Faktúry
Počet záznamov: 22441
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B/0922/21 | na základe nájomnej zmluvy č. 837628069-8-2015-prenájom v k.ú. Miloslavov za obd. 01.07.2021-30.09.2021 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Železnice SR,Bratislava | 31364501 | 13,26 € | 27.07.2021 | 10.08.2021 | Faktúra | |||||
| B/0921/21 | na základe nájomnej zmluvy č. 802735030-7-2015- prenájom v k.ú. Bernolákovo za obd. 01.07.2021-30.09.2021 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Železnice SR,Bratislava | 31364501 | 66,24 € | 27.07.2021 | 10.08.2021 | Faktúra | |||||
| B/0920/21 | na základe nájomnej zmluvy č. 860778026-7-2015- prenájom v k.ú. Veľké Šenkvice za obd. 01.07.2021-30.09.2021 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Železnice SR,Bratislava | 31364501 | 26,49 € | 27.07.2021 | 10.08.2021 | Faktúra | |||||
| B/0935/21 | na základe nájomnej zmluvy č. 873586010-8-2015-prenájom v k.ú.Zohor za obd. 01.07.2021-30.09.2021 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Železnice SR,Bratislava | 31364501 | 79,50 € | 27.07.2021 | 11.08.2021 | Faktúra | |||||
| B/0933/21 | na základe nájomnej zmluvy č. 868191014-7-2015- prenájom v k.ú. Veľké Leváre za obd. 01.07.2021-30.09.2021 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Železnice SR,Bratislava | 31364501 | 13,26 € | 27.07.2021 | 11.08.2021 | Faktúra | |||||
| B/0931/21 | na základe nájomnej zmluvy č.872679002-7-2015-prenájom v k.ú.Závod za obd. 01.07.2021-30.09.2021 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Železnice SR,Bratislava | 31364501 | 13,26 € | 27.07.2021 | 11.08.2021 | Faktúra | |||||
| K/0093/21 | Deinštitucionalizácia zar.soc.služieb v Bratislave DSS a ZPS Rača-Račianska 105-Novostavba rodin.dvojdomu za obd.16.04.2021-15.06.2021 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | MBM-GROUP, a.s. | 36740519 | 63 434,80 € | 27.07.2021 | 20.09.2021 | Faktúra | |||||
| K/0106/21 | rekonštrukcia a investičná podpora COVP Ivanka pri Dunaji-stavebné práce za 01.05.2021-30.06.2021 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | DAG SLOVAKIA a.s. | 44886021 | 91 110,11 € | 27.07.2021 | 24.09.2021 | Faktúra | |||||
| K/0105/21 | rekonštrukcia a investičná podpora COVP Ivanka pri Dunaji-stavebné práce-dodatok za 01.05.2021-30.06.2021 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | DAG SLOVAKIA a.s. | 44886021 | 3 022,58 € | 27.07.2021 | 24.09.2021 | Faktúra | |||||
| K/0095/21 | rekonštrukcia a investičná podpora COVP Ivanka pri Dunaji-stavebné práce-dodatok za 01.05.2021-30.06.2021 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | DAG SLOVAKIA a.s. | 44886021 | 68 249,22 € | 27.07.2021 | 22.09.2021 | Faktúra | |||||
| K/0094/21 | rekonštrukcia a investičná podpora COVP Ivanka pri Dunaji-stavebné práce za 01.05.2021-30.06.2021 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | DAG SLOVAKIA a.s. | 44886021 | 769 855,33 € | 27.07.2021 | 22.09.2021 | Faktúra | |||||
| K/0091/21 | VYÚČTOVACIA k Z/0025/21-pripojenie do distribučnej siete- Senec,Mierové námestie | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SPP - distribúcia, a.s. | 35910739 | 216,36 € | 26.07.2021 | 26.07.2021 | Faktúra | |||||
| B/0912/21 | kontroly a skúšky činnosti PSN (EZS), PTV a SKV v objekte BSK, Sabinovská č.16 za 07/2021 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ochranná služba s.r.o. | 35695340 | 2 168,92 € | 26.07.2021 | 04.08.2021 | Faktúra | |||||
