Faktúry
Počet záznamov: 23155
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D/0060/22 | daň z nehnuteľností na rok 2022 - Obec Prašice | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Obec Prašice | 00310964 | 53,93 € | 21.04.2022 | 28.04.2022 | Faktúra | |||||
| D/0059/22 | daň za užívanie verej.priestranstva Miestny úrad Bratislava - Čuňovo | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Miestny úrad Bratislava-Čuňovo | 641243 | 71,00 € | 21.04.2022 | 28.04.2022 | Faktúra | |||||
| B/0429/22 | prevádzka TELO-cvične-Centra súč.Tanca perfomat.umení za 03/2022 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Nadácia Cvernovka | 50063421 | 600,00 € | 21.04.2022 | 02.05.2022 | Faktúra | |||||
| B/0427/22 | vzdelávacie služby - Novela zákona o finančnej kontrole platná od 01.marca 2022- 20.04.2022 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | EDOS-PEM s. r. o. | 36287229 | 89,00 € | 21.04.2022 | 03.05.2022 | Faktúra | |||||
| B/0433/22 | dodávka a montáž žaluzií-56ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Peter Rojčík - OKFOL | 43238939 | 2 136,66 € | 21.04.2022 | 05.05.2022 | Faktúra | |||||
| B/0432/22 | dodanie-ručne vyrobená keramika pre Úrad BSK | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovenská ľudová majolika, ľudovoumelecké výrobné družstvo | 00167975 | 2 060,00 € | 21.04.2022 | 05.05.2022 | Faktúra | |||||
| B/0431/22 | vyúčtovanie služieb spoj. s užívanim bytu p.Novotnej- v budove internátu Račianska 80 za obdobie január - marec 2022 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Nadácia Cvernovka | 50063421 | 180,47 € | 21.04.2022 | 05.05.2022 | Faktúra | |||||
| B/0430/22 | v zmysle Zmluvy o spolupráci projekt TELO-cvične-Centra súč.tanca-energie a teplo za 03/2022 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Nadácia Cvernovka | 50063421 | 683,95 € | 21.04.2022 | 05.05.2022 | Faktúra | |||||
| B/0428/22 | za dodávku vody za obd.25.02.-24.03.2022-Jankolova | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Veolia Energia Slovensko, a.s. | 35702257 | 14,88 € | 21.04.2022 | 05.05.2022 | Faktúra | |||||
| B/0486/22 | doplatok DPH-dodávka a montáž žaluzií-56ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Peter Rojčík - OKFOL | 43238939 | 427,33 € | 21.04.2022 | 11.05.2022 | Faktúra | |||||
| B/0422/22 | kancelárske potreby pre Úrad BSK | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 779,40 € | 20.04.2022 | 28.04.2022 | Faktúra | |||||
| B/0426/22 | 1x 2-dňový workshop pre odborníkov v oblasti ochrany prírody a chránených území | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | DAPHNE - Inštitút aplikovanej ekológie | 30814081 | 8 100,00 € | 20.04.2022 | 29.04.2022 | Faktúra | |||||
| B/0420/22 | za servisné práce na (PTV) v objekte BSK,Sabinovská 16 - 05.04.2022 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ochranná služba s.r.o. | 35695340 | 115,52 € | 20.04.2022 | 03.05.2022 | Faktúra | |||||
| B/0421/22 | servis kávovarov | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | COFFIX s.r.o. | 48261068 | 506,00 € | 20.04.2022 | 05.05.2022 | Faktúra | |||||
| K/0074/22 | výkon autorského dozoru pri realizácii projektu-Stavebné úpravy NKP - Kaštieľ a sýpka, adaptácia na ekocentrum návštevnícke centrum | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ateliér VAN JARINA, s. r. o. | 44080859 | 576,00 € | 20.04.2022 | 09.05.2022 | Faktúra | |||||
