Faktúry
Počet záznamov: 22441
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B/0446/21 | medaila AG SAMUEL ZOCH-50ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Mincovňa Kremnica, štátny podnik | 00010448 | 4 332,00 € | 23.04.2021 | 18.05.2021 | Faktúra | |||||
| D/0052/21 | COVID - 19-poistenie zdravotnej starostlivosti | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | UNIQA poisťovňa, a.s. | 00653501 | 2 106,00 € | 22.04.2021 | 29.04.2021 | Faktúra | |||||
| B/0443/21 | vodné, stočné za obdobie 10.03.2021-09.04.2021 Sabinovská | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. | 35850370 | 434,59 € | 22.04.2021 | 30.04.2021 | Faktúra | |||||
| B/0444/21 | za tlmočenie GER jazyka | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SIMAK International, s.r.o. | 46588086 | 150,00 € | 22.04.2021 | 05.05.2021 | Faktúra | |||||
| K/0044/21 | Cezhraničné prepojenie územia medzi obcami Vysoká pri Morave a Marchegg formou cyklolávky cez rieku Moravu-súčiinosť pri realizácii VO | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Amberg Engineering Slovakia, s.r.o. | 35860073 | 2 880,00 € | 22.04.2021 | 20.05.2021 | Faktúra | |||||
| B/0441/21 | vložka do pis.gelová-50ks-Kom.centrum hydroter.-Gaudeamus | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | KAMIKO - HYGIENE s.r.o. | 45965340 | 89,40 € | 22.04.2021 | 20.05.2021 | Faktúra | |||||
| B/0438/21 | DOBROPIS k f.č. B/0369/21 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | FATRA IZOLFA, a.s. | 36301931 | -380,13 € | 21.04.2021 | 26.04.2021 | Faktúra | |||||
| D/0050/21 | Autorský honorár - prednáška Premena školstva na Slovensku v rokoch 1918,1945 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | PhDr. Ľubica Kázmerová, CSc. | 00000000 | 300,00 € | 21.04.2021 | 29.04.2021 | Faktúra | |||||
| D/0049/21 | Autorský honorár - prednáška Architektúra školských budov Bratislavského kraja v 20.storočí | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Mgr. Peter Szalay, PhD. | 00000000 | 300,00 € | 21.04.2021 | 29.04.2021 | Faktúra | |||||
| D/0048/21 | Autorský honorár - zborník Prehľad škols.budov so statusom NKP v Bratislavskom kraji | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Mgr. Innet Baloghová | 00000000 | 300,00 € | 21.04.2021 | 29.04.2021 | Faktúra | |||||
| D/0053/21 | projekt DANUBE BIKE&BOAT-poistenie fotoaparát,noteboook-24.4.2021-23.4.2022 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Union poisťovňa, a. s. | 31322051 | 90,59 € | 21.04.2021 | 30.04.2021 | Faktúra | |||||
| B/0439/21 | materiál--cykloprístrešok Biely Kríž | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | FATRA IZOLFA, a.s. | 36301931 | 380,16 € | 21.04.2021 | 03.05.2021 | Faktúra | |||||
| B/0442/21 | poistenie označovačov a predaj.automatov za obd.05.05.2021-04.05.2022 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Allianz-Slovenská poisťovňa, a.s. | 00151700 | 1 758,29 € | 21.04.2021 | 04.05.2021 | Faktúra | |||||
| D/0051/21 | Autorský honorár - prednáška Školské pamiatky a Múzeum školstva | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Mgr. Martina Kočí | 00000000 | 300,00 € | 21.04.2021 | 06.05.2021 | Faktúra | |||||
| B/0440/21 | remontáž systému-BA 941 UM | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Commander Services s.r.o. | 51183455 | 34,20 € | 21.04.2021 | 11.05.2021 | Faktúra | |||||
| B/0432/21 | za právne služby v zmysle Rámcovej zmluvy o poskyt.právnych služieb zo dňa 16.2.2021 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SOUKENÍK - ŠTRPKA, s.r.o. | 36862711 | 639,60 € | 20.04.2021 | 28.04.2021 | Faktúra | |||||
| B/0436/21 | za dodávku vody za obd.25.02.-24.03.2021-Jankolova | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Veolia Energia Slovensko, a.s. | 35702257 | 15,76 € | 20.04.2021 | 29.04.2021 | Faktúra | |||||
| B/0434/21 | vypracovanie odbor.stavebnotech. posudkov pre potreby BSK-objekty v havar.stave | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | M PRO, s.r.o. | 45911606 | 996,00 € | 20.04.2021 | 30.04.2021 | Faktúra | |||||
| B/0431/21 | prenájom bágra na čistenie priepustu-cesta II/501 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Regionálne cesty Bratislava, a. s. | 35947161 | 252,00 € | 20.04.2021 | 30.04.2021 | Faktúra | |||||
| B/0430/21 | automechanické práce a náhradné diely na mot. vozidlách v správe RCB za 03/2021 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Regionálne cesty Bratislava, a. s. | 35947161 | 616,80 € | 20.04.2021 | 30.04.2021 | Faktúra | |||||
| B/0429/21 | Vykurovanie mosta č.5022-001(Grobská 888) v Pezinku,časť Grinava na ceste III/1083 v správe RCBa za 03/2021 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Regionálne cesty Bratislava, a. s. | 35947161 | 2 150,90 € | 20.04.2021 | 30.04.2021 | Faktúra | |||||
| B/0428/21 | za výkon správy majetku -03/2021 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Regionálne cesty Bratislava, a. s. | 35947161 | 30 427,75 € | 20.04.2021 | 30.04.2021 | Faktúra | |||||
| B/0427/21 | údržba a rekonštrukcia ciest II. a III. triedy -vykonané práce za 03/2021-Malacky,Senec-bežná a zimná údržba ciest | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Regionálne cesty Bratislava, a. s. | 35947161 | 150 755,27 € | 20.04.2021 | 30.04.2021 | Faktúra | |||||
| B/0435/21 | náklady za energie,OLO- byt ZS Rovniakova za obd.01-03/2021 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Družstvo lekárov Zrkadlový háj | 35747099 | 731,06 € | 20.04.2021 | 30.04.2021 | Faktúra | |||||
| B/0433/21 | doručovanie mesačníka Bratislavský samosprávny kraj 03/2021 od 9.- 13.4.2021 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Cromwell a. s. | 31353746 | 6 046,68 € | 20.04.2021 | 12.05.2021 | Faktúra | |||||
| B/0437/21 | paušálna mesačná platba za služby 03/2021 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | DATALAN, a.s. | 35810734 | 1 560,00 € | 20.04.2021 | 13.05.2021 | Faktúra | |||||
| D/0044/21 | daň z nehnuteľnosti na rok 2021-Obec Prašice | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Obec Prašice | 00310964 | 53,93 € | 19.04.2021 | 26.04.2021 | Faktúra | |||||
| D/0045/21 | daň z nehnuteľnosti na rok 2021-Mesto Senec-1.splátka | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Mesto Senec | 00305065 | 3 786,90 € | 19.04.2021 | 26.04.2021 | Faktúra | |||||
| B/0421/21 | uhradené v hotovosti-poháre,miešadlo | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Šilhár s.r.o. | 36843687 | 45,00 € | 19.04.2021 | 27.04.2021 | Faktúra | |||||
| B/0420/21 | uhradené v hotovosti-čistiace prostriedky | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Šilhár s.r.o. | 36843687 | 236,48 € | 19.04.2021 | 27.04.2021 | Faktúra |