Faktúry
Počet záznamov: 23720
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B/0553/22 | ubytovanie hotel Lovec, Bled,20.6.-22.6.2022-Mgr.Masácová,Mgr.Kyseľová,Mgr.Tomanová | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | tripex s.r.o. | 45575771 | 801,78 € | 10.05.2022 | 07.06.2022 | Faktúra | |||||
| B/0543/22 | za očkovanie v zmysle rámcovej dohody-za obd. 2022/04 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | AGEL Merea a.s. | 44797621 | 871,92 € | 10.05.2022 | 21.11.2022 | Faktúra | |||||
| B/0536/22 | uhradené v hotovosti-stuha taftová biela | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | REPRE, s r. o. | 35810122 | 58,20 € | 09.05.2022 | 12.05.2022 | Faktúra | |||||
| B/0535/22 | prenájom kopírovacích zariadení-04/2022 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | CBC Slovakia s.r.o. | 44773293 | 2 714,46 € | 09.05.2022 | 18.05.2022 | Faktúra | |||||
| D/0067/22 | Autorský honorár - moderovanie "Otvorenie cyklomosta VYSOMARCH" dňa 7.5.2022 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Matej Martinček | 5305686 | 550,00 € | 09.05.2022 | 19.05.2022 | Faktúra | |||||
| B/0539/22 | prenájom GPS monitorovacích jednotiek-služobné vozidlá BSK-04/2022 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Commander Services s.r.o. | 51183455 | 324,00 € | 09.05.2022 | 20.05.2022 | Faktúra | |||||
| B/0530/22 | zabezpečenie vyčist.priestoru cyklomost VYSOMARCH | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Obec Gajary | 00304743 | 1 050,00 € | 09.05.2022 | 20.05.2022 | Faktúra | |||||
| B/0540/22 | Slávnost.otvorenie cyklomosta VYSOMARCH-umelecký výkon na podujatí | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Divadlo ZáBaVKa | 42417252 | 700,00 € | 09.05.2022 | 23.05.2022 | Faktúra | |||||
| B/0541/22 | Naberačky na odber vzoriek na liahniskách komárov-26 ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | nexus s.r.o. | 47456337 | 339,00 € | 09.05.2022 | 24.05.2022 | Faktúra | |||||
| K/0099/22 | Aktualizácia stavebného rozpočtu RD Dubová-DSS a ZPB MEREMA | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | A33 s. r. o. | 47577665 | 600,00 € | 09.05.2022 | 25.05.2022 | Faktúra | |||||
| D/0068/22 | Autorský honorár - moderovanie "Otvorenie cyklomosta VYSOMARCH" dňa 7.5.2022 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Schun Dávid | 9511166335 | 800,00 € | 09.05.2022 | 25.05.2022 | Faktúra | |||||
| K/0098/22 | Rekonštrukcia a investičná podpora COVP Farského 9 za obd.11.03.2022-06.05.2022 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | EURO-ŠTUKONZ a.s. | 35972297 | 6 223,28 € | 09.05.2022 | 26.05.2022 | Faktúra | |||||
| K/0097/22 | Rekonštrukcia a investičná podpora COVP Farského 9 za obd.11.03.2022-06.05.2022 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | EURO-ŠTUKONZ a.s. | 35972297 | 428,16 € | 09.05.2022 | 26.05.2022 | Faktúra | |||||
| K/0096/22 | Rekonštrukcia a investičná podpora COVP Farského 9 za obd.11.03.2022-06.05.2022 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | EURO-ŠTUKONZ a.s. | 35972297 | 522,95 € | 09.05.2022 | 26.05.2022 | Faktúra | |||||
| K/0095/22 | Rekonštrukcia a investičná podpora COVP Farského 9 -4.NP,byt školníka za obd.11.03.2022-06.05.2022 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | EURO-ŠTUKONZ a.s. | 35972297 | 11 036,76 € | 09.05.2022 | 26.05.2022 | Faktúra | |||||
| B/0533/22 | vyúčba jazyka za obdobie od 01.04.2022 - 30.04.2022 Kurz: ABSK1_B21_ONL | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | International House Bratislava, s.r.o. | 35772832 | 201,60 € | 09.05.2022 | 27.05.2022 | Faktúra | |||||
