Faktúry
Počet záznamov: 22441
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B/0645/21 | uhradené kartou-reklamné služby - propagácia Úradu BSK-05/2021 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Facebook Ireland Ltd | 00000000 | 34,52 € | 02.06.2021 | 02.07.2021 | Faktúra | |||||
| B/0638/21 | uhradené v hotovosti-kvety | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Flowers Photo s.r.o. | 51460025 | 50,53 € | 01.06.2021 | 08.06.2021 | Faktúra | |||||
| B/0633/21 | vodné Malinovo za obd. 18.04.2021 - 17.05.2021 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. | 35850370 | 54,73 € | 01.06.2021 | 10.06.2021 | Faktúra | |||||
| B/0634/21 | prenájom rohoží za obd. 26.04.2021 - 23.05.2021 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Lindstrom, s r. o. | 35742364 | 178,92 € | 01.06.2021 | 10.06.2021 | Faktúra | |||||
| B/0637/21 | ornitologický posudok-SOŠ gastronómie a hotel.služieb na Harmincovej ul. | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | watching.sk s. r. o. | 46300708 | 220,00 € | 01.06.2021 | 14.06.2021 | Faktúra | |||||
| B/0641/21 | servis kávovarov | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | COFFIX s.r.o. | 48261068 | 128,00 € | 01.06.2021 | 14.06.2021 | Faktúra | |||||
| K/0065/21 | služby stavebného dozoru Deinštitucionalizácia DSS a ZPS Rača-Strelkova 2 za obd. 1.04.2021 - 31.05.2021 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | OFIR, s.r.o. | 43975542 | 2 880,00 € | 01.06.2021 | 14.06.2021 | Faktúra | |||||
| B/0643/21 | monitorovanie objektu Sabinovská 16 za obd. 01.06.2021-30.06.2021 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ochranná služba s.r.o. | 35695340 | 358,50 € | 01.06.2021 | 15.06.2021 | Faktúra | |||||
| B/0642/21 | monitorovanie objektu Jankolova 6 za obd. 01.06.2021-30.06.2021 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ochranná služba s.r.o. | 35695340 | 148,38 € | 01.06.2021 | 15.06.2021 | Faktúra | |||||
| B/0640/21 | nájomné za obdobie 06/2021, energie a služby za 06/2021 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | MTI a.s. | 35697393 | 2 110,64 € | 01.06.2021 | 16.06.2021 | Faktúra | |||||
| B/0639/21 | nájomné za obdobie 06/2021, energie a služby za 06/2021 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | MTI a.s. | 35697393 | 9 134,73 € | 01.06.2021 | 16.06.2021 | Faktúra | |||||
| K/0066/21 | služby stavebného dozoru Deinštitucionalizácia DSS a ZPS Rača-Račianska 105 za obd. 1.4.2021 - 31.5.2021 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | OFIR, s.r.o. | 43975542 | 1 920,00 € | 01.06.2021 | 18.06.2021 | Faktúra | |||||
| B/0644/21 | konzultačné služby,rozpočtárske služby | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | STAVRO-Ing. Milan Vavrinec | 30941067 | 3 300,00 € | 01.06.2021 | 18.06.2021 | Faktúra | |||||
| B/0636/21 | Brožúra-Programové vyhlásenie BSK-200ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bittner print s.r.o. | 35736534 | 451,00 € | 01.06.2021 | 22.06.2021 | Faktúra | |||||
| B/0646/21 | HER RVU-online zasadanie, ročná licencia | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | A.S.Partner s.r.o. | 31670041 | 540,00 € | 01.06.2021 | 25.06.2021 | Faktúra | |||||
| B/0635/21 | zabezpečenie činnosti BOZP za 05/2021 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ŠKOLBOZ-MELICHER s. r. o. | 35890363 | 290,78 € | 01.06.2021 | 29.06.2021 | Faktúra | |||||
| B/0631/21 | služby v oblasti PO za 05/2021 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | FIREcontrol s.r.o. | 46388915 | 394,34 € | 31.05.2021 | 14.06.2021 | Faktúra | |||||
| B/0632/21 | Slávnostné poklep.zák.kameňa-kaštieľ Čunovo-27.5.2021-divad.predstavenie | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Divadlo ZáBaVKa | 42417252 | 500,00 € | 31.05.2021 | 14.06.2021 | Faktúra | |||||
| B/0630/21 | prenájom obytného kontajneru-testovanie COVID-19 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | HAWK services, s.r.o. | 52734455 | 647,86 € | 28.05.2021 | 10.06.2021 | Faktúra | |||||
| B/0627/21 | balík služieb (CREDIT 20) na portáli www.profesia.sk na obd. 20.5.2021-19.5.2022 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Profesia, spol. s r.o. | 35800861 | 1 198,80 € | 27.05.2021 | 04.06.2021 | Faktúra | |||||
| B/0628/21 | konzekutívne online- tlmočenieRegioCoop SK-AT/Interreg V-A Slov.republika-Rakúsko | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Mgr. Denisa Viteková - DOV | 35000856 | 130,00 € | 27.05.2021 | 07.06.2021 | Faktúra | |||||
| B/0629/21 | uhradené v hotovosti-mob.tel.Samsung Galaxy-2ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Fenix egroup,s.r.o. | 36429155 | 414,60 € | 27.05.2021 | 14.06.2021 | Faktúra | |||||
| B/0626/21 | testovanie COVID-19-prenájom oplotenia za 1.5.-21.5.2021 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | AKS group s.r.o. | 47424893 | 196,92 € | 27.05.2021 | 21.06.2021 | Faktúra | |||||
| B/0621/21 | STORNO-nesprávna fakturácia-Vakcinačné centrum-Informačný systém | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SPIRE LIFE SOLUTIONS s. r. o. | 50981226 | -25 733,00 € | 26.05.2021 | 26.05.2021 | Faktúra | |||||
| D/0072/21 | 2.splátka členského príspevku člena BSK Krajskej organizácie cestovného ruchu-KOCR na rok 2021 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Turizmus regiónu Bratislava | 42259967 | 63 000,00 € | 26.05.2021 | 07.06.2021 | Faktúra | |||||
| B/0622/21 | Vakcinačné centrum-Informačný systém | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SPIRE LIFE SOLUTIONS s. r. o. | 50981226 | 5 879,00 € | 26.05.2021 | 08.06.2021 | Faktúra | |||||
| B/0624/21 | postrek proti komárom BTI Záhorie | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | CHEMIX-D s.r.o. | 31406840 | 864,00 € | 26.05.2021 | 09.06.2021 | Faktúra | |||||
| B/0620/21 | za servisné práce na (EZS) v objekte BSK,Sabinovská 20.05.2021 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ochranná služba s.r.o. | 35695340 | 65,73 € | 26.05.2021 | 10.06.2021 | Faktúra | |||||
| B/0623/21 | Programové vybavenie Vema HX0071 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Solitea Slovensko,a.s. | 36237337 | 312,00 € | 26.05.2021 | 21.06.2021 | Faktúra | |||||
| B/0625/21 | záchranný plavák-1ks-Komplex.centrum hydroterapie-Gaudeamus-ZKR | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | MUZIKER, a.s. | 35840773 | 37,40 € | 26.05.2021 | 22.06.2021 | Faktúra |