Faktúry
Počet záznamov: 22441
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B/1185/21 | Stratégia rozvoja zdravotnej starostlivosti v BSK na roky 2022-2026 | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | BDR, spol.s.r.o. | 00614556 | 22 080,00 € | 30.09.2021 | 28.10.2021 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| B/1182/21 | zabezpečenie jazykovej korektúry mesačníka Bratislavského samosprávneho kraja č. 10 | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | Mgr. Katarína Šoganová | 47035811 | 150,00 € | 30.09.2021 | 27.10.2021 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| B/1180/21 | STORNO- faktúra nepatrí BSK-posteľ kovová s kov.roštom,matrac-25ks-Spojená škola,SNP 1074/30,Ivánka pri Dunaji | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | LINEA SK, spol. s. r. o. | 35716932 | -6 324,00 € | 29.09.2021 | 30.09.2021 | Faktúra | |||||
| B/1175/21 | Tribute to freedom-Pocta slobode 2021-vizualizácia celkovej propagácie | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Divis - SLOVAKIA, spol. s r.o. | 35872772 | 1 000,00 € | 29.09.2021 | 06.10.2021 | Faktúra | |||||
| B/1178/21 | dopravné služby na trase-Upratovanie brehu rieky Moravy-17.9.2021 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SATUR TRANSPORT a.s. | 35787228 | 186,00 € | 29.09.2021 | 15.10.2021 | Faktúra | |||||
| B/1179/21 | zabezpečenie obeda-Upratovanie brehu rieky Moravy-17.9.2021 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | T.E.M.M, s. r. o. | 46348751 | 483,84 € | 29.09.2021 | 15.10.2021 | Faktúra | |||||
| B/1176/21 | za printovú reklamnnú kampaň-BSK-Nomin.osobnosti na Ocenenia Bratis.kraja-ZOCH a Na podporu očkovania za 09/2021 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | UNIMEDIA, s.r.o. | 31380999 | 18 890,77 € | 29.09.2021 | 21.10.2021 | Faktúra | |||||
| B/1177/21 | nálepky-projekt COVP-60ks | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | JUICE s.r.o. | 46094539 | 37,20 € | 29.09.2021 | 27.10.2021 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| K/0125/21 | stavebné práce na akcii- Deinštitucionalizácia DSS a ZPB MEREMA-Dubová/2.časť/ | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | OMOSS spol. s r.o. | 36390151 | 47 497,42 € | 29.09.2021 | 16.11.2021 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| B/1173/21 | STORNO-z dôvodu zjednot.formulácie zhod. s obj.č.0158/20/EO-Covid-19-zdravotnícke služby za obd.2021/04 a 2021/05 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Záchranná zdravotná služba SR, a.s. | 44797621 | -8 390,50 € | 28.09.2021 | 29.09.2021 | Faktúra | |||||
| B/1172/21 | STORNO-z dôvodu zjednot.formulácie zhod. s obj.č.0158/21/EO-Covid-19- očkovanie klientov za obd.2021/06 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Záchranná zdravotná služba SR, a.s. | 44797621 | -11 829,50 € | 28.09.2021 | 29.09.2021 | Faktúra | |||||
| B/1171/21 | za servisné práce na (EZS) v objekte BSK,Jankolova 6, 23.09.2021 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ochranná služba s.r.o. | 35695340 | 65,73 € | 28.09.2021 | 08.10.2021 | Faktúra | |||||
| B/1170/21 | Na základe Nájomná zml. a zmluva o budúc. zmluve o zriaden.vec.bremena č.190/2020/NZ/Chorvátsky Grob a Dodatok | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Pozemkové spoločenstvo Chorvátsky Grob,poz.spol. | 30797195 | 163 256,40 € | 28.09.2021 | 13.10.2021 | Faktúra | |||||
| B/1174/21 | stôl zámočnícky-25ks,stôl zámoč. s nadstavbou-12ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | LINEA SK, spol. s. r. o. | 35716932 | 16 830,00 € | 28.09.2021 | 22.10.2021 | Faktúra | |||||
