Faktúry
Počet záznamov: 22441
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B/0395/21 | Vakcinačné centrum-Injection Plaster-250pcs | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | HARTMAN - RICO spol.s.r.o | 31351361 | 693,00 € | 15.04.2021 | 11.05.2021 | Faktúra | |||||
| K/0043/21 | Projekt pre staveb.povolenie-Rekonštrukcia divadla Aréna | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ing. arch. Gabriel Drobniak | 22640584 | 44 400,00 € | 15.04.2021 | 11.05.2021 | Faktúra | |||||
| B/0397/21 | vaľanda mol.-8ks,šatníkova skriňa-8ks,nočný stolík-8ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | NABIMEX, s.r.o. | 36022331 | 3 217,92 € | 15.04.2021 | 12.05.2021 | Faktúra | |||||
| B/0396/21 | licencie Adobe Creative Cloud for teams All Apps na 12 mesiacov | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | AUTOCONT s.r.o. | 36396222 | 2 984,40 € | 15.04.2021 | 12.05.2021 | Faktúra | |||||
| K/0042/21 | STORNO-úprava celkovej ceny faktúry-Cyklomost medzi Vysokou pri Morave a Marcheggom | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | GLS Bau und Montage G.M.B.H. | 00000000 | 128 958,65 € | 15.04.2021 | 18.05.2021 | Faktúra | |||||
| B/0399/21 | vizitky - 350ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bittner print s.r.o. | 35736534 | 78,12 € | 14.04.2021 | 29.04.2021 | Faktúra | |||||
| B/0398/21 | COVID 19-certifikát A5 BSK-10 000ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bittner print s.r.o. | 35736534 | 158,40 € | 14.04.2021 | 29.04.2021 | Faktúra | |||||
| B/0389/21 | za odber tepla za obd.03/2021 Sabinovská 16 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | 279,34 € | 14.04.2021 | 30.04.2021 | Faktúra | |||||
| B/0392/21 | refundácia za poskytnutie dodatočnej zľavy - marec 2021 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovak Lines, a. s. | 35821019 | 6 369,75 € | 14.04.2021 | 07.05.2021 | Faktúra | |||||
| B/0391/21 | na základe Servis. a licen.zmluvy ku kolaborač.platforme Interact-za služby servisnej podpory podľa čl. 4 za mesiac marec 2021 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | IBM Slovensko, spol.s r.o. | 31337147 | 3 671,40 € | 14.04.2021 | 11.05.2021 | Faktúra | |||||
| B/0390/21 | Hlavičkový papier predsedu-1000 ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bittner print s.r.o. | 35736534 | 468,00 € | 14.04.2021 | 11.05.2021 | Faktúra | |||||
| B/0393/21 | regionPrint-mesačník BSK 03/2021 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | REGIONPRESS, s.r.o. | 36252417 | 10 465,00 € | 14.04.2021 | 11.05.2021 | Faktúra | |||||
| B/0387/21 | za právnu pomoc-náhradu nákladov za mesiac marec 2021 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Advokátska kancelária JUDr Juraj Juríček, s.r.o. | 35876654 | 378,00 € | 14.04.2021 | 02.08.2021 | Faktúra | |||||
| K/0037/21 | STORNO-zlé vyúčtovanie hodín-stavebný dozor v zmysle Mandátnej zmluvy-Rekonštrukcia objektu SOŠ Farského 9-alok.prac.Harmincova 1 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | M - STAV Servis s. r. o. | 47004291 | -2 482,07 € | 13.04.2021 | 13.04.2021 | Faktúra | |||||
| B/0384/21 | za dodávku tepelnej energie za obd.03/2021 - Jankolova | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Veolia Energia Slovensko, a.s. | 35702257 | 1 217,65 € | 13.04.2021 | 22.04.2021 | Faktúra | |||||
