Faktúry
Počet záznamov: 24789
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B/1576/22 | geodetické zameranie drevín vo vybraných areáloch BSK-II. etapa | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | GEOBOD s.r.o. | 51859165 | 3 480,00 € | 21.12.2022 | 29.12.2022 | Faktúra | |||||
| B/1565/22 | zápisník s gumičkou-400ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bittner print s.r.o. | 35736534 | 4 051,20 € | 21.12.2022 | 29.12.2022 | Faktúra | |||||
| B/1564/22 | tlačiarenské služby-PF | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bittner print s.r.o. | 35736534 | 690,00 € | 21.12.2022 | 29.12.2022 | Faktúra | |||||
| K/0369/22 | Na základe Zmluvy o dielo na dodávku softvérového diela-el.podateľňa, integrač.platforma,správa registr.,agendové inform.systémy | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | DIMANO, a. s | 30775094 | 398 400,00 € | 21.12.2022 | 29.12.2022 | Faktúra | |||||
| B/1561/22 | Na základe Zmluvy o dielo na dodávku softvérového diela - vstupné školenia | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | DIMANO, a. s | 30775094 | 9 600,00 € | 21.12.2022 | 29.12.2022 | Faktúra | |||||
| D/0237/22 | prenájom kancelárie Brusel-depozit | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Cerbux Invest SA | 0436905717 | 934,00 € | 21.12.2022 | 29.12.2022 | Faktúra | |||||
| B/1562/22 | rozvoz školských brožúr "Končíš základku? Vyber si strednú podľa seba!"-01.12.-19.12.2022 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | GO4 s.r.o. | 35907614 | 2 352,00 € | 21.12.2022 | 29.12.2022 | Faktúra | |||||
| B/1572/22 | uhradené v hotovosti-ovocné šťavy FRUXI FRESH | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | 1.DAY S.R.O. | 44796633 | 167,70 € | 21.12.2022 | 23.12.2022 | Faktúra | |||||
| B/1574/22 | uhradené v hotovosti - stabilizácia obvodového múru Zámocký park | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Verejnoprospešné služby Stupava | 50081497 | 980,00 € | 21.12.2022 | 28.12.2022 | Faktúra | |||||
| B/1567/22 | uhradené v hotovosti-kancelárske vybavenie | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | METRO Cash & Carry SR s. r. o. | 45952671 | 272,85 € | 21.12.2022 | 28.12.2022 | Faktúra | |||||
| B/1570/22 | uhradené v hotovosti - kancelárske potreby | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Fossil Energy & Logistic s.r.o. | 50149318 | 72,60 € | 21.12.2022 | 28.12.2022 | Faktúra | |||||
| B/1569/22 | uhradené v hotovosti- knihy | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | preskoly.sk s.r.o. | 51692881 | 74,25 € | 21.12.2022 | 28.12.2022 | Faktúra | |||||
| K/0363/22 | rekonštrukcia a investičná podpora COVP Polygrafická - stavebné práce za obd. od 01.10.2022 do 30.11.2022 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | DAG SLOVAKIA a.s. | 44886021 | 481 384,68 € | 20.12.2022 | 02.01.2023 | Faktúra | |||||
| K/0362/22 | rekonštrukcia budovy Bratislavského bábkového divadla za obd.01.10.2022 do 12.12.2022-stavebné práce -dodatok č.5 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | DAG SLOVAKIA a.s. | 44886021 | 435 120,36 € | 20.12.2022 | 27.12.2022 | Faktúra | |||||
| K/0361/22 | rekonštrukcia budovy Bratislavského bábkového divadla za obd.01.11.2022 do 12.12.2022-stavebné práce -dodatok č.4,ZL 5,dodatok č.4,ZL 6 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | DAG SLOVAKIA a.s. | 44886021 | 400 085,33 € | 20.12.2022 | 27.12.2022 | Faktúra | |||||
