Faktúry
Počet záznamov: 22441
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B/0582/21 | uhradené v hotovosti-tác na servír.-20ks,lyžičky | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | GASTROMANIA CZ s.r.o. | 28654684 | 104,02 € | 14.05.2021 | 24.05.2021 | Faktúra | |||||
| B/0570/21 | na základe Zmluvy o poskyt.služieb-za realizáciu prác-04/2021 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | EXTREME SPORT FABRIK,s.r.o. | 46999710 | 1 116,00 € | 14.05.2021 | 26.05.2021 | Faktúra | |||||
| B/0571/21 | spotreba vody-27.3.2021-požiar Bratislava,Znievska 2 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. | 35850370 | 32,83 € | 14.05.2021 | 28.05.2021 | Faktúra | |||||
| D/0068/21 | úhrada poistného 04/2021 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Union poisťovňa, a. s. | 31322051 | 33,19 € | 13.05.2021 | 26.05.2021 | Faktúra | |||||
| B/0568/21 | za dodávku tepelnej energie za obd.04/2021 - Jankolova | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Veolia Energia Slovensko, a.s. | 35702257 | 926,70 € | 13.05.2021 | 26.05.2021 | Faktúra | |||||
| B/0569/21 | právne služby-04/2021 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Mgr. Tomáš Szabo, advokát | 42128277 | 1 382,40 € | 13.05.2021 | 08.06.2021 | Faktúra | |||||
| D/0066/21 | el.energia 06/2021 kaštieľ Malinovo-pravidelná mesačná zálohová platba | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 300,00 € | 13.05.2021 | 11.06.2021 | Faktúra | |||||
| D/0065/21 | el.energia 06/2021-Sabinovská-pravidelná mesačná zálohová platba | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 2 000,00 € | 13.05.2021 | 11.06.2021 | Faktúra | |||||
| D/0064/21 | preddavková platba za odber tepla - 06/2021 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | 1 890,00 € | 13.05.2021 | 11.06.2021 | Faktúra | |||||
| D/0067/21 | koncesionárske poplatky 06/2021 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Rozhlas a televízia Slovenska | 47232480 | 199,16 € | 13.05.2021 | 29.06.2021 | Faktúra | |||||
| B/0567/21 | za odber tepla za obd.04/2021 Sabinovská 16 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | 490,34 € | 12.05.2021 | 26.05.2021 | Faktúra | |||||
| K/0054/21 | stavebný dozor-rekonštrukcia Spojená škola Ivanka pri Dunaji za 04/2021 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ing. arch. Emanuel Murín | 40224333 | 1 320,00 € | 12.05.2021 | 08.06.2021 | Faktúra | |||||
| B/0566/21 | refundácia za poskytnutie dodatočnej zľavy - apríl 2021 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovak Lines, a. s. | 35821019 | 8 109,75 € | 12.05.2021 | 08.06.2021 | Faktúra | |||||
| B/0565/21 | na základe Servis. a licen.zmluvy ku kolaborač.platforme Interact-za služby servisnej podpory podľa čl. 4 za mesiac apríl 2021 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | IBM Slovensko, spol.s r.o. | 31337147 | 3 671,40 € | 12.05.2021 | 09.06.2021 | Faktúra | |||||
| D/0062/21 | preplatok na energiách-preplatok BID,Jankolova 6,na základe vyúčtovania za rok 2020 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bratislavská integrovaná doprava, a.s. | 35949473 | 168,51 € | 11.05.2021 | 19.05.2021 | Faktúra | |||||
| D/0063/21 | preplatok na energiách-preplatok Vincencia Galková za rok 2020 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Vincencia Galková | 000000 | 1 048,21 € | 11.05.2021 | 19.05.2021 | Faktúra | |||||
| K/0053/21 | Rekonštrukcia okenn.konštrukcií-SPŠ elektro. Zochova 9,Bratislava-ukončenie diela k 28.4.2021 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | DREVOPROGRES PLUS s.r.o | 44278829 | 29 633,52 € | 11.05.2021 | 27.05.2021 | Faktúra | |||||
| B/0564/21 | softvérová podpora ArcGIS Desktop Basic Single Use + školenie | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ArcGEO Information Systems spol. s r.o. | 31354882 | 4 608,00 € | 11.05.2021 | 01.06.2021 | Faktúra | |||||
| B/0561/21 | aktualizácie programu ASPI od 1.5.2021 do 30.4.2022 podľa zmluvy | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Wolters Kluwer SR s. r. o. | 31348262 | 16 320,00 € | 11.05.2021 | 02.06.2021 | Faktúra | |||||
| B/0562/21 | telekomunikačné služby mob. operátora za obd. od 01.04.2021-30.04.2021 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 1 310,96 € | 11.05.2021 | 04.06.2021 | Faktúra | |||||
| B/0563/21 | el. energia 04/2021 Drieňová-Sabinovská | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 1 067,69 € | 11.05.2021 | 04.06.2021 | Faktúra | |||||
| B/0560/21 | zabezpečenie služieb hostingu a údržby e-learningovej platformy INTERACT-04/2021 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Whitesoft s.r.o. | 26177943 | 175,00 € | 11.05.2021 | 09.06.2021 | Faktúra | |||||
| D/0061/21 | poštovné pre nastavenie kreditu frankovacieho stroja | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | 15 000,00 € | 10.05.2021 | 18.05.2021 | Faktúra | |||||
| D/0060/21 | preplatok na energiách-byt Krásnohorská ul.14, Petržalka-p. Rovenský za rok 2020 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Rovenský Pavol | 000000 | 901,28 € | 10.05.2021 | 18.05.2021 | Faktúra | |||||
| B/0552/21 | Vakcinačné centrum-šnúrka na krk-2000ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | REPRE, s r. o. | 35810122 | 840,00 € | 10.05.2021 | 20.05.2021 | Faktúra | |||||
| B/0551/21 | tlmočenie GER jazyka | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SIMAK International, s.r.o. | 46588086 | 300,00 € | 10.05.2021 | 21.05.2021 | Faktúra | |||||
| B/0549/21 | poplatky za 04/2021 - Voice VPN | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 628,07 € | 10.05.2021 | 28.05.2021 | Faktúra | |||||
| B/0545/21 | e-VUC RZplus-04/2021 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 2 520,00 € | 10.05.2021 | 28.05.2021 | Faktúra | |||||
| B/0550/21 | prenájom GPS monitorovacích jednotiek-služobné vozidlá BSK-04/2021 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Commander Services s.r.o. | 51183455 | 327,84 € | 10.05.2021 | 28.05.2021 | Faktúra | |||||
| B/0558/21 | vyúčba jazyka za obdobie za obd.01.04.2021 do 30.04.2021 Kurz :ABSKMO_B21 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | International House Bratislava, s.r.o. | 35772832 | 111,60 € | 10.05.2021 | 28.05.2021 | Faktúra |