Faktúry
Počet záznamov: 23717
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B/0663/22 | region PRINT - Časopis BSK.č.6/2022 - tlač mesačníka | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | REGIONPRESS, s.r.o. | 36252417 | 14 018,52 € | 07.06.2022 | 28.06.2022 | Faktúra | |||||
| K/0132/22 | stavebný dozor v zmysle Mandátnej zmluvy-Rekonštrukcia budovy Bratislavského bábkového divadla-05/2022-12 dní | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | M - STAV Servis s. r. o. | 47004291 | 1 329,98 € | 07.06.2022 | 29.06.2022 | Faktúra | |||||
| B/0670/22 | e-VUC RZplus-05/2022 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 2 520,00 € | 07.06.2022 | 29.06.2022 | Faktúra | |||||
| K/0134/22 | stavebný dozor v zmysle Mandátnej zmluvy-Deinštitucionalizácia DSS a ZPB MEREMA-Rekonštrukcia objektu-debarierizácia RD Modra-za 05/2022 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | M - STAV Servis s. r. o. | 47004291 | 1 152,00 € | 07.06.2022 | 29.06.2022 | Faktúra | |||||
| K/0131/22 | stavebný dozor v zmysle Mandátnej zmluvy-Deinštitucionalizácia DSS a ZPB MEREMA-Rekonštrukcia objektu-debarierizácia RD Modra-za 05/2022 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | M - STAV Servis s. r. o. | 47004291 | 1 152,00 € | 07.06.2022 | 30.06.2022 | Faktúra | |||||
| B/0668/22 | el.energia za 05/2022 - Jankolova 6 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 0,42 € | 07.06.2022 | 06.07.2022 | Faktúra | |||||
| B/0667/22 | el.energia za 05/2022 - K.Adlera | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 8,92 € | 07.06.2022 | 06.07.2022 | Faktúra | |||||
| B/0673/22 | spravodajský servis za 18.05.-31.05.2022 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Tlačová agentúra Slovenskej republiky | 31320414 | 540,58 € | 07.06.2022 | 06.07.2022 | Faktúra | |||||
| B/0671/22 | spravodajský servis za 01.05.-17.05.2022 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Tlačová agentúra Slovenskej republiky | 31320414 | 625,16 € | 07.06.2022 | 06.07.2022 | Faktúra | |||||
| B/0669/22 | DOBROPIS-el.energia za 05/2022 - kaštieľ Malinovo | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | -120,16 € | 07.06.2022 | 06.07.2022 | Faktúra | |||||
| B/0677/22 | uhradené kartou-reklamné služby - propagácia Úradu BSK-06/2022 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Google Ireland Limited | 00000000 | 400,00 € | 07.06.2022 | 13.07.2022 | Faktúra | |||||
| B/0657/22 | STORNO-neoprávnená fakturácia-za opravu číslo 9ASK10043968- výťah | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | KONE s.r.o. | 31359884 | -400,80 € | 06.06.2022 | 06.06.2022 | Faktúra | |||||
| B/0658/22 | uhradené kartou- priemyselný vysávač VCL 703 ST-1ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | MB PRESTIGE s.r.o. | 45914320 | 498,00 € | 06.06.2022 | 13.06.2022 | Faktúra | |||||
| B/0660/22 | seminár:Vply novely zákona o pedagog. a odbor.zamestnancov na činnosť školy-3.6.2022-1 účastník | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Kantorka, n.o. | 45740313 | 39,00 € | 06.06.2022 | 14.06.2022 | Faktúra | |||||
| B/0655/22 | zrážkový úhrn za 05/2022-Drieňová-Sabinovská | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. | 35850370 | 109,03 € | 06.06.2022 | 20.06.2022 | Faktúra | |||||
| B/0656/22 | právne služby-05/2022 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Mgr. Tomáš Szabo, advokát | 42128277 | 1 476,00 € | 06.06.2022 | 21.06.2022 | Faktúra | |||||
| K/0130/22 | Rekonštrukcia NKP synagóga v Senci,novostavba infopavilónu a úprava areálu synagógy-stavebné práce | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SOAR sk,a.s. | 50442201 | 24 381,14 € | 06.06.2022 | 21.06.2022 | Faktúra | |||||
| B/0653/22 | internetové pripojenie pre Úrad BSK za obd. 01.06.2022-30.06.2022 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SWAN, a. s. | 35680202 | 776,12 € | 06.06.2022 | 30.06.2022 | Faktúra | |||||
| B/0654/22 | vyúčtovanie za 05/2022- PHM služob.autá + umytie aut | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovnaft, A.S. | 31322832 | 6 573,89 € | 06.06.2022 | 30.06.2022 | Faktúra | |||||
| K/0129/22 | Rekonštrukcia a prestavba divadla Aréna divadla-stavebné práce za máj 2022 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Metrostav Slovakia, a.s. | 47144190 | 594 416,95 € | 06.06.2022 | 04.07.2022 | Faktúra | |||||
| B/0662/22 | za výučbu francúzskeho jazyka za mesiac máj 2022-skupinová a individuálna výučba | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | PLUS Academia spol. s r. o. | 45390380 | 47,62 € | 06.06.2022 | 04.07.2022 | Faktúra | |||||
| B/0661/22 | za výučbu francúzskeho jazyka za mesiac máj 2022-skupinová a individuálna výučba | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | PLUS Academia spol. s r. o. | 45390380 | 329,44 € | 06.06.2022 | 04.07.2022 | Faktúra | |||||
| B/0659/22 | zabezpečenie jazykovej korektúry mesačníka Bratislavského samosprávneho kraja č.6 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Mgr. Katarína Šoganová | 47035811 | 150,00 € | 06.06.2022 | 04.07.2022 | Faktúra | |||||
| B/0652/22 | poplatok za doménu: region-bsk.eu za obd. 18.6.2022-17.6.2023 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SWAN, a. s. | 35680202 | 21,50 € | 06.06.2022 | 14.07.2022 | Faktúra | |||||
| D/0087/22 | úhrada poistného 05/2022 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Union poisťovňa, a. s. | 31322051 | 33,19 € | 03.06.2022 | 08.06.2022 | Faktúra | |||||
| B/0647/22 | webinár Popoludnie so slovenčinou dňa 2.7.2022 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | VIK s.r.o. | 36680192 | 192,00 € | 03.06.2022 | 09.06.2022 | Faktúra | |||||
| K/0126/22 | kúpa pozemku-synagóga Svätý Jur | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Jana Baloghová,rod.Baloghová | 00000000 | 1 301,00 € | 03.06.2022 | 09.06.2022 | Faktúra | |||||
| K/0125/22 | kúpa pozemku-synagóga Svätý Jur | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Marek Balogh,rod.Balogh | 00000000 | 1 301,00 € | 03.06.2022 | 09.06.2022 | Faktúra | |||||
| B/0651/22 | balík služieb (CREDIT 20) na portáli www.profesia.sk na obd. 01.06.2022 - 31.05.2023 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Profesia, spol. s r.o. | 35800861 | 1 198,80 € | 03.06.2022 | 13.06.2022 | Faktúra | |||||
| D/0088/22 | pripoistenie MTV v zmysle dodatku č.k PZ č.8004014260-COVP-SOŠ Hlinícka 1,Bratislava | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ČSOB Poisťovňa, a.s. | 31325416 | 57,60 € | 03.06.2022 | 15.06.2022 | Faktúra |