Faktúry
Počet záznamov: 23734
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B/0329/22 | bulletin A5-Cena za šport-200 ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bittner print s.r.o. | 35736534 | 168,00 € | 31.03.2022 | 25.04.2022 | Faktúra | |||||
| B/0327/22 | vizitky - 350ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bittner print s.r.o. | 35736534 | 60,48 € | 31.03.2022 | 25.04.2022 | Faktúra | |||||
| K/0053/22 | Autorský dozor na stavbe "Cezhraničné prepojenie územia medzi obcami Vysoká pri Morave a Marchegg formou cyklolávky cez rieku Moravu" | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Amberg Engineering Slovakia, s.r.o. | 35860073 | 23 040,00 € | 31.03.2022 | 28.04.2022 | Faktúra | |||||
| B/0328/22 | MAGAZÍN mobilita-zabezpečenie plošnej inzercie-marec-apríl 2022 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZEBRA STUDIO s.r.o. | 52158349 | 2 100,00 € | 31.03.2022 | 28.04.2022 | Faktúra | |||||
| B/0320/22 | VYÚČTOVACIA k Z/0002/22-Online predplatné na rok 2022-SME,DENNÍK N,TREND,PRAVDA | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Mediaprint - Kapa Pressegrosso, a.s. | 35792281 | 665,00 € | 30.03.2022 | 31.03.2022 | Faktúra | |||||
| B/0322/22 | EPI-právny systém Premium za obd.4.04.2022 do 3.04.2023 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Poradca podnikateľa, spol. s r.o. | 31592503 | 2 136,00 € | 30.03.2022 | 07.04.2022 | Faktúra | |||||
| B/0321/22 | licencia-prístup do sys.www.judikaty.info-12 mesiacov | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Právna informačná databáza, s. r. o. | 53250044 | 2 736,00 € | 30.03.2022 | 07.04.2022 | Faktúra | |||||
| B/0324/22 | Konzultácie - školenie ArcGIS Desktop | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ArcGEO Information Systems spol. s r.o. | 31354882 | 6 948,00 € | 30.03.2022 | 14.04.2022 | Faktúra | |||||
| B/0323/22 | Konzultácie - ArcGIS Desktop | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ArcGEO Information Systems spol. s r.o. | 31354882 | 1 728,00 € | 30.03.2022 | 14.04.2022 | Faktúra | |||||
| K/0052/22 | STORNO-nesprávne finančné údaje-stavebné práce na akcii- Deinštitucionalizácia DSS a ZPB MEREMA-Častá/1 časť | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | OMOSS spol. s r.o. | 36390151 | -152 629,86 € | 29.03.2022 | 31.03.2022 | Faktúra | |||||
| B/0319/22 | VYÚČTOVACIA K Z/0010/22-predplatné DENNIK N od 15.03.2022-31.12.2022 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Mediaprint - Kapa Pressegrosso, a.s. | 35792281 | 135,00 € | 29.03.2022 | 31.03.2022 | Faktúra | |||||
| B/0318/22 | prenájom vozidla Mercedes V250 v obd. 01.01.2022-28.02.2022 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Regionálne cesty Bratislava, a. s. | 35947161 | 960,00 € | 29.03.2022 | 01.04.2022 | Faktúra | |||||
| B/0317/22 | DOBROPISk f.č.189635 z dôvodu ukončenia poskyt.uvedených produktov | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | IBM Slovensko, spol.s r.o. | 31337147 | -427,73 € | 29.03.2022 | 01.07.2022 | Faktúra | |||||
| B/0313/22 | ONLINE-školenie-Zákon o správnom konaní v PRAXI-24.3.2022-2 zamestnanci | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | OTIDEA s.r.o. | 47139200 | 228,00 € | 28.03.2022 | 01.04.2022 | Faktúra | |||||
| B/0316/22 | uhradené v hotovosti - demontáž vakcinačných boxov a prísl. dňa 22.2.2022 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ateliér 27, s.r.o. | 36665690 | 654,00 € | 28.03.2022 | 01.04.2022 | Faktúra | |||||
