.10.2021 | 03.11.2021 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| B/1198/21 | STORNO-vrátené na prepracovanie-Covid-19-výjazdové vakcinačné pracovisko v Bratislave-za personal. a materialno-technické zabezpečenie- zdravot.služby za mesiac 01.10.2010-výjazd Ambulancie | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZÁCHRANNÁ SLUŽBA - Event Medical Solutions, s.r.o. | 52389413 | 450,00 € | 04.10.2021 | 11.10.2021 | Faktúra | |||||
| B/1201/21 | uhradené vhotovosti-magnetická tabuľa Office Depot-1ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Lamitec, spol. s r.o. | 35710691 | 122,04 € | 04.10.2021 | 12.10.2021 | Faktúra | |||||
| B/1199/21 | služby v oblasti PO za 09/2021 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | FIREcontrol s.r.o. | 46388915 | 394,34 € | 04.10.2021 | 14.10.2021 | Faktúra | |||||
| B/1203/21 | Koncepcia rozvoja verejnej osobnej dopravy v BSK-1.etapa | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | PRO CEDOP, s.r.o. | 27174069 | 26 922,00 € | 04.10.2021 | 21.10.2021 | Faktúra | |||||
| B/1202/21 | kurz :Zabezpečenie kybernetickej bezpečnosti-Jozef Rigo,Pavol Fischer | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | Kompetenčné a certifikačné centrum kybernetickej bezpečnosti | 52839052 | 440,00 € | 04.10.2021 | 28.10.2021 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| B/1204/21 | lamino a papierové tašky - 3 790 ks | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | SIGNET PLUS spol. s r.o. | 35785586 | 3 436,20 € | 04.10.2021 | 29.10.2021 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| D/0137/21 | refundácia nákladov za poskytnutie zľavy - september 2021 | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | Bratislavská integrovaná doprava, a.s. | 35949473 | 15,00 € | 04.10.2021 | 09.11.2021 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| B/1196/21 | uhradené v hotovosti-ovocné šťavy FRUXI FRESH | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | 1.DAY S.R.O. | 44796633 | 101,64 € | 01.10.2021 | 07.10.2021 | Faktúra | |||||
| B/1192/21 | monitorovanie objektu Jankolova 6 za obd. 01.10.2021-31.10.2021 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ochranná služba s.r.o. | 35695340 | 147,38 € | 01.10.2021 | 14.10.2021 | Faktúra | |||||
| B/1191/21 | monitorovanie objektu Sabinovská 16 za obd. 01.10.2021-31.10.2021 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ochranná služba s.r.o. | 35695340 | 359,50 € | 01.10.2021 | 14.10.2021 | Faktúra | |||||
| B/1187/21 | nájomné za obdobie 10/2021, energie a služby za 10/2021 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | MTI a.s. | 35697393 | 2 110,64 € | 01.10.2021 | 14.10.2021 | Faktúra | |||||
| B/1186/21 | nájomné za obdobie 10/2021, energie a služby za 10/2021 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | MTI a.s. | 35697393 | 9 134,73 € | 01.10.2021 | 14.10.2021 | Faktúra | |||||
| B/1190/21 | prenájom kopírovacích zariadení-09/2021 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | CBC Slovakia s.r.o. | 44773293 | 2 983,25 € | 01.10.2021 | 18.10.2021 | Faktúra | |||||
| B/1197/21 | 2.etapa-Realizácia procesu samohodnotenia a vypracovanie samohodnotiacej správy | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | QM Slovakia, s.r.o. | 45718831 | 8 736,00 € | 01.10.2021 | 21.10.2021 | Faktúra |