Faktúry
Počet záznamov: 23157
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B/0299/22 | remontáž systému-BL 201 LB | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Commander Services s.r.o. | 51183455 | 42,00 € | 24.03.2022 | 19.04.2022 | Faktúra | |||||
| B/0298/22 | servis zariadenia Pumpfix F,servis zariadenia ECOLIFT XL | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | KALA Myjava s. r. o. | 46085271 | 624,00 € | 23.03.2022 | 14.04.2022 | Faktúra | |||||
| D/0046/22 | koncesionárske poplatky 04/2022 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Rozhlas a televízia Slovenska | 47232480 | 199,16 € | 23.03.2022 | 28.04.2022 | Faktúra | |||||
| B/0296/22 | DOBROPIS- ročné vyúčtovanie tepelnej energie za obd. 01.01.- 31.12.2021-Jankolova | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Veolia Energia Slovensko, a.s. | 35702257 | -50,89 € | 22.03.2022 | 31.03.2022 | Faktúra | |||||
| B/0297/22 | uhradené kartou - kappa dosky | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bittner print s.r.o. | 35736534 | 174,00 € | 22.03.2022 | 05.04.2022 | Faktúra | |||||
| B/0290/22 | STORNO-chybná fakturácia-Zimná arboristická konferencia-Systémová ochrana stromov | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Český svaz ochrancú přírody Arboristická akademie | 04564227 | -138,00 € | 21.03.2022 | 21.03.2022 | Faktúra | |||||
| B/0295/22 | ornitologický posudok v lokalite Bratislava- Čuňovo | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | watching.sk s. r. o. | 46300708 | 250,00 € | 21.03.2022 | 31.03.2022 | Faktúra | |||||
| D/0043/22 | rozvojový členský príspevok -Slovenský dom Centrope na rok 2022 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovenský Dom Centrope | 42168937 | 160 100,00 € | 21.03.2022 | 31.03.2022 | Faktúra | |||||
| D/0045/22 | daň z nehnuteľnosti na rok 2022 - mesto Malacky-1.splátka | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Mesto Malacky | 00304913 | 10 861,70 € | 21.03.2022 | 31.03.2022 | Faktúra | |||||
| D/0044/22 | daň z nehnuteľnosti na rok 2022-Obec Plavecké Podhradie | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Obec Plavecké Podhradie | 00309788 | 22,70 € | 21.03.2022 | 31.03.2022 | Faktúra | |||||
| B/0294/22 | tabuľky: štátny znak SK-100ks,ERB BSK-100ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SMALT MIŠÍK s.r.o. | 54023203 | 3 995,00 € | 21.03.2022 | 31.03.2022 | Faktúra | |||||
| B/0292/22 | za dodávku vody za obd.25.01.2022.-24.02.2022-Jankolova | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Veolia Energia Slovensko, a.s. | 35702257 | 16,07 € | 21.03.2022 | 01.04.2022 | Faktúra | |||||
| B/0293/22 | v zmysle Nájomnej zmluvy č.BA/2020/330/64-nájom poz.Prepojenie diaľ.križovatky Triblavina s ces.III/1059(5012)Chorvátsky Grob-Čierna Voda za rok 2022 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK | 36022047 | 464,09 € | 21.03.2022 | 06.04.2022 | Faktúra | |||||
| B/0291/22 | na základe Servis. a licen.zmluvy ku kolaborač.platforme Interact-za služby servisnej podpory podľa čl. 4 za mesiac február 2022 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | IBM Slovensko, spol.s r.o. | 31337147 | 3 671,40 € | 21.03.2022 | 19.04.2022 | Faktúra | |||||
| K/0046/22 | geodetické práce-SOŠ Karola Adlera | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | GEOsys s.r.o. | 35849894 | 960,00 € | 18.03.2022 | 07.04.2022 | Faktúra | |||||
