Faktúry
Počet záznamov: 23173
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B/1194/21 | tokeny-2ks pre odbor financií | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | PosAm spol.s.r.o. | 31365078 | 196,80 € | 01.10.2021 | 28.10.2021 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| B/1195/21 | propagačné a reklamné predmety s potlačou | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | REPRE, s r. o. | 35810122 | 15 760,00 € | 01.10.2021 | 27.10.2021 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| B/1188/21 | zabezpečenie činnosti BOZP za 09/2021 | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | ŠKOLBOZ-MELICHER s. r. o. | 35890363 | 290,78 € | 01.10.2021 | 29.10.2021 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| B/1193/21 | strážna služba za 09/2021-Úrad BSK,Kaštieľ Malinovo,SOŠA J.Jonáša,Záhorská Bystrica | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | SPB Security s.r.o. | 44626975 | 20 251,38 € | 01.10.2021 | 29.10.2021 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| B/1189/21 | nájom kancelárskych priestorov-Brusel-IV.Q.2021 | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | Cerbux Invest SA | 0436905717 | 5 162,82 € | 01.10.2021 | 28.10.2021 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| B/1200/21 | STORNO-nie je objednávka-GDPR 2021-Praktický sprievodca ochran.osobných údajov | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Nakladatelství FORUM s.r.o.,organizačná zložka | 46490213 | -113,82 € | 30.09.2021 | 05.10.2021 | Faktúra | |||||
| B/1184/21 | Tribute to freedom-Pocta slobode na hrade Devín-20.8.2021-inštalácia rozvodov | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Rajna Elektrik s.r.o. | 47675519 | 1 100,00 € | 30.09.2021 | 08.10.2021 | Faktúra | |||||
| B/1183/21 | vystúpenie skupiny Polemic-ďakovná recepcia pre očkovací tím BSK-21.9.2021 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | PLMC s.r.o. | 46240993 | 1 500,00 € | 30.09.2021 | 13.10.2021 | Faktúra | |||||
| B/1181/21 | nákup licencie pre softvér diaľkovej správy-ConnecWise Control | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ScreenConnect Software, LLC | 7777 | 846,67 € | 30.09.2021 | 19.10.2021 | Faktúra | |||||
| K/0129/21 | Cyklomost medzi Vysokou pri Morave a Marcheggom | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | GLS Bau und Montage G.M.B.H. | 00000000 | 296 788,24 € | 30.09.2021 | 20.10.2021 | Faktúra | |||||
| K/0127/21 | stavebný dozor-NKP Kaštieľ Čunovo-adaptácia na ekocentrum za 08/2021 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ing. arch. Emanuel Murín | 40224333 | 1 200,00 € | 30.09.2021 | 22.10.2021 | Faktúra | |||||
| K/0128/21 | stavebný dozor-rekonštrukcia Spojená škola Ivanka pri Dunaji za 08/2021 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ing. arch. Emanuel Murín | 40224333 | 1 440,00 € | 30.09.2021 | 25.10.2021 | Faktúra | |||||
| B/1185/21 | Stratégia rozvoja zdravotnej starostlivosti v BSK na roky 2022-2026 | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | BDR, spol.s.r.o. | 00614556 | 22 080,00 € | 30.09.2021 | 28.10.2021 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| B/1182/21 | zabezpečenie jazykovej korektúry mesačníka Bratislavského samosprávneho kraja č. 10 | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | Mgr. Katarína Šoganová | 47035811 | 150,00 € | 30.09.2021 | 27.10.2021 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| B/1180/21 | STORNO- faktúra nepatrí BSK-posteľ kovová s kov.roštom,matrac-25ks-Spojená škola,SNP 1074/30,Ivánka pri Dunaji | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | LINEA SK, spol. s. r. o. | 35716932 | -6 324,00 € | 29.09.2021 | 30.09.2021 | Faktúra | |||||