| K/0094/22 | Rekonštrukcia a investičná podpora COVP Farského 9 za obd.11.03.2022-06.05.2022 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | EURO-ŠTUKONZ a.s. | 35972297 | 99 917,94 € | 09.05.2022 | 27.05.2022 | Faktúra | |||||
| B/0538/22 | za výučbu francúzskeho jazyka za mesiac apríl 2022-skupinová a individuálna výučba | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | PLUS Academia spol. s r. o. | 45390380 | 95,23 € | 09.05.2022 | 02.06.2022 | Faktúra | |||||
| B/0537/22 | za výučbu francúzskeho jazyka za mesiac apríl 2022-skupinová a individuálna výučba | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | PLUS Academia spol. s r. o. | 45390380 | 285,34 € | 09.05.2022 | 02.06.2022 | Faktúra | |||||
| B/0542/22 | ASPI_server_licence-zriadenie prístupov od 1.5.2022 do 30.4.2023 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Wolters Kluwer SR s. r. o. | 31348262 | 16 320,00 € | 09.05.2022 | 02.06.2022 | Faktúra | |||||
| B/0532/22 | geodetické služby-Prepojenie diaľ.križovatky Triblavina s Cestou III/1059(50212) Chor.Grob-Čierna Voda | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | GeoREALing s. r. o. | 52458032 | 305,32 € | 09.05.2022 | 03.06.2022 | Faktúra | |||||
| B/0531/22 | vytýčenie KN E parcely č.2760/2,geometric.plán - k.ú Bernolákovo | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | GeoREALing s. r. o. | 52458032 | 535,30 € | 09.05.2022 | 03.06.2022 | Faktúra | |||||
| B/0534/22 | na základe Servis. a licen.zmluvy ku kolaborač.platforme Interact-za služby servisnej podpory podľa čl. 4 za mesiac apríl 2022 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | IBM Slovensko, spol.s r.o. | 31337147 | 3 671,40 € | 09.05.2022 | 07.06.2022 | Faktúra | |||||
| B/0529/22 | STORNO-preklasifikovanie na kapital.výdavol-aktualizácia PD Krajinná architektúra-Stavebné úpravy NKP-Kaštieľ a sýpka | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ATR s.r.o. | 36831417 | 420,00 € | 06.05.2022 | 13.05.2022 | Faktúra | |||||
| B/0520/22 | virtuálny server, správa a zálohovanie servera pre potreby web stránky Bratislavskykraj.sk, obd. 30.04.2022-30.04.2023 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Websupport s. r. o. | 36421928 | 3 804,02 € | 06.05.2022 | 16.05.2022 | Faktúra | |||||
| B/0526/22 | e-VUC RZplus za 02/2022 a 04/2022 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 5 040,00 € | 06.05.2022 | 18.05.2022 | Faktúra | |||||
| B/0525/22 | prenájom sanitárnej techniky v rámci podujatia Dobrý trh-19.4.-30.4.2022 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | TOI TOI & DIXI, s.r.o | 36383074 | 240,00 € | 06.05.2022 | 24.05.2022 | Faktúra | |||||
| K/0093/22 | stavebný dozor v zmysle Mandátnej zmluvy-Deinštitucionalizácia DSS a ZPB MEREMA-Rekonštrukcia objektu-Kráľová Modra-Kráľová -04/2022-12 dní | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | M - STAV Servis s. r. o. | 47004291 | 1 152,00 € | 06.05.2022 | 26.05.2022 | Faktúra | |||||
| K/0092/22 | stavebný dozor v zmysle Mandátnej zmluvy-Rekonštrukcia budovy Bratislavského bábkového divadla-04/2022-12 dní | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | M - STAV Servis s. r. o. | 47004291 | 1 329,98 € | 06.05.2022 | 31.05.2022 | Faktúra | |||||
| B/0524/22 | poplatky za 04/2022 - Voice VPN | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 463,12 € | 06.05.2022 | 31.05.2022 | Faktúra |