Faktúry
Počet záznamov: 22441
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B/0701/21 | regionPrint-mesačník BSK 05/2021 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | REGIONPRESS, s.r.o. | 36252417 | 10 465,00 € | 08.06.2021 | 01.07.2021 | Faktúra | |||||
| B/0704/21 | el.energia za 05/2021 - Jankolova | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 207,31 € | 08.06.2021 | 06.07.2021 | Faktúra | |||||
| B/0703/21 | el.energia za 05/2021 - Donská 62 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 879,50 € | 08.06.2021 | 06.07.2021 | Faktúra | |||||
| B/0702/21 | el. energia 05/2021 Drieňová-Sabinovská | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 1 070,79 € | 08.06.2021 | 06.07.2021 | Faktúra | |||||
| B/0695/21 | za dodanie služieb v obd. 5/2021-Bezpečnostný pracovník,Záhorská Bystrica,Sabinovská ul. Bratislava,Malinovo | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Special Service International SK s. r. o. | 47961066 | 43 093,80 € | 08.06.2021 | 07.07.2021 | Faktúra | |||||
| B/0700/21 | aplikačné program.vybavenie SPIN za 05/2021-Monitoring aplikač. servera,Monitoring databáz.servera | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Asseco Solutions, a.s. | 00602311 | 1 286,40 € | 08.06.2021 | 08.07.2021 | Faktúra | |||||
| B/0705/21 | DOBROPIS-el.energia za 05/2021 - kaštieľ Malinovo | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | -7,92 € | 08.06.2021 | 13.07.2021 | Faktúra | |||||
| B/0697/21 | STORNO- prepracovanie cien- Covid-19- očkovanie klientov za obd. 2021/04 a 2021/05 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Záchranná zdravotná služba SR, a.s. | 44797621 | 8 390,50 € | 08.06.2021 | 12.08.2021 | Faktúra | |||||
| B/0689/21 | Online konferencia pre stavebné úrady-legislatíva | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Verlag Dashöfer, vydavateľstvo, s.r.o. | 35730129 | 302,40 € | 07.06.2021 | 11.06.2021 | Faktúra | |||||
| B/0682/21 | v zmysle Rámcovej zmluvy o poskytovaní právnych služieb zo dňa 31.5.2021-za poskytovanie právnych služieb | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | BADUCCI Legal, s. r. o. | 35872900 | 2 043,58 € | 07.06.2021 | 16.06.2021 | Faktúra | |||||
| B/0687/21 | oprava výťahu-blokácia dverí | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Schindler výťahy a eskalátory, a.s. | 31402828 | 93,60 € | 07.06.2021 | 16.06.2021 | Faktúra | |||||
| B/0690/21 | kaštieľ Čunovo-sláv.poklep.kameňa.-prenájom JOHNNY WC a sanitárna technika-27.5.-31.05.2021 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | JOHNNY SERVIS s.r.o. | 36238546 | 90,00 € | 07.06.2021 | 18.06.2021 | Faktúra | |||||
| B/0693/21 | práce na analytic.časti Stratégie rozvoja kultúry BSK na roky 2021-2027(s výhľadom do roku 2030) | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Univerzita Komenského,Fakulta sociálnych a ekonomických vied | 00397865 | 5 600,00 € | 07.06.2021 | 23.06.2021 | Faktúra | |||||
| B/0686/21 | vyúčba jazyka za obdobie od 01.05.2021-31.05.2021 Kurz : FBSK_2_A11, FBSK_2_MA_A12 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | International House Bratislava, s.r.o. | 35772832 | 340,00 € | 07.06.2021 | 28.06.2021 | Faktúra | |||||
| B/0685/21 | vyúčba jazyka za obdobie od 01.05.2021-31.05.2021 Kurz : FBSK_2_A11, FBSK_2_MA_A12 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | International House Bratislava, s.r.o. | 35772832 | 108,80 € | 07.06.2021 | 28.06.2021 | Faktúra | |||||
