Faktúry
Počet záznamov: 23157
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B/0143/22 | za dodávku tepelnej energie za obd.01/2022 - Jankolova | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Veolia Energia Slovensko, a.s. | 35702257 | 1 757,34 € | 10.02.2022 | 18.02.2022 | Faktúra | |||||
| B/0145/22 | tonery-4 ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | TOWDY s. r. o. | 44801777 | 702,00 € | 10.02.2022 | 22.02.2022 | Faktúra | |||||
| B/0142/22 | Tribute to freedom-Pocta slobode na hrade Devín-20.8.2021-zabez.managmentu,zvuk.skúška-Billy Barman | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | TVEJDI | 51949431 | 3 000,00 € | 10.02.2022 | 28.02.2022 | Faktúra | |||||
| B/0144/22 | paušálna mesačná platba za služby 01/2022 - infraštruktúrne služby | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | DATALAN, a.s. | 35810734 | 1 560,00 € | 10.02.2022 | 07.03.2022 | Faktúra | |||||
| D/0021/22 | refundácia nákladov za poskytnutie dodatočnej zľavy - január 2022 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Dopravný podnik Bratislava, a.s. | 00492736 | 5 652,50 € | 10.02.2022 | 08.03.2022 | Faktúra | |||||
| D/0020/22 | el.energia 03/2022-Jankolova-pravidelná mesačná platba | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 200,00 € | 10.02.2022 | 11.03.2022 | Faktúra | |||||
| D/0019/22 | el.energia 03/2022 kaštieľ Malinovo-pravidelná mesačná platba | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 270,00 € | 10.02.2022 | 11.03.2022 | Faktúra | |||||
| D/0018/22 | el.energia 03/2022-Sabinovská-Drieňová-pravidelná mesačná platba | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 2 700,00 € | 10.02.2022 | 11.03.2022 | Faktúra | |||||
| D/0017/22 | opakované dodávky-voda-Prašice, Duchonka1132 za 03/2022 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Západoslovenská vodárenska spoločnosť, a.s. | 36550949 | 50,00 € | 10.02.2022 | 11.03.2022 | Faktúra | |||||
| K/0015/22 | STORNO-nesprávne finančné údaje-stavebné práce na akcii- Deinštitucionalizácia DSS a ZPB MEREMA-Častá/1 časť | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | OMOSS spol. s r.o. | 36390151 | 152 629,86 € | 10.02.2022 | 31.03.2022 | Faktúra | |||||
| K/0014/22 | stavebné práce na akcii- Deinštitucionalizácia DSS a ZPB MEREMA-Častá/1 časť-naviac práce | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | OMOSS spol. s r.o. | 36390151 | 8 353,34 € | 10.02.2022 | 31.03.2022 | Faktúra | |||||
| B/0140/22 | VYÚČTOVACIA k Z/0003/22-predplatné ÚČTOVNÍCTVO ROPO a OBCÍ-1/2022-12/2022 | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | Wolters Kluwer SR s. r. o. | 31348262 | 135,00 € | 09.02.2022 | 09.02.2022 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| B/0136/22 | prenájom rohoží za obd. 01.01.2022 - 30.01.2022 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Lindstrom, s r. o. | 35742364 | 203,40 € | 09.02.2022 | 18.02.2022 | Faktúra | |||||
| B/0137/22 | poplatky za 01/2022 - Voice VPN | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 721,16 € | 09.02.2022 | 25.02.2022 | Faktúra | |||||
| B/0139/22 | prenájom GPS monitorovacích jednotiek-služobné vozidlá BSK-01/2022 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Commander Services s.r.o. | 51183455 | 324,00 € | 09.02.2022 | 02.03.2022 | Faktúra | |||||
| K/0012/22 | stavebný dozor v zmysle Mandátnej zmluvy-Rekonštrukcia budovy Bratislavského bábkového divadla-60dní | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | M - STAV Servis s. r. o. | 47004291 | 6 649,92 € | 09.02.2022 | 03.03.2022 | Faktúra | |||||
| B/0138/22 | el. energia 01/2022 Sabinovská-Drieňová | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 1 676,09 € | 09.02.2022 | 07.03.2022 | Faktúra | |||||
| B/0141/22 | spravodajský servis za január 2022 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Tlačová agentúra Slovenskej republiky | 31320414 | 1 140,00 € | 09.02.2022 | 09.03.2022 | Faktúra | |||||
| K/0013/22 | stavebný dozor v zmysle Mandátnej zmluvy-Deinštitucionalizácia DSS a ZPB MEREMA-Rekonštrukcia objektu-Kráľová Modra-Kráľová-36 dní | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | M - STAV Servis s. r. o. | 47004291 | 3 456,00 € | 09.02.2022 | 18.03.2022 | Faktúra | |||||
| B/0129/22 | STORNO- nesprávna výška fakt.-poplatok za doménu: region-bsk.sk za obd. 12.11.2021 - 11.11.2022 | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | SWAN, a.s. | 47258314 | -27,88 € | 08.02.2022 | 08.02.2022 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| B/0131/22 | daň z nehnuteľnosti na rok 2021 + nájomné za pozemky za rok 2021- PD Chorvátsky Grob-Bernolákovo | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Poľnohospodárske družstvo Chorvátsky Grob Bernolákovo | 00190390 | 346,18 € | 08.02.2022 | 17.02.2022 | Faktúra | |||||
| D/0016/22 | poštovné pre nastavenie kreditu frankovacieho stroja | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | 20 000,00 € | 08.02.2022 | 18.02.2022 | Faktúra | |||||
| B/0134/22 | tlač Mesačníka BK - 1-2/2022 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | REGIONPRESS, s.r.o. | 36252417 | 10 465,00 € | 08.02.2022 | 02.03.2022 | Faktúra | |||||
| B/0132/22 | zabezpečenie služieb hostingu a údržby e-learningovej platformy INTERACT-01/2022 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Whitesoft s.r.o. | 26177943 | 175,00 € | 08.02.2022 | 08.03.2022 | Faktúra | |||||
| B/0135/22 | uhradené kartou - oprava kamery | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ing. Maroš Mikláš | 51989964 | 190,00 € | 08.02.2022 | 09.03.2022 | Faktúra | |||||
| D/0015/22 | preddavková platba za odber tepla - 03/2022 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | 4 060,00 € | 08.02.2022 | 11.03.2022 | Faktúra | |||||
| B/0133/22 | za očkovanie v zmysle rámcovej dohody-za obd. 2022/01 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | AGEL Merea a.s. | 44797621 | 11 710,32 € | 08.02.2022 | 05.12.2022 | Faktúra | |||||
| B/0121/22 | VYÚČTOVACIA k Z/0001/22-odber tlače za obd.17.01.2022-31.12.2022 | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | Mediaprint - Kapa Pressegrosso, a.s. | 35792281 | 2 045,11 € | 07.02.2022 | 07.02.2022 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| B/0128/22 | e-VUC RZplus-01/2022 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 2 520,00 € | 07.02.2022 | 02.03.2022 | Faktúra | |||||
| B/0123/22 | telekomunikačné služby mob. operátora za obd. od 01.01.2022-31.01.2022 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 1 156,26 € | 07.02.2022 | 02.03.2022 | Faktúra |