| B/0289/22 | licencie Adobe Creative Cloud for teams All Apps MP na 12 mesiacov | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | AUTOCONT s.r.o. | 36396222 | 2 984,40 € | 18.03.2022 | 12.04.2022 | Faktúra | |||||
| B/0286/22 | uhradené v hotovosti-plast.fotorámček-20ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | KARPEX BOHEMIA, s.r.o. | 25764411 | 88,88 € | 17.03.2022 | 18.03.2022 | Faktúra | |||||
| B/0288/22 | uhradené v hotovosti-ovocné šťavy FRUXI FRESH | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | 1.DAY S.R.O. | 44796633 | 104,85 € | 17.03.2022 | 06.04.2022 | Faktúra | |||||
| K/0045/22 | rekonštrukcia a investičná podpora COVP Ivanka pri Dunaji-stavebné práce za 15.12.2021-15.02.2022-dodatok č.3 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | DAG SLOVAKIA a.s. | 44886021 | 4 524,16 € | 17.03.2022 | 11.04.2022 | Faktúra | |||||
| K/0044/22 | rekonštrukcia a investičná podpora COVP Ivanka pri Dunaji-stavebné práce za 15.12.2021-15.02.2022-dodatok č.2 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | DAG SLOVAKIA a.s. | 44886021 | 21 013,72 € | 17.03.2022 | 11.04.2022 | Faktúra | |||||
| K/0043/22 | rekonštrukcia a investičná podpora COVP Ivanka pri Dunaji-stavebné práce za 15.12.2021-15.02.2022-dodatok č.1 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | DAG SLOVAKIA a.s. | 44886021 | 14 879,00 € | 17.03.2022 | 11.04.2022 | Faktúra | |||||
| B/0287/22 | monitoring zvislého kanalizačného rozvodu-budova úradu BSK | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Atyp BAU s.r.o. | 47133601 | 603,60 € | 17.03.2022 | 12.04.2022 | Faktúra | |||||
| K/0042/22 | rekonštrukcia a investičná podpora COVP Ivanka pri Dunaji-stavebné práce za 15.12.2021 do 15.02.2022 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | DAG SLOVAKIA a.s. | 44886021 | 318 826,43 € | 17.03.2022 | 13.04.2022 | Faktúra | |||||
| B/0285/22 | vzdelávací program-Práca a komunikácia s deťmi-10.2. a24.2.2022 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím v Slovenskej republike | 00683191 | 420,00 € | 16.03.2022 | 25.03.2022 | Faktúra | |||||
| B/0284/22 | v zmysle Mandátnej zmluvy na rok 2022,čl.III. ods.2a)-prvá splátka mandatára | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bratislavská integrovaná doprava, a.s. | 35949473 | 382 510,08 € | 16.03.2022 | 31.03.2022 | Faktúra | |||||
| D/0042/22 | úhrada poistného 02/2022 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Union poisťovňa, a. s. | 31322051 | 33,19 € | 16.03.2022 | 31.03.2022 | Faktúra | |||||
| K/0041/22 | DOBROPIS k f.č. K/0210/21-Rekonštrukcia a investičná podpora COVP Farského 9 za obd.06.10.2021-10.12.2021 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | EURO-ŠTUKONZ a.s. | 35972297 | -2 821,79 € | 16.03.2022 | 31.03.2022 | Faktúra | |||||
| K/0040/22 | DOBROPIS k f.č. K/0098/21-Rekonštrukcia a investičná podpora COVP Farského 9 za obd.06.05..2021-23.07.2021 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | EURO-ŠTUKONZ a.s. | 35972297 | -422,02 € | 16.03.2022 | 31.03.2022 | Faktúra | |||||
| B/0282/22 | tlač a spracovanie zborník - Tradičné remesla včera a dnes-500 ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bittner print s.r.o. | 35736534 | 1 573,00 € | 16.03.2022 | 11.04.2022 | Faktúra | |||||
| K/0039/22 | Termokontajner k podvozku 4x4- 2ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | MB SERVIS, s.r.o. | 44020091 | 117 600,00 € | 16.03.2022 | 12.04.2022 | Faktúra |