| K/0360/22 | rekonštrukcia budovy Bratislavského bábkového divadla za obd.29.06.2022 do 12.12.2022-stavebné práce -dodatok č.3 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | DAG SLOVAKIA a.s. | 44886021 | 52 623,34 € | 20.12.2022 | 27.12.2022 | Faktúra | |||||
| K/0359/22 | rekonštrukcia budovy Bratislavského bábkového divadla za obd.01.06.2022 do 12.12.2022-stavebné práce -dodatok č.2 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | DAG SLOVAKIA a.s. | 44886021 | 53 426,50 € | 20.12.2022 | 27.12.2022 | Faktúra | |||||
| K/0358/22 | rekonštrukcia budovy Bratislavského bábkového divadla za obd.01.11.2022 do 12.12.2022 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | DAG SLOVAKIA a.s. | 44886021 | 501 362,76 € | 20.12.2022 | 27.12.2022 | Faktúra | |||||
| K/0355/22 | Sanácia a stabilizácia Synagógy v Sv. Jure | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | RAJNIAK BAU, s.r.o. | 46999868 | 47 357,58 € | 20.12.2022 | 30.12.2022 | Faktúra | |||||
| B/1556/22 | VYÚCTOVACIA k Z/0014/22- zabezpečenie večere dňa 15.12.2022 pre PS INTERACT IV v Paríži, Francúzsko | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SOCIETE DE RESTAURATION DU MUSEE D ORSAY | 0000 | 2 808,00 € | 20.12.2022 | 09.01.2023 | Faktúra | |||||
| B/1552/22 | prenájom kopírovacích zariadení-11/2022 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | CBC Slovakia s.r.o. | 44773293 | 2 883,55 € | 20.12.2022 | 28.12.2022 | Faktúra | |||||
| B/1551/22 | vianočné darčeky BSK-HACAJ sekt BRUT-900 ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | HACAJ s.r.o. | 35843811 | 7 776,00 € | 20.12.2022 | 28.12.2022 | Faktúra | |||||
| K/0356/22 | Obchval Malokarpatského regiónu - Zámer posudzovania vplyvov na životné prostredie | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | DOPRAVOPROJEKT,a.s. | 31322000 | 14 976,00 € | 20.12.2022 | 30.12.2022 | Faktúra | |||||
| K/0366/22 | nákup výpočtovej techniky a licencií | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | EMM, spol.s.r.o. | 17316260 | 258 324,00 € | 20.12.2022 | 28.12.2022 | Faktúra | |||||
| B/1555/22 | nákup výpočtovej techniky a licencií | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | EMM, spol.s.r.o. | 17316260 | 13 270,80 € | 20.12.2022 | 28.12.2022 | Faktúra | |||||
| B/1554/22 | Vianočné zvonenie podujatie pre 14 ZSS v zriad.pôsob. BSK-14.12.2022-hudobný umelecký výkon | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Karmen Pál-Baláž - KAI Music | 51979373 | 600,00 € | 20.12.2022 | 29.12.2022 | Faktúra | |||||
| K/0357/22 | javisková,zvuková a osvetľovacia technika - MOS Modra | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | CITY LIGHT SLOVAKIA s.r.o. | 44514557 | 30 597,60 € | 20.12.2022 | 27.12.2022 | Faktúra | |||||
| B/1553/22 | PZP-hromadne inkasované poistné autá-Ú BSK-18.12.2022-18.12.2023 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | GENERALI Slovensko poisťovňa | 54228573 | 3 069,53 € | 20.12.2022 | 27.12.2022 | Faktúra | |||||
| B/1547/22 | uhradené kartou-reklamné služby - propagácia Úradu BSK-12/2022 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Google Ireland Limited | 00000000 | 1 000,00 € | 19.12.2022 | 31.12.2022 | Faktúra | |||||
| K/0351/22 | autorský dozor-Stavebné úpravy NKP-Kaštieľ a sýpka-Čunovo od 11.11.2022-10.12.2022 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ateliér VAN JARINA, s. r. o. | 44080859 | 576,00 € | 19.12.2022 | 02.01.2023 | Faktúra |