Faktúry
Počet záznamov: 22441
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B/0619/21 | GDPR: Praktický sprievodca ochrannou osob.údajov-1ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Nakladatelství FORUM s.r.o.,organizačná zložka | 46490213 | 197,82 € | 25.05.2021 | 03.06.2021 | Faktúra | |||||
| B/0613/21 | za právne služby v zmysle Rámcovej zmluvy o poskyt.právnych služieb zo dňa 16.2.2021 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SOUKENÍK - ŠTRPKA, s.r.o. | 36862711 | 2 850,00 € | 25.05.2021 | 03.06.2021 | Faktúra | |||||
| B/0612/21 | uhradené v hotovosti-mob.tel.Samsung Galaxy-5ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Fenix egroup,s.r.o. | 36429155 | 1 011,45 € | 25.05.2021 | 14.06.2021 | Faktúra | |||||
| B/0615/21 | MOM-testovanie COVID-19-likvidácia infekčného odpadu | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | AKS group s.r.o. | 47424893 | 438,00 € | 25.05.2021 | 17.06.2021 | Faktúra | |||||
| B/0614/21 | MOM-testovanie COVID-19-likvidácia infekčného odpadu | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | AKS group s.r.o. | 47424893 | 678,00 € | 25.05.2021 | 17.06.2021 | Faktúra | |||||
| B/0616/21 | chrbticová doska+upínací systém 1ks-Kom.cen.hydroterapie Gaudeamus-ZKR | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | VMBal s.r.o. | 27774821 | 192,60 € | 25.05.2021 | 22.06.2021 | Faktúra | |||||
| B/0618/21 | DOBROPIS-VYÚČTOVANIE -náklady spojené s užívaním bytu-Silvánová 35,Pezinok za obd. 1.1.-30.9.2020 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Stavebné bytové družstvo občanov so sídlom v Pezinku | 00170364 | -405,89 € | 25.05.2021 | 23.06.2021 | Faktúra | |||||
| B/0617/21 | DOBROPIS-VYÚČTOVANIE -náklady spojené s užívaním bytu-Silvánová 35,Pezinok za obd. 1.1.-30.9.2020 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Stavebné bytové družstvo občanov so sídlom v Pezinku | 00170364 | -374,74 € | 25.05.2021 | 23.06.2021 | Faktúra | |||||
| K/0064/21 | rekonštrukcia a investičná podpora COVP Ivanka pri Dunaji-stavebné práce za 01.03.2021-30.04.2021 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | DAG SLOVAKIA a.s. | 44886021 | 7 279,33 € | 25.05.2021 | 21.07.2021 | Faktúra | |||||
| K/0062/21 | rekonštrukcia a investičná podpora COVP Ivanka pri Dunaji-stavebné práce za 01.03.2021-30.04.2021 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | DAG SLOVAKIA a.s. | 44886021 | 220 782,66 € | 25.05.2021 | 26.07.2021 | Faktúra | |||||
| B/0609/21 | oprava brány na stredisku v Malackách v správe RCB a.s. za 04/2021 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Regionálne cesty Bratislava, a. s. | 35947161 | 1 144,80 € | 24.05.2021 | 01.06.2021 | Faktúra | |||||
| B/0608/21 | Vykurovanie mosta č.5022-001(Grobská 888) v Pezinku,časť Grinava na ceste III/1083 v správe RCBa za 04/2021-mesačná kontrola | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Regionálne cesty Bratislava, a. s. | 35947161 | 959,04 € | 24.05.2021 | 01.06.2021 | Faktúra | |||||
| B/0607/21 | za výkon správy majetku -04/2021 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Regionálne cesty Bratislava, a. s. | 35947161 | 30 427,75 € | 24.05.2021 | 01.06.2021 | Faktúra | |||||
| B/0606/21 | údržba a rekonštrukcia ciest II. a III. triedy -vykonané práce za 04/2021-Malacky,Pezinok a Senec-bežná a zimná údržba ciest | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Regionálne cesty Bratislava, a. s. | 35947161 | 286 855,12 € | 24.05.2021 | 01.06.2021 | Faktúra | |||||
