Faktúry
Počet záznamov: 22441
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B/0467/21 | na základe nájomnej zmluvy č. 839019003-7-2015- prenájom v k.ú.Grinava za obd. 01.04.2021-30.06.2021 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Železnice SR,Bratislava | 31364501 | 26,49 € | 28.04.2021 | 17.05.2021 | Faktúra | |||||
| B/0466/21 | na základe nájomnej zmluvy č. 822884027-7-2015- prenájom v k.ú.Svätý Jur za obd. 01.04.2021-30.06.2021 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Železnice SR,Bratislava | 31364501 | 26,49 € | 28.04.2021 | 17.05.2021 | Faktúra | |||||
| B/0488/21 | COVID 19-certifikát A5 BSK-10 000ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bittner print s.r.o. | 35736534 | 158,40 € | 28.04.2021 | 19.05.2021 | Faktúra | |||||
| B/0484/21 | Vakcinačné centrum BSK-biele skrinky -12ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ateliér 27, s.r.o. | 36665690 | 1 152,00 € | 28.04.2021 | 21.05.2021 | Faktúra | |||||
| B/0485/21 | Vakcinačné centrum-Senec,Malacky,Pezinok-20ks tlačiarne | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Datacomp s.r.o. | 36212466 | 1 416,00 € | 28.04.2021 | 25.05.2021 | Faktúra | |||||
| B/0486/21 | dodávka vody a tepla-Krásnohorská ul.14,BA | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Správa vzdelávacích budov, a.s. | 50637541 | 850,72 € | 28.04.2021 | 27.05.2021 | Faktúra | |||||
| B/0489/21 | Brožúra A5-Sprievodca soc.službami-1500ks,Pexeso-3000ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bittner print s.r.o. | 35736534 | 3 610,50 € | 28.04.2021 | 16.06.2021 | Faktúra | |||||
| B/0450/21 | STORNO nebola vystavená objednávka-Covid-19- infekčný odpad | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | AKS group s.r.o. | 47424893 | -438,00 € | 27.04.2021 | 27.04.2021 | Faktúra | |||||
| B/0449/21 | STORNO nebola vystavená objednávka-Covid-19- infekčný odpad | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | AKS group s.r.o. | 47424893 | -678,00 € | 27.04.2021 | 27.04.2021 | Faktúra | |||||
| B/0464/21 | na základe nájomnej zmluvy č. 805211003-8-2015-prenájom v k.ú.Karlova Ves za obd. 01.04.2021-30.06.2021 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Železnice SR,Bratislava | 31364501 | 26,49 € | 27.04.2021 | 10.05.2021 | Faktúra | |||||
| B/0457/21 | na základe nájomnej zmluvy č. 847755011-8-2015 - prenájom v k.ú. Podunajské Biskupice za obd. 01.04.2021 - 30.06.2021 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Železnice SR,Bratislava | 31364501 | 13,26 € | 27.04.2021 | 10.05.2021 | Faktúra | |||||
| B/0483/21 | za vykonanie jarnej deratizácie v objektoch Úradu BSK | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | F.I.R.E., s.r.o. | 36735612 | 630,00 € | 27.04.2021 | 12.05.2021 | Faktúra | |||||
| B/0482/21 | publikácia-Rozdielová (GAP) analýza pre prev.základnej služby1ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Poradca podnikateľa, spol. s r.o. | 31592503 | 117,60 € | 27.04.2021 | 25.05.2021 | Faktúra | |||||
| B/0465/21 | uhradené v hotovosti-zhodnotenie odpadu | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Odvoz a likvidácia odpadu a.s. Bratislava, OLO a.s. | 00681300 | 303,96 € | 27.04.2021 | 23.07.2021 | Faktúra | |||||
| D/0055/21 | daň z nehnuteľnosti na rok 2021-Obec Chorvátsky Grob | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Obec Chorvátsky Grob | 00304760 | 154,74 € | 26.04.2021 | 04.05.2021 | Faktúra | |||||
| B/0451/21 | odvoz odpadu | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Jozef Orban | 40779629 | 99,00 € | 26.04.2021 | 04.05.2021 | Faktúra | |||||