| B/0388/21 | 2021 Marec-Apríl Online-Stredná pre mňa | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | IDEAMEDIA s. r. o. | 35748133 | 1 188,00 € | 13.04.2021 | 23.04.2021 | Faktúra | |||||
| B/0386/21 | print.rek.kampaň BSK-Stredná pre mňa,Verejné prerok. Programu hos.rozvoja BSK za 03/2021 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | UNIMEDIA, s.r.o. | 31380999 | 18 386,75 € | 13.04.2021 | 28.04.2021 | Faktúra | |||||
| K/0041/21 | stavebný dozor v zmysle Mandátnej zmluvy-Rekonštrukcia objektu SOŠ Farského 9-alok.prac.Harmincova 1 za 03/2021 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | M - STAV Servis s. r. o. | 47004291 | 1 510,82 € | 13.04.2021 | 30.04.2021 | Faktúra | |||||
| B/0385/21 | za vykonanie údžby zelene v Malinovskom parku-výrub stromov,orez stromov, odstránenie nálet.drevín,odstránenie mŕtvej drevnej hmoty | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | atelierdot, s. r. o. | 35905395 | 61 992,00 € | 13.04.2021 | 11.05.2021 | Faktúra | |||||
| K/0040/21 | VYÚČTOVACIA k Z/0020/21-PD-pripojenie na verejný vodovod alebo verej.kanalizáciu-k.ú Dubová,p.č. 2045/1,2,3,4,6,7 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. | 35850370 | 90,72 € | 12.04.2021 | 13.04.2021 | Faktúra | |||||
| K/0039/21 | VYÚČTOVACIA k Z/0019/21-pripojenie na verejný vodovod alebo verej.kanalizáciu-k.ú.Častá,p.č. 234/24 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. | 35850370 | 90,72 € | 12.04.2021 | 13.04.2021 | Faktúra | |||||
| K/0038/21 | VYÚČTOVACIA K Z/0018/21-PD-pripojenie na verejný vodovod alebo verej.kanalizáciu-k.ú.Častá,p.č. 234/6 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. | 35850370 | 90,72 € | 12.04.2021 | 13.04.2021 | Faktúra | |||||
| B/0370/21 | COVID-19 respirátor FFP-30 000ks,ochranný oblek-3 000ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | KORAKO plus, s. r. o. | 43959954 | 19 368,00 € | 12.04.2021 | 19.04.2021 | Faktúra | |||||
| B/0379/21 | COVID-19-MOM-za sprostredkovanie obchodu na základe Mandátnej zmluvy-nájomé | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | HAWK services, s.r.o. | 52734455 | 225,72 € | 12.04.2021 | 20.04.2021 | Faktúra | |||||
| B/0381/21 | na základe Nájomnej zmluvy-mobiliár za 03/2021 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ŠK SLOVAN facility services s. r. o | 51645645 | 60,00 € | 12.04.2021 | 20.04.2021 | Faktúra | |||||
| B/0380/21 | na základe Zmluvy o podnájme--Vakcinačné centrum za 03/2021 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ŠK SLOVAN facility services s. r. o | 51645645 | 16 217,28 € | 12.04.2021 | 20.04.2021 | Faktúra | |||||
| B/0377/21 | poplatky za 03/2021 - Voice VPN | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 729,65 € | 12.04.2021 | 26.04.2021 | Faktúra | |||||
| B/0382/21 | e-VUC RZplus-03/2021 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 2 520,00 € | 12.04.2021 | 28.04.2021 | Faktúra | |||||
| B/0375/21 | prenájom GPS monitorovacích jednotiek-služobné vozidlá BSK-03/2021 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Commander Services s.r.o. | 51183455 | 324,00 € | 12.04.2021 | 28.04.2021 | Faktúra | |||||
| B/0374/21 | vyúčba jazyka za obdobie od 01.03.2021-31.03.2021 Kurz : FBSK_2_A11, FBSK_2_MA_A12 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | International House Bratislava, s.r.o. | 35772832 | 136,00 € | 12.04.2021 | 29.04.2021 | Faktúra |