Faktúry
Počet záznamov: 24291
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B/0829/22 | skupinový kurz anglického jazyka za jún 2022 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Volis Academy n. o. | 45733121 | 100,00 € | 12.07.2022 | 26.07.2022 | Faktúra | |||||
| B/0831/22 | na základe Servisnej zmluvy a jej Dodatku č.4 k integrov.informač.systému BSK za obd.1.6.2022-30.6.2022 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | DATALAN, a.s. | 35810734 | 19 040,00 € | 12.07.2022 | 04.08.2022 | Faktúra | |||||
| B/0830/22 | region PRINT - Časopis BSK.č.7-8/2022 - tlač mesačníka | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | REGIONPRESS, s.r.o. | 36252417 | 14 018,52 € | 12.07.2022 | 05.08.2022 | Faktúra | |||||
| K/0163/22 | STORNO-nesprávna fakturácia-Prepojenie diaľ.križovatky Triblavina s cest.III/1059/50212 Chorvátsky Grob-Čierna Voda-stavebné práce za Máj-Jún 2022 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | DOPRASTAV, a.s. | 31333320 | 131 240,32 € | 12.07.2022 | 05.08.2022 | Faktúra | |||||
| K/0162/22 | Prepojenie diaľ.križovatky Triblavina s cest.III/1059/50212 Chorvátsky Grob-Čierna Voda-stavebné práce za Máj-Júnl 2022 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | DOPRASTAV, a.s. | 31333320 | 230 839,71 € | 12.07.2022 | 30.08.2022 | Faktúra | |||||
| D/0109/22 | poistenie budov projektu COVP Ivanka pri Dunaji-3 roky | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ČSOB Poisťovňa, a.s. | 31325416 | 949,08 € | 11.07.2022 | 19.07.2022 | Faktúra | |||||
| K/0161/22 | STORNO-nesúlad so zmluvou o dielo-autorský dozor-Rekonštrukcia NKP Synagóga Senec | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | H.B.S. projekt,s.r.o. | 36595691 | 1 000,00 € | 11.07.2022 | 21.07.2022 | Faktúra | |||||
| B/0819/22 | prenájom výdajníka - 06/2022 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | FONTÁNA WATERCOOLERS | 35720662 | 0,06 € | 11.07.2022 | 25.07.2022 | Faktúra | |||||
| B/0825/22 | tech.zabezpečenie TEAM MEETINGU PS INTERACT III(č.2022-799-INTRCT)-27.-28.6.2022-Hotel Senec | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | HURRICANE, s.r.o. | 36749966 | 7 782,00 € | 11.07.2022 | 26.07.2022 | Faktúra | |||||
| K/0160/22 | realizač.projekt priestoru pred NKP Synagóga Senec | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | H.B.S. projekt,s.r.o. | 36595691 | 5 280,00 € | 11.07.2022 | 28.07.2022 | Faktúra | |||||
| B/0820/22 | internetové pripojenie pre Úrad BSK za obd. 01.07.2022-31.07.2022 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SWAN, a. s. | 35680202 | 776,12 € | 11.07.2022 | 02.08.2022 | Faktúra | |||||
| K/0156/22 | stavebný dozor-Rekonštrukcia divadla Aréna- za 06/2022 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | QM - projekt s.r.o. | 36812030 | 1 425,60 € | 11.07.2022 | 04.08.2022 | Faktúra | |||||
| B/0821/22 | el. energia 06/2022 Sabinovská-Drieňová | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 1 944,01 € | 11.07.2022 | 04.08.2022 | Faktúra | |||||
| B/0824/22 | za výučbu francúzskeho jazyka za mesiac jún 2022-skupinová a individuálna výučba | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | PLUS Academia spol. s r. o. | 45390380 | 119,04 € | 11.07.2022 | 05.08.2022 | Faktúra | |||||
