Faktúry
Počet záznamov: 22441
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B/0595/21 | vymáhanie pohľadávok BSK - podielová odmena v zmysle prílohy | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | BL Consulting, s.r.o. | 35821132 | 57,60 € | 19.05.2021 | 03.06.2021 | Faktúra | |||||
| B/0596/21 | za dodávku vody za obd.25.03.-24.04.2021-Jankolova | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Veolia Energia Slovensko, a.s. | 35702257 | 17,28 € | 19.05.2021 | 03.06.2021 | Faktúra | |||||
| B/0599/21 | uhradené v hotovosti-mob.tel.Samsung Galaxy-3ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Fenix egroup,s.r.o. | 36429155 | 597,55 € | 19.05.2021 | 14.06.2021 | Faktúra | |||||
| K/0058/21 | STORNO-úprava celkovej ceny faktúry-Cyklomost medzi Vysokou pri Morave a Marcheggom | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | GLS Bau und Montage G.M.B.H. | 00000000 | -128 958,65 € | 18.05.2021 | 18.05.2021 | Faktúra | |||||
| B/0590/21 | zabezpečenie servisných služieb pre zariadenie Pumpfix F | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | KALA Myjava s. r. o. | 46085271 | 144,00 € | 18.05.2021 | 28.05.2021 | Faktúra | |||||
| B/0589/21 | na základe Nájomnej zmluvy-mobiliár za 04/2021 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ŠK SLOVAN facility services s. r. o | 51645645 | 130,00 € | 18.05.2021 | 28.05.2021 | Faktúra | |||||
| B/0588/21 | na základe Zmluvy o podnájme--Vakcinačné centrum za 04/2021 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ŠK SLOVAN facility services s. r. o | 51645645 | 30 474,89 € | 18.05.2021 | 28.05.2021 | Faktúra | |||||
| B/0592/21 | Roll-Up Standard-3ks-propagačné predmety | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | MADNESS ADVERTISING k.s. | 47852453 | 232,20 € | 18.05.2021 | 04.06.2021 | Faktúra | |||||
| D/0069/21 | refundácia nákladov za poskytnutie dodatočnej zľavy - apríl 2021 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Dopravný podnik Bratislava, a.s. | 00492736 | 10 461,85 € | 18.05.2021 | 08.06.2021 | Faktúra | |||||
| B/0593/21 | Vakcinačné centrum-plášť navštevnícky-5000ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | K&M MEDIA s. r. o. | 44879806 | 2 880,00 € | 18.05.2021 | 15.06.2021 | Faktúra | |||||
| B/0591/21 | paušálna mesačná platba za služby 04/2021 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | DATALAN, a.s. | 35810734 | 1 560,00 € | 18.05.2021 | 21.06.2021 | Faktúra | |||||
| B/0584/21 | prevádzka TELO-cvične-Centra súč.Tanca perfomat.umení za 04/2021 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Nadácia Cvernovka | 50063421 | 600,00 € | 17.05.2021 | 27.05.2021 | Faktúra | |||||
| B/0586/21 | DOBROPIS- zľava k DEKVS za 04/2021 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | -19,34 € | 17.05.2021 | 27.05.2021 | Faktúra | |||||
| B/0583/21 | v zmysle Zmluvy o spolupráci projekt TELO-cvične-Centra súč.tanca-energie a teplo za 04/2021 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Nadácia Cvernovka | 50063421 | 644,04 € | 17.05.2021 | 28.05.2021 | Faktúra | |||||
| K/0063/21 | Rekonštrukcia a investičná podpora COVP Farského 9 za obd.12.02.2021-05.05.2021 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | EURO-ŠTUKONZ a.s. | 35972297 | 2 305,99 € | 17.05.2021 | 02.06.2021 | Faktúra | |||||
| K/0057/21 | Rekonštrukcia a investičná podpora COVP Farského 9 -stavebné práce | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | EURO-ŠTUKONZ a.s. | 35972297 | 91 770,82 € | 17.05.2021 | 02.06.2021 | Faktúra | |||||
| K/0056/21 | Rekonštrukcia a investičná podpora COVP Farského 9 -4.NP,byt školníka za obd.12.02.2021-05.05.2021 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | EURO-ŠTUKONZ a.s. | 35972297 | 40 183,88 € | 17.05.2021 | 02.06.2021 | Faktúra | |||||
| K/0055/21 | Rekonštrukcia a investičná podpora COVP Farského 9 za obd.12.02.2021-05.05.2021 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | EURO-ŠTUKONZ a.s. | 35972297 | 336 193,24 € | 17.05.2021 | 07.06.2021 | Faktúra | |||||
| B/0587/21 | doručovanie mesačníka Bratislavský samosprávny .kraj-04/2021 od 7.-11.5.2021 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Cromwell a. s. | 31353746 | 6 046,68 € | 17.05.2021 | 08.06.2021 | Faktúra | |||||
| B/0585/21 | statické posúdenie-Centrum soc. služieb Pod Karpatami | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SADAK s.r.o. | 51430410 | 950,00 € | 17.05.2021 | 11.06.2021 | Faktúra | |||||
| B/0580/21 | uhradené v hotovosti-Rez.kotúč BOSCH-1ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Stavebniny DEK s.r.o. | 43821103 | 26,65 € | 14.05.2021 | 17.05.2021 | Faktúra | |||||
| B/0578/21 | uhradené v hotovosti-rukavice Nitrilové-20bal. | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Šilhár s.r.o. | 36843687 | 384,00 € | 14.05.2021 | 17.05.2021 | Faktúra | |||||
| B/0577/21 | uhradené v hotovosti-Xero papier-250 bal. | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Šilhár s.r.o. | 36843687 | 840,00 € | 14.05.2021 | 17.05.2021 | Faktúra | |||||
| B/0576/21 | uhradené v hotovosti-tonery HP-20ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Šilhár s.r.o. | 36843687 | 758,88 € | 14.05.2021 | 17.05.2021 | Faktúra | |||||
| B/0575/21 | uhradené v hotovosti-tonery HP-20ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Šilhár s.r.o. | 36843687 | 758,88 € | 14.05.2021 | 17.05.2021 | Faktúra | |||||
| B/0574/21 | uhradené v hotovosti-tonery HP-14ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Šilhár s.r.o. | 36843687 | 457,46 € | 14.05.2021 | 17.05.2021 | Faktúra | |||||
| B/0572/21 | uhradené v hotovosti- chladnička Zanussi ZRDN39FW -1ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | NAY a.s. | 35739487 | 359,00 € | 14.05.2021 | 17.05.2021 | Faktúra | |||||
| B/0581/21 | uhradené v hotovosti-skrine a regály | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Internet Mall Slovakia, s.r.o. | 35950226 | 31,00 € | 14.05.2021 | 17.05.2021 | Faktúra | |||||
| B/0579/21 | uhredené v hotovosti-Stavebný zákon-komentár-1ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Martinus, s.r.o. | 45503249 | 34,75 € | 14.05.2021 | 17.05.2021 | Faktúra | |||||
| B/0573/21 | uhradené v hotovosti- porcelánová nádoba-1ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | MI holdig s.r.o. | 51745020 | 51,55 € | 14.05.2021 | 17.05.2021 | Faktúra |