Faktúry
Počet záznamov: 24312
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B/0197/22 | monitorovanie objektu Jankolova 6 za obd. 01.03.2022-31.03.2022 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ochranná služba s.r.o. | 35695340 | 147,38 € | 01.03.2022 | 11.03.2022 | Faktúra | |||||
| B/0196/22 | monitorovanie objektu Sabinovská 16 za obd. 01.03.2022-31.03.2022 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ochranná služba s.r.o. | 35695340 | 358,50 € | 01.03.2022 | 11.03.2022 | Faktúra | |||||
| B/0195/22 | strážna služba za 02/2022-Úrad BSK,Kaštieľ Malinovo,Častá | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SPB Security s.r.o. | 44626975 | 12 939,44 € | 01.03.2022 | 11.03.2022 | Faktúra | |||||
| B/0191/22 | služby v oblasti PO za 02/2022 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | FIREcontrol s.r.o. | 46388915 | 394,34 € | 01.03.2022 | 14.03.2022 | Faktúra | |||||
| B/0194/22 | nájomné za obdobie 03/2022, energie a služby za 03/2022 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | MTI a.s. | 35697393 | 2 152,66 € | 01.03.2022 | 14.03.2022 | Faktúra | |||||
| B/0193/22 | nájomné za obdobie 03/2022, energie a služby za 03/2022 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | MTI a.s. | 35697393 | 9 319,39 € | 01.03.2022 | 14.03.2022 | Faktúra | |||||
| B/0198/22 | zabezpečenie činnosti BOZP za 02/2022 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ŠKOLBOZ-MELICHER s. r. o. | 35890363 | 290,78 € | 01.03.2022 | 28.03.2022 | Faktúra | |||||
| B/0200/22 | spravodajský servis za február 2022 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Tlačová agentúra Slovenskej republiky | 31320414 | 1 140,00 € | 01.03.2022 | 31.03.2022 | Faktúra | |||||
| B/0201/22 | skupinový kurz anglického jazyka za február 2022 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Volis Academy n. o. | 45733121 | 160,00 € | 01.03.2022 | 31.03.2022 | Faktúra | |||||
| B/0199/22 | uhradené kartou -mob.tel.-Samsung A325F Galaxy -2 ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Tech Cargo s.r.o. | 53177690 | 499,00 € | 01.03.2022 | 07.04.2022 | Faktúra | |||||
| B/0190/22 | STORNO nesprávna fakturácia-odvoz a likvidácia infekčného odpadu- VC-štadión Slovan | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | AKS group s.r.o. | 47424893 | -1 894,56 € | 28.02.2022 | 01.03.2022 | Faktúra | |||||
| B/0188/22 | znalecký posudok-Transformačná stanica súp.č.3592 v k.ú. Petržalka | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ústav stavebnej ekonomiky, s.r.o. | 36746916 | 600,00 € | 28.02.2022 | 09.03.2022 | Faktúra | |||||
| B/0186/22 | kancelárske potreby pre Úrad BSK-papier kop.biely | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 2 976,00 € | 28.02.2022 | 09.03.2022 | Faktúra | |||||
| B/0189/22 | zabezpečenie opravy a servisu služobných motorových vozidiel Úradu BSK | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Róbert Török TÖBA | 32098707 | 3 214,94 € | 28.02.2022 | 10.03.2022 | Faktúra | |||||
| B/0187/22 | odvoz a likvidácia infekčného odpadu- VC-štadión Slovan | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | AKS group s.r.o. | 47424893 | 1 894,56 € | 28.02.2022 | 18.03.2022 | Faktúra | |||||
| K/0028/22 | Vysprávková súprava k podvozku 4x4-1ks,Vysprávková súprava k podvozku 4x4-2ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | MB SERVIS, s.r.o. | 44020091 | 243 216,00 € | 28.02.2022 | 21.03.2022 | Faktúra | |||||
| K/0027/22 | Komplexná obnova NKP Malinovského parku-Dendrologický prieskum | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | RUDBECKIA, s.r.o. | 44290357 | 26 400,00 € | 28.02.2022 | 23.03.2022 | Faktúra | |||||
| K/0026/22 | komplexná obnova NKP Kaštieľského parku v Stupava-koncepčná štúdia | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | RUDBECKIA, s.r.o. | 44290357 | 12 000,00 € | 28.02.2022 | 23.03.2022 | Faktúra | |||||
| B/0185/22 | kvantitatívny výskum verejnej mienky | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Data Call, s. r. o. | 48123285 | 23 760,00 € | 28.02.2022 | 28.03.2022 | Faktúra | |||||
| B/0183/22 | VYÚČTOVACIA k Z/0007/22-predplatné Práca, mzdy a odmeňovanie na rok 2022 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Poradca podnikateľa, spol. s r.o. | 31592503 | 88,15 € | 25.02.2022 | 25.02.2022 | Faktúra | |||||
| B/0184/22 | taška laminátová-300 ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Green Print s.r.o. | 46587993 | 778,20 € | 25.02.2022 | 14.03.2022 | Faktúra | |||||
| B/0182/22 | 3x letenky s prestupom Viedeň-Marsseille a späť 2.3.2022 a 4.3.2022 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ASIANA, spol. s.r.o. | 49704362 | 916,80 € | 25.02.2022 | 21.04.2022 | Faktúra | |||||
| B/0181/22 | prevádzka TELO-cvične-Centra súč.Tanca perfomat.umení za 01/2022 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Nadácia Cvernovka | 50063421 | 600,00 € | 24.02.2022 | 04.03.2022 | Faktúra | |||||
| B/0180/22 | v zmysle Zmluvy o spolupráci projekt TELO-cvične-Centra súč.tanca-energie a teplo za 01/2022 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Nadácia Cvernovka | 50063421 | 869,74 € | 24.02.2022 | 08.03.2022 | Faktúra | |||||
| K/0025/22 | komplexná obnova NKP Kaštieľského parku v Stupava-Dendrologický prieskum | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | RUDBECKIA, s.r.o. | 44290357 | 7 800,00 € | 24.02.2022 | 23.03.2022 | Faktúra | |||||
| B/0179/22 | uhradené v hotovosti-obložené chlebíčky | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Róbert Krátky - EDUŠO | 32822502 | 90,00 € | 23.02.2022 | 24.02.2022 | Faktúra | |||||
| B/0178/22 | uhradené v hotovosti-obložené chlebíčky | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Róbert Krátky - EDUŠO | 32822502 | 64,80 € | 23.02.2022 | 24.02.2022 | Faktúra | |||||
| D/0028/22 | 1.splátka členského príspevku člena BSK Krajskej organizácie cestovného ruchu-KOCR na rok 2022 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Turizmus regiónu Bratislava | 42259967 | 435 000,00 € | 23.02.2022 | 08.03.2022 | Faktúra | |||||
| K/0024/22 | služby stavebného dozoru Deinštitucionalizácia DSS a ZPS Rača-Strelkova 2 za obd. 01.02.2022 do 15.2.2022 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | OFIR, s.r.o. | 43975542 | 960,00 € | 23.02.2022 | 09.03.2022 | Faktúra | |||||
| K/0023/22 | autorský dozor-Stavebné úpravy NKP-Kaštieľ a sýpka-Čunovo od 11.1.2022-10.2.2022 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ateliér VAN JARINA, s. r. o. | 44080859 | 576,00 € | 23.02.2022 | 11.03.2022 | Faktúra |