| B/0823/22 | za výučbu francúzskeho jazyka za mesiac jún 2022-skupinová a individuálna výučba | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | PLUS Academia spol. s r. o. | 45390380 | 297,24 € | 11.07.2022 | 05.08.2022 | Faktúra | |||||
| B/0826/22 | zabez.večer.programu-TEAM MEETING PS INTERACT III -28.6.2022-hotel Senec v Senci | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | MUZIKUS, s.r.o. | 36658502 | 1 100,00 € | 11.07.2022 | 05.08.2022 | Faktúra | |||||
| B/0822/22 | aplikačné program.vybavenie SPIN za 06/2022 - Služby podpory | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Asseco Solutions, a.s. | 00602311 | 18 987,43 € | 11.07.2022 | 08.08.2022 | Faktúra | |||||
| K/0159/22 | Cyklomost medzi Vysokou pri Morave a Marcheggom-konečná faktúra | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | GLS Bau und Montage G.M.B.H. | 00000000 | 746 811,62 € | 11.07.2022 | 10.08.2022 | Faktúra | |||||
| B/0822/22 | aplikačné program.vybavenie SPIN za 06/2022 - Služby podpory | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Asseco Solutions, a.s. | 00602311 | 18 987,43 € | 11.07.2022 | 08.08.2022 | Faktúra | |||||
| K/0156/22 | stavebný dozor-Rekonštrukcia divadla Aréna- za 06/2022 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | QM - projekt s.r.o. | 36812030 | 1 425,60 € | 11.07.2022 | 04.08.2022 | Faktúra | |||||
| B/0813/22 | znalecký posudok č.136/2022 - pozemky BA Petržalka | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ing. Oto Pisoň | 11711671 | 590,00 € | 08.07.2022 | 18.07.2022 | Faktúra | |||||
| B/0812/22 | znalecký posudok č.131/2022 - pozemky Malinovo a Tomášov | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ing. Oto Pisoň | 11711671 | 380,00 € | 08.07.2022 | 18.07.2022 | Faktúra | |||||
| B/0811/22 | znalecký posudok č.130/2022 - pozemky Gajary | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ing. Oto Pisoň | 11711671 | 360,00 € | 08.07.2022 | 18.07.2022 | Faktúra | |||||
| B/0810/22 | znalecký posudok č.129/2022 - pozemok BA Staré Mesto | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ing. Oto Pisoň | 11711671 | 350,00 € | 08.07.2022 | 18.07.2022 | Faktúra | |||||
| B/0809/22 | znalecký posudok č.128/2022 - pozemky a gáraže BA k.ú.Záhorska Bystrica | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ing. Oto Pisoň | 11711671 | 380,00 € | 08.07.2022 | 18.07.2022 | Faktúra | |||||
| B/0808/22 | znalecký posudok č.127/2022 - pozemok BA k.ú.Nivy | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ing. Oto Pisoň | 11711671 | 350,00 € | 08.07.2022 | 18.07.2022 | Faktúra | |||||
| D/0108/22 | úhrada poistného 06/2022 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Union poisťovňa, a. s. | 31322051 | 49,79 € | 08.07.2022 | 19.07.2022 | Faktúra | |||||
| B/0818/22 | Latschbacher Arbotag Individual-sada štítkov 1000ks,kladivo,zásobník na štítky | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | PAVOUCI s.r.o. | 27869300 | 889,42 € | 08.07.2022 | 26.07.2022 | Faktúra | |||||
| B/0803/22 | zrážkový úhrn za 06/2022-Drieňová-Sabinovská | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. | 35850370 | 105,44 € | 08.07.2022 | 28.07.2022 | Faktúra | |||||
| K/0155/22 | stavebný dozor v zmysle Mandátnej zmluvy-Rekonštrukcia budovy Bratislavského bábkového divadla-06/2022-12 dní | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | M - STAV Servis s. r. o. | 47004291 | 1 329,98 € | 08.07.2022 | 28.07.2022 | Faktúra |