Faktúry
Počet záznamov: 23734
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B/0285/22 | vzdelávací program-Práca a komunikácia s deťmi-10.2. a24.2.2022 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím v Slovenskej republike | 00683191 | 420,00 € | 16.03.2022 | 25.03.2022 | Faktúra | |||||
| B/0284/22 | v zmysle Mandátnej zmluvy na rok 2022,čl.III. ods.2a)-prvá splátka mandatára | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bratislavská integrovaná doprava, a.s. | 35949473 | 382 510,08 € | 16.03.2022 | 31.03.2022 | Faktúra | |||||
| D/0042/22 | úhrada poistného 02/2022 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Union poisťovňa, a. s. | 31322051 | 33,19 € | 16.03.2022 | 31.03.2022 | Faktúra | |||||
| K/0041/22 | DOBROPIS k f.č. K/0210/21-Rekonštrukcia a investičná podpora COVP Farského 9 za obd.06.10.2021-10.12.2021 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | EURO-ŠTUKONZ a.s. | 35972297 | -2 821,79 € | 16.03.2022 | 31.03.2022 | Faktúra | |||||
| K/0040/22 | DOBROPIS k f.č. K/0098/21-Rekonštrukcia a investičná podpora COVP Farského 9 za obd.06.05..2021-23.07.2021 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | EURO-ŠTUKONZ a.s. | 35972297 | -422,02 € | 16.03.2022 | 31.03.2022 | Faktúra | |||||
| B/0282/22 | tlač a spracovanie zborník - Tradičné remesla včera a dnes-500 ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bittner print s.r.o. | 35736534 | 1 573,00 € | 16.03.2022 | 11.04.2022 | Faktúra | |||||
| K/0039/22 | Termokontajner k podvozku 4x4- 2ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | MB SERVIS, s.r.o. | 44020091 | 117 600,00 € | 16.03.2022 | 12.04.2022 | Faktúra | |||||
| D/0041/22 | el.energia 04/2022-Jankolova-pravidelná mesačná platba | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 200,00 € | 16.03.2022 | 12.04.2022 | Faktúra | |||||
| D/0040/22 | el.energia 04/2022 kaštieľ Malinovo-pravidelná mesačná platba | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 270,00 € | 16.03.2022 | 12.04.2022 | Faktúra | |||||
| D/0039/22 | el.energia 04/2022-Sabinovská-Drieňová-pravidelná mesačná platba | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 2 700,00 € | 16.03.2022 | 12.04.2022 | Faktúra | |||||
| D/0038/22 | el.energia 04/2022-Karola Adlera-pravidelná mesačná platba | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 7,00 € | 16.03.2022 | 12.04.2022 | Faktúra | |||||
| B/0283/22 | zabezpečenie jazykovej korektúry zborníka Tradičné remesla včera a dnes | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Mgr. Katarína Šoganová | 47035811 | 330,00 € | 16.03.2022 | 14.04.2022 | Faktúra | |||||
| B/0281/22 | ambulantný informačný systém amBee pre BSK-licencie | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SPIRE LIFE SOLUTIONS s. r. o. | 50981226 | 18 276,00 € | 16.03.2022 | 03.06.2022 | Faktúra | |||||
| B/0279/22 | vodné, stočné za obdobie 10.02.2022-09.03.2022 - Sabinovská | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. | 35850370 | 265,60 € | 15.03.2022 | 23.03.2022 | Faktúra | |||||
| B/0278/22 | na základe Zmluvy o poskyt.služieb-za realizáciu prác - 02/2022 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | EXTREME SPORT FABRIK,s.r.o. | 46999710 | 1 116,00 € | 15.03.2022 | 24.03.2022 | Faktúra | |||||
| B/0270/22 | za dodávku vody za obd.01.01.-31.12.2021-Jankolova | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Veolia Energia Slovensko, a.s. | 35702257 | 6,12 € | 14.03.2022 | 23.03.2022 | Faktúra | |||||
| B/0275/22 | členský príspevok EZÚS v zmysle Stanov- rok 2022 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Európske zoskupenie územnej spolupráce Rába-Dunaj-Váh | 65003/2011 | 3 500,00 € | 14.03.2022 | 23.03.2022 | Faktúra | |||||
| B/0271/22 | konzekutívne tlmočenie DE/SK na stretnutí projekt. partnerov projektu SK/AT "MOSQUITO BIOREGULATION" - 10.03.2022 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Mgr. Alexandra Vikárová | 32759037 | 140,00 € | 14.03.2022 | 23.03.2022 | Faktúra | |||||
| B/0280/22 | členský príspevok za rok 2022 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Evropská kulturní stezka sv. Cyrila a Metoděje, z.s.p.o. | 02057531 | 5 000,00 € | 14.03.2022 | 24.03.2022 | Faktúra | |||||
| D/0035/22 | členský príspevok SK8 pre rok 2022-BSK | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Združenie SK 8 | 42053315 | 15 000,00 € | 14.03.2022 | 28.03.2022 | Faktúra | |||||
| B/0273/22 | na základe Servisnej zmluvy a jej Dodatku č.4 k integrov.informač.systému BSK za obd.1.2.2022-28.2.2022 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | DATALAN, a.s. | 35810734 | 19 040,00 € | 14.03.2022 | 06.04.2022 | Faktúra | |||||
| D/0037/22 | refundácia nákladov za poskytnutie dodatočnej zľavy - február 2022 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Dopravný podnik Bratislava, a.s. | 00492736 | 3 846,50 € | 14.03.2022 | 08.04.2022 | Faktúra | |||||
| B/0274/22 | ubytovanie-hotel First, Francúzsko-21.-23.03.2022-p.Mgr.Chylová | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | NADOSAH, spol. s r. o. | 45329753 | 266,33 € | 14.03.2022 | 11.04.2022 | Faktúra | |||||
| B/0272/22 | ubytovanie-hotel First, Francúzsko-21.-23.03.2022-p.Mgr.Masácová,p.Mgr. Kyseľová | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | NADOSAH, spol. s r. o. | 45329753 | 532,67 € | 14.03.2022 | 11.04.2022 | Faktúra | |||||
| B/0277/22 | letenka-VIE-PARÍŽ a späť-21.-23.03.2022-p.Mgr.Chyľová | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | GO travel Slovakia, s.r.o. | 31380123 | 508,00 € | 14.03.2022 | 11.04.2022 | Faktúra | |||||
| B/0276/22 | letenka-VIE-PARÍŽ a späť-21.-23.03.2022-p.Mgr.Masácová, Mgr.Kyseľová | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | GO travel Slovakia, s.r.o. | 31380123 | 1 016,00 € | 14.03.2022 | 11.04.2022 | Faktúra | |||||
| B/0266/22 | DOBROPIS- zľava k DEKVS za 02/2022 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | -17,70 € | 11.03.2022 | 14.03.2022 | Faktúra | |||||
| B/0264/22 | uhradené v hotovosti-hlavičkový papier | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bittner print s.r.o. | 35736534 | 345,60 € | 11.03.2022 | 14.03.2022 | Faktúra | |||||
| B/0265/22 | za dodávku tepelnej energie za obd.02/2022 - Jankolova | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Veolia Energia Slovensko, a.s. | 35702257 | 1 518,20 € | 11.03.2022 | 23.03.2022 | Faktúra | |||||
| B/0269/22 | aplikačné program.vybavenie SPIN za 02/2022-Monitoring aplikač. servera,Monitoring databáz.servera | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Asseco Solutions, a.s. | 00602311 | 1 286,40 € | 11.03.2022 | 01.04.2022 | Faktúra |