Faktúry
Počet záznamov: 23171
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B/0138/22 | el. energia 01/2022 Sabinovská-Drieňová | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 1 676,09 € | 09.02.2022 | 07.03.2022 | Faktúra | |||||
| B/0141/22 | spravodajský servis za január 2022 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Tlačová agentúra Slovenskej republiky | 31320414 | 1 140,00 € | 09.02.2022 | 09.03.2022 | Faktúra | |||||
| K/0013/22 | stavebný dozor v zmysle Mandátnej zmluvy-Deinštitucionalizácia DSS a ZPB MEREMA-Rekonštrukcia objektu-Kráľová Modra-Kráľová-36 dní | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | M - STAV Servis s. r. o. | 47004291 | 3 456,00 € | 09.02.2022 | 18.03.2022 | Faktúra | |||||
| B/0129/22 | STORNO- nesprávna výška fakt.-poplatok za doménu: region-bsk.sk za obd. 12.11.2021 - 11.11.2022 | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | SWAN, a.s. | 47258314 | -27,88 € | 08.02.2022 | 08.02.2022 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| B/0131/22 | daň z nehnuteľnosti na rok 2021 + nájomné za pozemky za rok 2021- PD Chorvátsky Grob-Bernolákovo | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Poľnohospodárske družstvo Chorvátsky Grob Bernolákovo | 00190390 | 346,18 € | 08.02.2022 | 17.02.2022 | Faktúra | |||||
| D/0016/22 | poštovné pre nastavenie kreditu frankovacieho stroja | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | 20 000,00 € | 08.02.2022 | 18.02.2022 | Faktúra | |||||
| B/0134/22 | tlač Mesačníka BK - 1-2/2022 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | REGIONPRESS, s.r.o. | 36252417 | 10 465,00 € | 08.02.2022 | 02.03.2022 | Faktúra | |||||
| B/0132/22 | zabezpečenie služieb hostingu a údržby e-learningovej platformy INTERACT-01/2022 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Whitesoft s.r.o. | 26177943 | 175,00 € | 08.02.2022 | 08.03.2022 | Faktúra | |||||
| B/0135/22 | uhradené kartou - oprava kamery | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ing. Maroš Mikláš | 51989964 | 190,00 € | 08.02.2022 | 09.03.2022 | Faktúra | |||||
| D/0015/22 | preddavková platba za odber tepla - 03/2022 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | 4 060,00 € | 08.02.2022 | 11.03.2022 | Faktúra | |||||
| B/0133/22 | za očkovanie v zmysle rámcovej dohody-za obd. 2022/01 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | AGEL Merea a.s. | 44797621 | 11 710,32 € | 08.02.2022 | 05.12.2022 | Faktúra | |||||
| B/0121/22 | VYÚČTOVACIA k Z/0001/22-odber tlače za obd.17.01.2022-31.12.2022 | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | Mediaprint - Kapa Pressegrosso, a.s. | 35792281 | 2 045,11 € | 07.02.2022 | 07.02.2022 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| B/0128/22 | e-VUC RZplus-01/2022 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 2 520,00 € | 07.02.2022 | 02.03.2022 | Faktúra | |||||
| B/0123/22 | telekomunikačné služby mob. operátora za obd. od 01.01.2022-31.01.2022 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 1 156,26 € | 07.02.2022 | 02.03.2022 | Faktúra | |||||
| B/0130/22 | za zdravotné výkony na účely posúdenia na soc.službu | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | PRAKTIKmed SK, s.r.o. | 52569691 | 6,97 € | 07.02.2022 | 02.03.2022 | Faktúra | |||||
| B/0127/22 | na základe Servisnej zmluvy a jej Dodatku č.4 k integrov.informač.systému BSK za obd.1.1.2022-31.1.2022 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | DATALAN, a.s. | 35810734 | 19 040,00 € | 07.02.2022 | 02.03.2022 | Faktúra | |||||
| B/0122/22 | čistiace prostriedky a hygienické potreby pre Úrad BSK | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | PhDr. Gabriela Spišáková - Majster Papier | 33768897 | 555,84 € | 07.02.2022 | 02.03.2022 | Faktúra | |||||
| B/0126/22 | el.energia za 01/2022 - K.Adlera | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 19,91 € | 07.02.2022 | 07.03.2022 | Faktúra | |||||
| B/0125/22 | el.energia za 01/2022 - kaštieľ Malinovo | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 88,75 € | 07.02.2022 | 07.03.2022 | Faktúra | |||||
| B/0124/22 | el.energia za 01/2022 - Jankolova 6 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 38,34 € | 07.02.2022 | 07.03.2022 | Faktúra | |||||
| B/0114/22 | zrážkový úhrn za 01/2022-Drieňová-Sabinovská | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. | 35850370 | 109,03 € | 04.02.2022 | 14.02.2022 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| B/0113/22 | vodné, stočné - Zámocká, Častá za obd. 31.12.2021-30.01.2022 | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. | 35850370 | 24,16 € | 04.02.2022 | 14.02.2022 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| B/0115/22 | prenájom kopírovacích zariadení-01/2022 | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | CBC Slovakia s.r.o. | 44773293 | 3 458,23 € | 04.02.2022 | 15.02.2022 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| B/0116/22 | právne služby-01/2022 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Mgr. Tomáš Szabo, advokát | 42128277 | 1 080,00 € | 04.02.2022 | 22.02.2022 | Faktúra | |||||
| B/0117/22 | za printovú reklamnnú kampaň-Bratislavský samosprávny kraj-Stredné školy-za 01/2022 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | UNIMEDIA, s.r.o. | 31380999 | 1 368,00 € | 04.02.2022 | 02.03.2022 | Faktúra | |||||
| B/0111/22 | internetové pripojenie pre Úrad BSK za obd. 01.2.2022-28.02.2022 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SWAN, a. s. | 35680202 | 776,12 € | 04.02.2022 | 02.03.2022 | Faktúra | |||||
| B/0112/22 | vyúčtovanie za 01/2022- PHM služob.autá + umytie aut | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovnaft, A.S. | 31322832 | 3 764,29 € | 04.02.2022 | 04.03.2022 | Faktúra | |||||
| B/0120/22 | el. energia 02/2022 Častá,Zámocka ul. | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 70,00 € | 04.02.2022 | 07.03.2022 | Faktúra | |||||
| B/0119/22 | el. energia 02/2022 Častá,Zámocka ul. | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 70,00 € | 04.02.2022 | 07.03.2022 | Faktúra | |||||
| B/0118/22 | el.energia 02/2022-Lok.Duchonka1132-Prašice 956 22 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 80,00 € | 04.02.2022 | 07.03.2022 | Faktúra |