| B/1168/21 | prenájom vozidla Mercedes V250 v obd. 1.7.2021 -31.8.2021 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Regionálne cesty Bratislava, a. s. | 35947161 | 60,00 € | 27.09.2021 | 11.10.2021 | Faktúra | |||||
| B/1169/21 | Časový plán výstavby COVP-Rekonš.a invest.podpora COVP Polygrafická | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovenská technická univerzita v Bratislave - Fakulta architektúry | 00397687 | 2 940,00 € | 27.09.2021 | 19.10.2021 | Faktúra | |||||
| B/1163/21 | STORNO-prečerp.limitu-Covid-19- očkovanie klientov za obd.2021/08 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Záchranná zdravotná služba SR, a.s. | 44797621 | -11 982,00 € | 24.09.2021 | 24.09.2021 | Faktúra | |||||
| B/1166/21 | DOBROPIS k f.č.B/1060/21 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam | 00178454 | -83,70 € | 24.09.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
| B/1165/21 | nájom pozemkov-Bernolákovo- za obd.06.09.2021-05.09.2024 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Starland Holding a.s. | 35683015 | 527,22 € | 24.09.2021 | 19.10.2021 | Faktúra | |||||
| B/1167/21 | koučing | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | APeople, spol. s r. o. | 46109722 | 540,00 € | 24.09.2021 | 21.10.2021 | Faktúra | |||||
| B/1162/21 | STORNO- faktúra nepatrí BSK-posteľ kovová s kov.roštom,matrac-25ks-Spojená škola,SNP 1074/30,Ivánka pri Dunaji | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | LINEA SK, spol. s. r. o. | 35716932 | 6 324,00 € | 23.09.2021 | 30.09.2021 | Faktúra | |||||
| B/1164/21 | nájom pozemkov-Bernolákovo- za obd.06.09.2021-05.09.2024-diaľ-križovatka Triblavina | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | VGP Park Bratislava | 48204757 | 36,36 € | 23.09.2021 | 06.10.2021 | Faktúra | |||||
| B/1160/21 | vodné, stočné za obdobie 10.08.2021-09.09.2021 Sabinovská | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. | 35850370 | 649,48 € | 23.09.2021 | 08.10.2021 | Faktúra | |||||
| B/1161/21 | Zborník, V2-1000 ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | 2 525,76 € | 23.09.2021 | 08.10.2021 | Faktúra | |||||
| K/0124/21 | stĺpová prevod.vŕtačka-1ks,ohýbačka na segmen. na plech-1ks-SOŠ infor.tech.Hlinícka 1,Bratislava | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | MIVASOFT spol.s.r.o. | 36289906 | 7 224,00 € | 23.09.2021 | 19.11.2021 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| B/1153/21 | STORNO- prečerp.limitu-Covid-19- očkovanie klientov za obd.2021/07 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Záchranná zdravotná služba SR, a.s. | 44797621 | -12 025,50 € | 22.09.2021 | 22.09.2021 | Faktúra | |||||
| B/1152/21 | prenájom rohoží za obd. 16.08.2021 - 12.09.2021 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Lindstrom, s r. o. | 35742364 | 185,18 € | 22.09.2021 | 04.10.2021 | Faktúra | |||||
| B/1156/21 | softvér ecomail | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ECOMAIL.CZ, s.r.o. | 02762943 | 3 331,00 € | 22.09.2021 | 04.10.2021 | Faktúra | |||||
| B/1154/21 | uhradené v hotovosti-Balík na Cukrovú vatu,Balík na Popcorn | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | CORNiCO Company, s.r.o. | 35752271 | 232,67 € | 22.09.2021 | 07.10.2021 | Faktúra | |||||
| B/1158/21 | uhradené platobnou kartou -kuracie žemle-15ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SIDE S.R.O. | 46106766 | 63,00 € | 22.09.2021 | 07.10.2021 | Faktúra |