| B/0463/21 | na základe nájomnej zmluvy č. 835196055-8-2015- prenájom v k.ú.Malacky za obd. 01.04.2021-30.06.2021 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Železnice SR,Bratislava | 31364501 | 79,50 € | 26.04.2021 | 10.05.2021 | Faktúra | |||||
| B/0462/21 | na základe nájomnej zmluvy č.804959234-8-2015-prenájom v k.ú. Petržalka obd. 01.04.2021-30.06.2021 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Železnice SR,Bratislava | 31364501 | 26,49 € | 26.04.2021 | 10.05.2021 | Faktúra | |||||
| B/0461/21 | na základe nájomnej zmluvy č. 805866854-8-2015 - prenájom v k.ú.Rača za obd. 01.041.20121- 30.06.2021 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Železnice SR,Bratislava | 31364501 | 26,49 € | 26.04.2021 | 10.05.2021 | Faktúra | |||||
| B/0459/21 | na základe nájomnej zmluvy č.846813007-8-2015 - prenájom v k.ú.Plavecký Štvrtok za obd. 01.04.2021- 30.06.2021 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Železnice SR,Bratislava | 31364501 | 26,52 € | 26.04.2021 | 10.05.2021 | Faktúra | |||||
| B/0458/21 | na základe nájomnej zmluvy č. 842036006-8-2015 - prenájom v k.ú.Nové Košariská za obd. 01.04.2021 - 30.06.2021 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Železnice SR,Bratislava | 31364501 | 13,26 € | 26.04.2021 | 10.05.2021 | Faktúra | |||||
| B/0455/21 | na základe nájomnej zmluvy č. 804690242-8-2015- prenájom v k.ú.Nové Mesto za obd. 01.0.2021-30.06.2021 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Železnice SR,Bratislava | 31364501 | 132,51 € | 26.04.2021 | 10.05.2021 | Faktúra | |||||
| B/0454/21 | na základe nájomnej zmluvy č. 804096529-8-2015-NZNP prenájom v k.ú. Staré Mesto za obd. 01.04.2021-30.06.2021 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Železnice SR,Bratislava | 31364501 | 238,50 € | 26.04.2021 | 10.05.2021 | Faktúra | |||||
| B/0460/21 | na základe nájomnej Zmluvy č. 810649905-8-2015 - prenájom v k.ú.Devínska Nová Ves za obd. 01.04.2021 - 30.06.2021 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Železnice SR,Bratislava | 31364501 | 66,24 € | 26.04.2021 | 12.05.2021 | Faktúra | |||||
| B/0456/21 | na základe nájomnej zmluvy č.806005053-8-2015 - prenájom v k.ú.Lamač za obd. 01.04.2021 - 30.06.2021 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Železnice SR,Bratislava | 31364501 | 13,26 € | 26.04.2021 | 12.05.2021 | Faktúra | |||||
| B/0452/21 | Vakcinačné centrum-DP Injektion Plaster-250ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | HARTMAN - RICO spol.s.r.o | 31351361 | 1 386,00 € | 26.04.2021 | 21.05.2021 | Faktúra | |||||
| D/0054/21 | koncesionárske poplatky 05/2021 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Rozhlas a televízia Slovenska | 47232480 | 199,16 € | 26.04.2021 | 31.05.2021 | Faktúra | |||||
| B/0453/21 | STORNO-nesprávna kon.cena-poplatok za doménu: keep.eu,interact.eu za obd.23.04.2021-22.04.2022 | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | SWAN, a.s. | 47258314 | 43,01 € | 26.04.2021 | 24.11.2021 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| B/0445/21 | servis -skartovač HSM P 40i | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Miriam Lamperová - VIVE | 40779122 | 50,40 € | 23.04.2021 | 10.05.2021 | Faktúra | |||||
| K/0045/21 | Výmena okien-SPŠS Fajnorovo nábr. Bratislava-6.časť diela k 31.3.2021 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | DREVOPROGRES PLUS s.r.o | 44278829 | 58 889,21 € | 23.04.2021 | 17.05.2021 | Faktúra |