| B/0914/21 | obojsmerná letenka-BRUSEL-VIEDEŇ-BRUSEL-04.06.2021-21.06.2021 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ASIANA, spol. s r.o., organizačná zložka | 46301160 | 195,95 € | 26.07.2021 | 05.08.2021 | Faktúra | |||||
| B/0913/21 | za poskytovanie inžinierskej činnosti na rok 2021-Fotovoltaická elektráreň 20 kW-K.Adlera 5, Bratislava | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ELCOMP, s.r.o. | 36544141 | 4 260,00 € | 26.07.2021 | 17.08.2021 | Faktúra | |||||
| K/0090/21 | dodávka a montáž automatickej závory-parkovisko BSK | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | VILLA PRO s.r.o. | 31682731 | 9 962,40 € | 26.07.2021 | 24.08.2021 | Faktúra | |||||
| K/0092/21 | Cyklomost medzi Vysokou pri Morave a Marcheggom | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | GLS Bau und Montage G.M.B.H. | 00000000 | 85 052,48 € | 26.07.2021 | 25.08.2021 | Faktúra | |||||
| B/0911/21 | kytice-24.6.2021-pre laureátov ocenení BSK | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Linda Koberová | 37697471 | 1 050,00 € | 23.07.2021 | 02.08.2021 | Faktúra | |||||
| K/0088/21 | autorský dozor-Stavebné úpravy NKP-Kaštieľ a sýpka-Čunovo za obd.10.6-10.7.2021 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ateliér VAN JARINA, s. r. o. | 44080859 | 576,00 € | 23.07.2021 | 18.08.2021 | Faktúra | |||||
| K/0089/21 | rekonštrukcia a investičná podpora COVP Polygrafická-aktualizácia cien | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ROSOFT,s.r.o. | 45404950 | 285,48 € | 23.07.2021 | 18.08.2021 | Faktúra | |||||
| D/0097/21 | poplatok za KO-I.Q2021 a II.Q.2021- Jankolova, Sabinovská | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | 2 311,54 € | 23.07.2021 | 30.08.2021 | Faktúra | |||||
| B/0906/21 | vodné, stočné za obdobie 10.06.2021-09.07.2021 Sabinovská | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. | 35850370 | 719,48 € | 22.07.2021 | 02.08.2021 | Faktúra | |||||
| B/0905/21 | kancelárske potreby pre Úrad BSK | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 1 640,70 € | 22.07.2021 | 02.08.2021 | Faktúra | |||||
| B/0910/21 | pracovná porada riaditeľ. zar.soc.služieb-15.7.-16.7.2021 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Kúpele Trenčianske Teplice, a.s. | 34129316 | 1 311,96 € | 22.07.2021 | 03.08.2021 | Faktúra | |||||
| B/0908/21 | znalecký posudok - pozemky Rača | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ing. Oto Pisoň | 11711671 | 900,00 € | 22.07.2021 | 03.08.2021 | Faktúra | |||||
| B/0909/21 | obojsmerná letenka-BRUSEL-VIEDEŇ-BRUSEL-15.6. a 20.6.2021-p.M.Krížik | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ASIANA, spol. s r.o., organizačná zložka | 46301160 | 219,95 € | 22.07.2021 | 13.08.2021 | Faktúra | |||||
| B/0907/21 | Zákonník práce 2021-6 ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | NOVÁ PRÁCA, spol.s.r.o. | 35733594 | 89,39 € | 22.07.2021 | 18.08.2021 | Faktúra | |||||
| K/0087/21 | Aktualizácia rozpočtu Čunovo Sýpka | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ROSOFT,s.r.o. | 45404950 | 208,62 € | 22.07.2021 | 19.08.2021 | Faktúra | |||||
| B/0902/21 | uhradené v hotovosti-tonery -40 ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Šilhár s.r.o. | 36843687 | 954,72 € | 21.07.2021 | 23.07.2021 | Faktúra | |||||
| B/0901/21 | uhradené v hotovosti-tonery -21 ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Šilhár s.r.o. | 36843687 | 506,74 € | 21.07.2021 | 23.07.2021 | Faktúra |