| D/0071/21 | daň z nehnuteľnosti na rok 2021-Obec Malinovo | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Obec Malinovo | 00304921 | 27,30 € | 24.05.2021 | 03.06.2021 | Faktúra | |||||
| B/0611/21 | uhradené v hotovosti-šťavy FRUXI FRESH | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | 1.DAY S.R.O. | 44796633 | 102,63 € | 24.05.2021 | 03.06.2021 | Faktúra | |||||
| K/0061/21 | služby stavebného dozoru Deinštitucionalizácia DSS a ZPB MEREMA | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | STAVRO-Ing. Milan Vavrinec | 30941067 | 8 160,00 € | 24.05.2021 | 14.06.2021 | Faktúra | |||||
| B/0610/21 | komplexné služby v oblasti stavieb | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | STAVRO-Ing. Milan Vavrinec | 30941067 | 7 230,00 € | 24.05.2021 | 14.06.2021 | Faktúra | |||||
| B/0605/21 | uhradené v hotovosti-kompakt.umývačka ELECTROLUX ESF2400-1 ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | NAY a.s. | 35739487 | 279,00 € | 24.05.2021 | 14.06.2021 | Faktúra | |||||
| D/0070/21 | nájomné za parkovisko BSK za II.Q.2021 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Stanislav Procházka, Ing. | 00000000 | 21 041,19 € | 24.05.2021 | 21.06.2021 | Faktúra | |||||
| B/0604/21 | STORNO z dôvodu potreby rozdelenia faktúry-komplex.služby v oblasti SD stavieb-čiastkové plnenie | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | STAVRO-Ing. Milan Vavrinec | 30941067 | -15 390,00 € | 21.05.2021 | 21.05.2021 | Faktúra | |||||
| K/0060/21 | Cyklomost medzi Vysokou pri Morave a Marcheggom | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | GLS Bau und Montage G.M.B.H. | 00000000 | 146 735,14 € | 21.05.2021 | 16.06.2021 | Faktúra | |||||
| B/0601/21 | VYÚČTOVACIA k Z/0017/21-Hosting MAXIMUM-strednapremna.sk-23.3.2021-22.3.2022 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | WebHouse, s.r.o. | 36743852 | 79,06 € | 20.05.2021 | 20.05.2021 | Faktúra | |||||
| B/0602/21 | vodné, stočné za obdobie 10.04.2021-09.05.2021 Sabinovská | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. | 35850370 | 569,81 € | 20.05.2021 | 03.06.2021 | Faktúra | |||||
| B/0603/21 | cartrige do frankovacieho stroja-2ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | TOWDY s. r. o. | 44801777 | 348,00 € | 20.05.2021 | 17.06.2021 | Faktúra | |||||
| K/0059/21 | STORNO-nesprávna fakturácia-Vakcinačné centrum-informačný systém STANDARD | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SPIRE LIFE SOLUTIONS s. r. o. | 50981226 | -25 079,28 € | 19.05.2021 | 19.05.2021 | Faktúra | |||||
| B/0600/21 | VYÚČTOVACIA k Z/0023/21-rozhodni-bsk.sk-predĺženie registrácie domény-(24.5.2021-23.5.2022) | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | WebHouse, s.r.o. | 36743852 | 14,28 € | 19.05.2021 | 20.05.2021 | Faktúra | |||||
| B/0597/21 | STORNO z dôvodu potreby rozdelenia faktúry-komplex.služby v oblasti SD stavieb-čiastkové plnenie | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | STAVRO-Ing. Milan Vavrinec | 30941067 | 15 390,00 € | 19.05.2021 | 21.05.2021 | Faktúra | |||||
| B/0594/21 | STORNO-nesprávna fakturácia-Vakcinačné centrum-Informačný systém | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SPIRE LIFE SOLUTIONS s. r. o. | 50981226 | 25 733,00 € | 19.05.2021 | 26.05.2021 | Faktúra | |||||
| B/0598/21 | servis kávovarov | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | COFFIX s.r.o. | 48261068 | 132,00 € | 19.05.2021 | 03.06.2021 | Faktúra |