| B/0314/22 | uhradené v hotovosti - vreco do koša 60l, 25bal | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Šilhár s.r.o. | 36843687 | 39,00 € | 28.03.2022 | 01.04.2022 | Faktúra | |||||
| B/0315/22 | uhradené v hotovosti - kancelárske kreslo Magnus | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Kancelária 24h s.r.o. | 46493000 | 503,94 € | 28.03.2022 | 01.04.2022 | Faktúra | |||||
| B/0310/22 | v zmysle Zmluvy-Konzultácia a služby k realizácii nadlimit.zákazky | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | PROCESS MANAGEMENT, s. r. o. | 36356794 | 18 000,00 € | 28.03.2022 | 04.04.2022 | Faktúra | |||||
| B/0312/22 | tlmočenie taliansky jazyk-23.03.2022 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SIMAK International, s.r.o. | 46588086 | 150,00 € | 28.03.2022 | 08.04.2022 | Faktúra | |||||
| B/0311/22 | tlmočenie anglický jazyk-21.03.2022 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SIMAK International, s.r.o. | 46588086 | 300,00 € | 28.03.2022 | 08.04.2022 | Faktúra | |||||
| K/0051/22 | Stavebné úpravy NKP Kaštieľ Čunovo- adaptácia na ekocentrum-1.časť-DODATOK č. 1 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | MBM-GROUP, a.s. | 36740519 | 24 537,30 € | 28.03.2022 | 14.04.2022 | Faktúra | |||||
| K/0050/22 | Stavebné úpravy NKP Kaštieľ Čunovo- adaptácia na ekocentrum-2.časť/revitalizácia záhrady za NKP Kaštieľ Čunovo | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | MBM-GROUP, a.s. | 36740519 | 9 241,97 € | 28.03.2022 | 14.04.2022 | Faktúra | |||||
| K/0049/22 | Stavebné úpravy NKP Kaštieľ Čunovo- adaptácia na ekocentrum a návštevnícke centrum-1.Etapa | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | MBM-GROUP, a.s. | 36740519 | 42 028,36 € | 28.03.2022 | 14.04.2022 | Faktúra | |||||
| B/0416/22 | materiálno-tech. vybavenie pre SOŠ technológií a remesiel-COVP Ivánska cesta | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | MIVASOFT spol.s.r.o. | 36289906 | 1 500,00 € | 28.03.2022 | 26.04.2022 | Faktúra | |||||
| K/0048/22 | materiálno-tech. vybavenie pre SOŠ technológií a remesiel-COVP Ivánska cesta | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | MIVASOFT spol.s.r.o. | 36289906 | 62 238,00 € | 28.03.2022 | 26.04.2022 | Faktúra | |||||
| K/0050/22 | Stavebné úpravy NKP Kaštieľ Čunovo- adaptácia na ekocentrum-2.časť/revitalizácia záhrady za NKP Kaštieľ Čunovo | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | MBM-GROUP, a.s. | 36740519 | 9 241,97 € | 28.03.2022 | 14.04.2022 | Faktúra | |||||
| B/0309/22 | uhradené v hotovosti-odvoz odpadu | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Jozef Orban | 40779629 | 882,00 € | 25.03.2022 | 01.04.2022 | Faktúra | |||||
| B/0303/22 | prevádzka TELO-cvične-Centra súč.Tanca perfomat.umení za 02/2022 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Nadácia Cvernovka | 50063421 | 600,00 € | 25.03.2022 | 04.04.2022 | Faktúra | |||||
| B/0305/22 | vodné Malinovo za obd. 18.02.2022 - 17.03.2022 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. | 35850370 | 132,56 € | 25.03.2022 | 05.04.2022 | Faktúra | |||||
| B/0304/22 | v zmysle Zmluvy o spolupráci projekt TELO-cvične-Centra súč.tanca-energie a teplo za 02/2022 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Nadácia Cvernovka | 50063421 | 758,70 € | 25.03.2022 | 05.04.2022 | Faktúra |