| B/0423/22 | zriadenie licencie regionálneho koordinátora v rámci národnej kampane Do práce na bicykli 2022 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Občianska cykloiniciatíva Banská Bystrica | 42190843 | 280,00 € | 20.04.2022 | 10.05.2022 | Faktúra | |||||
| B/0418/22 | uhradené kartou - kliprám A3, oblé rohy - 6ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | KLIPRAM, s.r.o. | 52941523 | 84,78 € | 20.04.2022 | 10.05.2022 | Faktúra | |||||
| B/0417/22 | uhradené kartou - Apple iPhone 13-1ks, tvrdené sklo-1ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | MOBILE - CARE s.r.o. | 48319198 | 734,00 € | 20.04.2022 | 10.05.2022 | Faktúra | |||||
| B/0425/22 | archeologický výskum a vypracovanie dokumentácie počas stavby Prepojenie dialničnej križovatky Triblavina s cestou III/1059 Chorvátsky Grob - Čierna voda | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovenský archeologický a historický inštitút - SAHI | 30864046 | 2 880,00 € | 20.04.2022 | 11.05.2022 | Faktúra | |||||
| B/0424/22 | archeologický výskum a vypracovanie dokumentácie počas stavby Prepojenie dialničnej križovatky Triblavina s cestou III/1059 Chorvátsky Grob - Čierna voda | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovenský archeologický a historický inštitút - SAHI | 30864046 | 5 640,00 € | 20.04.2022 | 11.05.2022 | Faktúra | |||||
| B/0415/22 | STORNO-chybne zaučt.DPH-na základe Zmluvy-prenájom priestorov MDPOH za mesiace január - marec 2022 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bratislavské kultúrne a informačné stredisko | 30794544 | 34 681,80 € | 19.04.2022 | 27.04.2022 | Faktúra | |||||
| D/0057/22 | poistenie budovy SOŠ infom.tech.,Hlinícka 1,Bratislava - za obd.30.04.2022-29.04.2023 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ČSOB Poisťovňa, a.s. | 31325416 | 2 683,84 € | 19.04.2022 | 04.05.2022 | Faktúra | |||||
| D/0058/22 | refundácia nákladov za poskytnutie dodatočnej zľavy -marec 2022 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Dopravný podnik Bratislava, a.s. | 00492736 | 4 010,00 € | 19.04.2022 | 09.05.2022 | Faktúra | |||||
| B/0419/22 | Dennik SME 13.04.2022 - 1/2 šírka, 4f región BA+Západ | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZEBRA STUDIO s.r.o. | 52158349 | 1 540,00 € | 19.04.2022 | 17.05.2022 | Faktúra | |||||
| B/0411/22 | vodné, stočné za obdobie 10.03.2022-09.04.2022 - Sabinovská | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. | 35850370 | 322,30 € | 14.04.2022 | 27.04.2022 | Faktúra | |||||
| B/0410/22 | vodné, stočné, zrážky za obd.11.01.2022-10.04.2022 Jankolova DJ/6 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. | 35850370 | 671,83 € | 14.04.2022 | 27.04.2022 | Faktúra | |||||
| B/0412/22 | DOBROPIS- zľava k DEKVS za 03/2022 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | -15,28 € | 14.04.2022 | 27.04.2022 | Faktúra | |||||
| K/0073/22 | PD stavby-Preloženie cyklolávky cez Šúrsky kanál | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ing. Peter Pokrivčák Inprop | 17400244 | 1 950,00 € | 14.04.2022 | 10.05.2022 | Faktúra | |||||
| B/0414/22 | uhradené kartou-kľučky,náhradné sety ku kľučkám | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | MP Kovania | 45406804 | 167,57 € | 14.04.2022 | 10.05.2022 | Faktúra | |||||
| B/0413/22 | na základe Servisnej zmluvy a jej Dodatku č.4 k integrov.informač.systému BSK za obd.1.3.2022-31.3.2022 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | DATALAN, a.s. | 35810734 | 19 040,00 € | 14.04.2022 | 13.05.2022 | Faktúra |