| B/1175/21 | Tribute to freedom-Pocta slobode 2021-vizualizácia celkovej propagácie | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Divis - SLOVAKIA, spol. s r.o. | 35872772 | 1 000,00 € | 29.09.2021 | 06.10.2021 | Faktúra | |||||
| B/1178/21 | dopravné služby na trase-Upratovanie brehu rieky Moravy-17.9.2021 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SATUR TRANSPORT a.s. | 35787228 | 186,00 € | 29.09.2021 | 15.10.2021 | Faktúra | |||||
| B/1179/21 | zabezpečenie obeda-Upratovanie brehu rieky Moravy-17.9.2021 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | T.E.M.M, s. r. o. | 46348751 | 483,84 € | 29.09.2021 | 15.10.2021 | Faktúra | |||||
| B/1176/21 | za printovú reklamnnú kampaň-BSK-Nomin.osobnosti na Ocenenia Bratis.kraja-ZOCH a Na podporu očkovania za 09/2021 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | UNIMEDIA, s.r.o. | 31380999 | 18 890,77 € | 29.09.2021 | 21.10.2021 | Faktúra | |||||
| B/1177/21 | nálepky-projekt COVP-60ks | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | JUICE s.r.o. | 46094539 | 37,20 € | 29.09.2021 | 27.10.2021 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| K/0125/21 | stavebné práce na akcii- Deinštitucionalizácia DSS a ZPB MEREMA-Dubová/2.časť/ | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | OMOSS spol. s r.o. | 36390151 | 47 497,42 € | 29.09.2021 | 16.11.2021 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| B/1173/21 | STORNO-z dôvodu zjednot.formulácie zhod. s obj.č.0158/20/EO-Covid-19-zdravotnícke služby za obd.2021/04 a 2021/05 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Záchranná zdravotná služba SR, a.s. | 44797621 | -8 390,50 € | 28.09.2021 | 29.09.2021 | Faktúra | |||||
| B/1172/21 | STORNO-z dôvodu zjednot.formulácie zhod. s obj.č.0158/21/EO-Covid-19- očkovanie klientov za obd.2021/06 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Záchranná zdravotná služba SR, a.s. | 44797621 | -11 829,50 € | 28.09.2021 | 29.09.2021 | Faktúra | |||||
| B/1171/21 | za servisné práce na (EZS) v objekte BSK,Jankolova 6, 23.09.2021 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ochranná služba s.r.o. | 35695340 | 65,73 € | 28.09.2021 | 08.10.2021 | Faktúra | |||||
| B/1170/21 | Na základe Nájomná zml. a zmluva o budúc. zmluve o zriaden.vec.bremena č.190/2020/NZ/Chorvátsky Grob a Dodatok | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Pozemkové spoločenstvo Chorvátsky Grob,poz.spol. | 30797195 | 163 256,40 € | 28.09.2021 | 13.10.2021 | Faktúra | |||||
| B/1174/21 | stôl zámočnícky-25ks,stôl zámoč. s nadstavbou-12ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | LINEA SK, spol. s. r. o. | 35716932 | 16 830,00 € | 28.09.2021 | 22.10.2021 | Faktúra | |||||
| B/1168/21 | prenájom vozidla Mercedes V250 v obd. 1.7.2021 -31.8.2021 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Regionálne cesty Bratislava, a. s. | 35947161 | 60,00 € | 27.09.2021 | 11.10.2021 | Faktúra | |||||
| B/1169/21 | Časový plán výstavby COVP-Rekonš.a invest.podpora COVP Polygrafická | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovenská technická univerzita v Bratislave - Fakulta architektúry | 00397687 | 2 940,00 € | 27.09.2021 | 19.10.2021 | Faktúra | |||||
| B/1163/21 | STORNO-prečerp.limitu-Covid-19- očkovanie klientov za obd.2021/08 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Záchranná zdravotná služba SR, a.s. | 44797621 | -11 982,00 € | 24.09.2021 | 24.09.2021 | Faktúra | |||||
| B/1166/21 | DOBROPIS k f.č.B/1060/21 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam | 00178454 | -83,70 € | 24.09.2021 | 28.09.2021 | Faktúra |