Faktúry
Počet záznamov: 22441
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B/1155/21 | Deň európskej spolupráce(EC Day)-Zber odpadu-17.9.2021-odvoz a likvidácia | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | DENOVA - príspevková organizácia | 17314054 | 492,00 € | 22.09.2021 | 15.10.2021 | Faktúra | |||||
| B/1157/21 | geodetické služby-Čunovo,Patrónka,Svätý Jur | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Niologik s.r.o. | 51786907 | 3 095,00 € | 22.09.2021 | 19.10.2021 | Faktúra | |||||
| K/0121/21 | zameranie skutkového stavu NKP-Synagóga vo Svätom Jure | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Niologik s.r.o. | 51786907 | 4 850,00 € | 22.09.2021 | 20.10.2021 | Faktúra | |||||
| B/1159/21 | el.energia 09/2021-Lok.Duchonka1132-Prašice 956 22 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 80,00 € | 22.09.2021 | 22.10.2021 | Faktúra | |||||
| K/0126/21 | rekonštrukcia a investičná podpora COVP Ivanka pri Dunaji-stavebné práce za 01.07.2021-31.08.2021 | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | DAG SLOVAKIA a.s. | 44886021 | 54 583,25 € | 22.09.2021 | 19.11.2021 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| K/0123/21 | rekonštrukcia a investičná podpora COVP Ivanka pri Dunaji-stavebné práce za 01.07.2021-31.08.2021-stavebné práce-dodatok č.1 | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | DAG SLOVAKIA a.s. | 44886021 | 13 677,83 € | 22.09.2021 | 19.11.2021 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| K/0122/21 | rekonštrukcia a investičná podpora COVP Ivanka pri Dunaji-stavebné práce za 01.07.2021-31.08.2021 | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | DAG SLOVAKIA a.s. | 44886021 | 356 204,34 € | 22.09.2021 | 19.11.2021 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| B/1151/21 | STORNO-prečerp.limitu-Covid-19- očkovanie klientov za obd.2021/08 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Záchranná zdravotná služba SR, a.s. | 44797621 | 11 982,00 € | 21.09.2021 | 24.09.2021 | Faktúra | |||||
| B/1149/21 | za dodávku vody za obd.25.07.-24.08.2021-Jankolova | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Veolia Energia Slovensko, a.s. | 35702257 | 13,37 € | 21.09.2021 | 04.10.2021 | Faktúra | |||||
| B/1148/21 | za prezentáciu v odbornom periodiku MAGAZÍN MOBILITA-STROJE-TECHNOLÓGIA-EKOLÓGIA-3/2021 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | M.I.A s.r.o. | 36287075 | 1 500,00 € | 21.09.2021 | 08.10.2021 | Faktúra | |||||
| D/0135/21 | el.energia 10/2021-Jankolova-pravidelná mesačná zálohová platba | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 200,00 € | 21.09.2021 | 13.10.2021 | Faktúra | |||||
| D/0133/21 | el.energia 10/2021 kaštieľ Malinovo-pravidelná mesačná zálohová platba | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 270,00 € | 21.09.2021 | 13.10.2021 | Faktúra | |||||
| D/0132/21 | el.energia 10/2021-Sabinovská-Drieňová-pravidelná mesačná zálohová platba | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 2 700,00 € | 21.09.2021 | 13.10.2021 | Faktúra | |||||
| B/1150/21 | na základe Servis. a licen.zmluvy ku kolaborač.platforme Interact-za služby servisnej podpory podľa čl. 4 za mesiac august 2021 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | IBM Slovensko, spol.s r.o. | 31337147 | 3 671,40 € | 21.09.2021 | 19.10.2021 | Faktúra | |||||
| D/0134/21 | koncesionárske poplatky 10/2021 | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | Rozhlas a televízia Slovenska | 47232480 | 199,16 € | 21.09.2021 | 28.10.2021 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| K/0120/21 | STORNO-nesprávna výška faktúry-Cyklomost medzi Vysokou pri Morave a Marcheggom | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | GLS Bau und Montage G.M.B.H. | 00000000 | -290 705,61 € | 20.09.2021 | 21.09.2021 | Faktúra | |||||
| B/1143/21 | prevádzka TELO-cvične-Centra súč.Tanca perfomat.umení za 08/2021 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Nadácia Cvernovka | 50063421 | 600,00 € | 20.09.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
| B/1142/21 | v zmysle Zmluvy o spolupráci projekt TELO-cvične-Centra súč.tanca-energie a teplo za 08/2021 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Nadácia Cvernovka | 50063421 | 310,38 € | 20.09.2021 | 29.09.2021 | Faktúra | |||||
| B/1144/21 | paušálna mesačná platba za služby 08/2021-infraštruktúrne služby | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | DATALAN, a.s. | 35810734 | 1 560,00 € | 20.09.2021 | 05.10.2021 | Faktúra | |||||
| B/1147/21 | klauniáda a moderovanie na Charitatívnom bazári BSK | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Divadlo ZáBaVKa | 42417252 | 600,00 € | 20.09.2021 | 08.10.2021 | Faktúra | |||||
| B/1146/21 | reklamné predmety s potlačou | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | IMI TRADE s.r.o. | 31565531 | 7 691,31 € | 20.09.2021 | 18.10.2021 | Faktúra | |||||
| B/1145/21 | tonery - 6ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | TOWDY s. r. o. | 44801777 | 465,48 € | 20.09.2021 | 19.10.2021 | Faktúra | |||||
| B/1138/21 | STORNO- prečerp.limitu-Covid-19- očkovanie klientov za obd.2021/07 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Záchranná zdravotná služba SR, a.s. | 44797621 | 12 025,50 € | 17.09.2021 | 22.09.2021 | Faktúra | |||||
| B/1140/21 | služby pre teambuildingovú aktivitu | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Lock & Co | FR65815056130 | 1 750,00 € | 17.09.2021 | 29.09.2021 | Faktúra | |||||
| B/1139/21 | STORNO-z dôvodu zjednot.formulácie zhod. s obj.č.0158/20/EO-Covid-19-zdravotnícke služby za obd.2021/04 a 2021/05 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Záchranná zdravotná služba SR, a.s. | 44797621 | 8 390,50 € | 17.09.2021 | 29.09.2021 | Faktúra | |||||
| B/1137/21 | STORNO-z dôvodu zjednot.formulácie zhod. s obj.č.0158/21/EO-Covid-19- očkovanie klientov za obd.2021/06 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Záchranná zdravotná služba SR, a.s. | 44797621 | 11 829,50 € | 17.09.2021 | 29.09.2021 | Faktúra | |||||
| D/0129/21 | preddavková platba za odber tepla - 10/2021 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | 3 850,00 € | 17.09.2021 | 11.10.2021 | Faktúra | |||||
| B/1141/21 | ornitologický prieskum-Prepojenie diaľ.križovatky Triblavina s cestou III/1059(50212) | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ARAR s.r.o. | 46293591 | 590,00 € | 17.09.2021 | 15.10.2021 | Faktúra | |||||
| B/1135/21 | uhradené v hotovosti- tričká-20ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Naťa a Maťo s.r.o. | 46558390 | 178,99 € | 16.09.2021 | 17.09.2021 | Faktúra | |||||
| D/0136/21 | STORNO-ukončenie odberu-el.energia 09/2021-Donská-pravidelná mesačná zálohová platba | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | -680,00 € | 16.09.2021 | 27.09.2021 | Faktúra |