Faktúry
Počet záznamov: 22441
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B/0789/21 | rukavice nitrilové 200bal | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Šilhár s.r.o. | 36843687 | 3 120,00 € | 06.07.2021 | 30.07.2021 | Faktúra | |||||
| B/0797/21 | za vykonanie základného servisu za obd.01.04.2021-30.06.2021 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | KONE s.r.o. | 31359884 | 213,48 € | 06.07.2021 | 30.07.2021 | Faktúra | |||||
| B/0802/21 | servis hydrologic. prístrojov-protipovodňový systém ochrany-MČ Rača za obd.01.04.2021-30.06.2021 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | PDAwin s.r.o. | 35835206 | 720,00 € | 06.07.2021 | 30.07.2021 | Faktúra | |||||
| B/0805/21 | nájom kancelárskych priestorov-Brusel-III.Q.2021 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Cerbux Invest SA | 0436905717 | 5 162,82 € | 06.07.2021 | 30.07.2021 | Faktúra | |||||
| B/0804/21 | nájom kancelárskych priestorov-Brusel-III.Q.2021-služby | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Cerbux Invest SA | 0436905717 | 1 950,45 € | 06.07.2021 | 30.07.2021 | Faktúra | |||||
| B/0806/21 | za právnu pomoc-náhradu nákladov za mesiac jún 2021 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Advokátska kancelária JUDr Juraj Juríček, s.r.o. | 35876654 | 972,00 € | 06.07.2021 | 02.08.2021 | Faktúra | |||||
| B/0808/21 | hĺbkové čistenie dlažby 6 dráhového bazéna a šatní-Komplexného centra Hydroterapie Gaudeamus | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | websell s. r. o. | 46876553 | 3 163,86 € | 06.07.2021 | 03.08.2021 | Faktúra | |||||
| B/0790/21 | vyúčtovanie za 06/2021- PHM služob.autá + umytie aut | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovnaft, A.S. | 31322832 | 4 273,76 € | 06.07.2021 | 03.08.2021 | Faktúra | |||||
| B/0793/21 | uhradené kartou-reklamné služby - propagácia Úradu BSK-06/2021 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Facebook Ireland Ltd | 00000000 | 169,80 € | 06.07.2021 | 09.08.2021 | Faktúra | |||||
| B/0810/21 | platba kartou - PUR-ZELLIN-500ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Lekáreň POLYGÓNIA s.r.o. | 46848851 | 481,00 € | 06.07.2021 | 09.08.2021 | Faktúra | |||||
| B/0792/21 | STORNO-vrátenie na prepracovanie s cenami v súlade s objed.-Covid-19-Vakcinačné centrum-za personal. a materialno-technické zabezpečenie- zdravot.služby za mesiac Jún 2021 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZÁCHRANNÁ SLUŽBA - Event Medical Solutions, s.r.o. | 52389413 | 27 385,00 € | 06.07.2021 | 17.08.2021 | Faktúra | |||||
| B/0788/21 | uhradené v hotovosti - MITICKÁ pet perlivá | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | METRO Cash & Carry SR s. r. o. | 45952671 | 311,04 € | 02.07.2021 | 02.07.2021 | Faktúra | |||||
| K/0077/21 | STORNO-neobjednanie služby-geodetické služby v katastrálnom území Modra | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SLEMI Geodézia s.r.o. | 50487264 | 1 258,09 € | 02.07.2021 | 09.07.2021 | Faktúra | |||||
| B/0785/21 | prenájom sanitárnej techniky v rámci podujatia slávnostného oceňovania osobností BSK - 24.06.2021 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | TOI TOI & DIXI, s.r.o | 36383074 | 246,00 € | 02.07.2021 | 12.07.2021 | Faktúra | |||||
| B/0787/21 | monitorovanie objektu Jankolova 6 za obd. 01.07.2021-31.07.2021 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ochranná služba s.r.o. | 35695340 | 148,38 € | 02.07.2021 | 15.07.2021 | Faktúra | |||||
| B/0786/21 | monitorovanie objektu Sabinovská 16 za obd. 01.07.2021-31.07.2021 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ochranná služba s.r.o. | 35695340 | 358,50 € | 02.07.2021 | 15.07.2021 | Faktúra | |||||
| B/0783/21 | zabezpečenie 40ks výtlačkov knižnej publikácie Čarovné Záhorie | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | CBS spol, s.r.o. | 36754749 | 660,00 € | 02.07.2021 | 21.07.2021 | Faktúra | |||||
| B/0784/21 | spravodajský servis za obd. 01.06.2021-30.06.2021 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Tlačová agentúra Slovenskej republiky | 31320414 | 1 140,00 € | 02.07.2021 | 27.07.2021 | Faktúra | |||||
| B/0778/21 | Prenájom Vodárenského múzea Oceňovanie osobností BSK- 23.-25.06.2021 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. | 35850370 | 804,00 € | 01.07.2021 | 12.07.2021 | Faktúra | |||||
| B/0781/21 | prenájom kopírovacích zariadení-06/2021 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | CBC Slovakia s.r.o. | 44773293 | 3 229,20 € | 01.07.2021 | 13.07.2021 | Faktúra | |||||
| D/0088/21 | poistenie stavby-Bezpečný ženský domov-za obd. 01.07.2021- 30.06.2022 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | GENERALI Slovensko poisťovňa | 35709332 | 187,68 € | 01.07.2021 | 15.07.2021 | Faktúra | |||||
| B/0780/21 | nájomné za obdobie 07/2021, energie a služby za 07/2021 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | MTI a.s. | 35697393 | 2 110,64 € | 01.07.2021 | 15.07.2021 | Faktúra | |||||
| B/0779/21 | nájomné za obdobie 07/2021, energie a služby za 07/2021 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | MTI a.s. | 35697393 | 9 134,73 € | 01.07.2021 | 15.07.2021 | Faktúra | |||||
| B/0782/21 | zabezpečenie opravy a servisu služobných motorových vozidiel Úradu BSK | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Róbert Török TÖBA | 32098707 | 2 687,45 € | 01.07.2021 | 29.07.2021 | Faktúra | |||||
| B/0773/21 | vodné Malinovo za obd. 18.05.2021 - 17.06.2021 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. | 35850370 | 79,06 € | 30.06.2021 | 09.07.2021 | Faktúra | |||||
| B/0770/21 | služby v oblasti PO za 06/2021 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | FIREcontrol s.r.o. | 46388915 | 394,34 € | 30.06.2021 | 09.07.2021 | Faktúra | |||||
| B/0771/21 | prenájom rohoží za obd. 24.05.2021 - 20.06.2021 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Lindstrom, s r. o. | 35742364 | 185,18 € | 30.06.2021 | 09.07.2021 | Faktúra | |||||
| B/0774/21 | zabezpečenie 300ks repelentov pre Úrad BSK | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 1 245,00 € | 30.06.2021 | 09.07.2021 | Faktúra | |||||
| B/0767/21 | v zmysle Mandátnej zmluvy na rok 2021,čl.III. ods.2a)-druhá splátka mandatára | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bratislavská integrovaná doprava, a.s. | 35949473 | 254 059,20 € | 30.06.2021 | 12.07.2021 | Faktúra | |||||
| B/0775/21 | organizačné zabezpečenie a realizácia vystúpenia LED DREAMS Show na podujatí - Slávnostné oceňovanie osobností BSK | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Petra Herzfeldová - ANTA AGNI | 47957026 | 800,00 € | 30.06.2021 | 21.07.2021 | Faktúra |