| B/0684/21 | vyúčba jazyka za obdobie od 01.05.2021-31.05,2021 Kurz :ABSKTO_C11 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | International House Bratislava, s.r.o. | 35772832 | 163,20 € | 07.06.2021 | 28.06.2021 | Faktúra | |||||
| B/0683/21 | vyúčba jazyka za obdobie za obd.01.05.2021 do 31.05.2021 Kurz :ABSKMO_B21 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | International House Bratislava, s.r.o. | 35772832 | 111,60 € | 07.06.2021 | 28.06.2021 | Faktúra | |||||
| B/0688/21 | upratovacie a čistiace služby - Úrad BSK-Sabinovská a Jankolova za mesiac 05/2021 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | AMG Security, s.r.o. | 46268995 | 5 388,00 € | 07.06.2021 | 29.06.2021 | Faktúra | |||||
| B/0691/21 | servis hydrologic. prístrojov-protipovodňový systém ochrany-MČ Rača za obd.1.1.-31.3.2021 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | PDAwin s.r.o. | 35835206 | 720,00 € | 07.06.2021 | 29.06.2021 | Faktúra | |||||
| K/0069/21 | stavebný dozor v zmysle Mandátnej zmluvy-Rekonštrukcia objektu SOŠ Farského 9-alok.prac.Harmincova 1 za 05/2021 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | M - STAV Servis s. r. o. | 47004291 | 1 402,91 € | 07.06.2021 | 01.07.2021 | Faktúra | |||||
| B/0692/21 | úhrada kartou-mob.tel.Samsung Galaxy -1ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Servis na mobil s.r.o. | 47940069 | 183,50 € | 07.06.2021 | 15.07.2021 | Faktúra | |||||
| B/0673/21 | zrážkový úhrn za 05/2021-Drieňová-Sabinovská | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. | 35850370 | 113,83 € | 04.06.2021 | 16.06.2021 | Faktúra | |||||
| B/0672/21 | prenájom výdajníka, nákup barelov pramenitej vody - 05/2021 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | FONTÁNA WATERCOOLERS | 35720662 | 41,05 € | 04.06.2021 | 21.06.2021 | Faktúra | |||||
| B/0678/21 | za printovú reklamnnú kampaň-Bratislavský samosprávny kraj-Hlasujte za osobnosť Bratislavského kraja za 05/2021 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | UNIMEDIA, s.r.o. | 31380999 | 783,60 € | 04.06.2021 | 29.06.2021 | Faktúra | |||||
| B/0677/21 | za printovú reklamnnú kampaň-Bratislavský samosprávny kraj-PR článok Ekocentrum Čunovo za 05/2021 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | UNIMEDIA, s.r.o. | 31380999 | 1 500,00 € | 04.06.2021 | 29.06.2021 | Faktúra | |||||
| K/0068/21 | stavebný dozor-rekonštrukcia Spojená škola Ivanka pri Dunaji za 05/2021 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ing. arch. Emanuel Murín | 40224333 | 1 800,00 € | 04.06.2021 | 01.07.2021 | Faktúra | |||||
| B/0679/21 | internetové pripojenie pre Úrad BSK za obd. 01.06.2021-30.06.2021 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SWAN, a.s. | 47258314 | 776,12 € | 04.06.2021 | 01.07.2021 | Faktúra | |||||
| B/0675/21 | na základe Nájomnej zmluvy-mobiliár za 05/2021 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ŠK SLOVAN facility services s. r. o | 51645645 | 230,00 € | 04.06.2021 | 01.07.2021 | Faktúra | |||||
| B/0674/21 | na základe Zmluvy o podnájme--Vakcinačné centrum za 05/2021 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ŠK SLOVAN facility services s. r. o | 51645645 | 55 001,65 € | 04.06.2021 | 01.07.2021 | Faktúra | |||||
| B/0681/21 | vyúčtovanie za 05/2021- PHM služob.autá + umytie aut | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovnaft, A.S. | 31322832 | 4 201,27 € | 04.06.2021 | 06.07.2021 | Faktúra |