Faktúry
Počet záznamov: 23155
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B/0453/22 | na základe nájomnej zmluvy č. 835196055-8-2015- prenájom v k.ú. Malacky za obd. 01.04.2022-30.06.2022 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Železnice SR,Bratislava | 31364501 | 79,50 € | 28.04.2022 | 10.05.2022 | Faktúra | |||||
| B/0452/22 | na základe nájomnej zmluvy č. 802735030-7-2015 - prenájom v k.ú.Bernolákovo za obd. 01.04.2022-30.06.2022 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Železnice SR,Bratislava | 31364501 | 66,24 € | 28.04.2022 | 10.05.2022 | Faktúra | |||||
| B/0451/22 | na základe nájomnej zmluvy č. 868868014-7-2015 - prenájom v k.ú. Veľký Biel za obd. 01.042022-30.06.2022 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Železnice SR,Bratislava | 31364501 | 26,49 € | 28.04.2022 | 10.05.2022 | Faktúra | |||||
| B/0450/22 | na základe nájomnej zmluvy č. 860778026-7-2015 - prenájom v k.ú.Veľké Šenkvice za obd. 01.04.2022-30.06.2022 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Železnice SR,Bratislava | 31364501 | 26,49 € | 28.04.2022 | 10.05.2022 | Faktúra | |||||
| B/0449/22 | na základe nájomnej zmluvy č. 821446007-8-2015 - prenájom v k.ú. Ivanka pri Dunaji za obd. 01.042022-30.06.2022 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Železnice SR,Bratislava | 31364501 | 26,49 € | 28.04.2022 | 10.05.2022 | Faktúra | |||||
| B/0448/22 | na základe nájomnej zmluvy č. 804690244-8-2015 - prenájom v k.ú.Nové Mesto za obd. 01.04.2022-30.06.2022 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Železnice SR,Bratislava | 31364501 | 26,49 € | 28.04.2022 | 10.05.2022 | Faktúra | |||||
| B/0447/22 | na základe nájomnej zmluvy č. 805211003-8-2015-prenájom v k.ú.Karlova Ves za obd. 01.04.2022-30.06.2022 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Železnice SR,Bratislava | 31364501 | 26,49 € | 28.04.2022 | 10.05.2022 | Faktúra | |||||
| B/0446/22 | na základe nájomnej zmluvy č. 805700143-8-2015 - prenájom v k.ú. Vajnory za obd. 01.042022-30.06.2022 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Železnice SR,Bratislava | 31364501 | 13,26 € | 28.04.2022 | 10.05.2022 | Faktúra | |||||
| B/0445/22 | na základe nájomnej zmluvy č. 873586010-8-2015 - prenájom v k.ú. Zohor za obd. 01.042022-30.06.2022 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Železnice SR,Bratislava | 31364501 | 79,50 € | 28.04.2022 | 10.05.2022 | Faktúra | |||||
| B/0444/22 | na základe nájomnej zmluvy č. 846163044-7-2015 - prenájom v k.ú. Pezinok za obd. 01.04.2022-30.06.2022 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Železnice SR,Bratislava | 31364501 | 92,76 € | 28.04.2022 | 10.05.2022 | Faktúra | |||||
| B/0443/22 | na základe nájomnej zmluvy č. 837628069-8-2015 - prenájom v k.ú. Miloslavov za obd. 01.04.2022-30.06.2022 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Železnice SR,Bratislava | 31364501 | 13,26 € | 28.04.2022 | 10.05.2022 | Faktúra | |||||
| B/0442/22 | na základe nájomnej zmluvy č. 810649904-8-2015- prenájom v k.ú. Devínska Nová Ves za obd. 01.04.2022-30.06.2022 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Železnice SR,Bratislava | 31364501 | 13,26 € | 28.04.2022 | 10.05.2022 | Faktúra | |||||
| B/0441/22 | na základe nájomnej zmluvy č. 804959234-8-2015- prenájom v k.ú. Petržalka za obd. 01.04.2022-30.06.2022 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Železnice SR,Bratislava | 31364501 | 26,49 € | 28.04.2022 | 10.05.2022 | Faktúra | |||||
| B/0467/22 | STORNO-chybná fakturácia-na základe Zmluvy o dielo a Licenčnej zmluvy - geodetické práce DUR-Vinohradnícka dopravná cyklistic. trasa 1. a 2. | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | GEO IGS s.r.o. | 35918128 | 10 476,00 € | 28.04.2022 | 11.05.2022 | Faktúra | |||||
| B/0464/22 | za poskytovanie inžinierskej činnosti na rok 2022-Fotovoltaická elektráreň 20 kW-K.Adlera 5, Bratislava | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ELCOMP, s.r.o. | 36544141 | 4 392,00 € | 28.04.2022 | 18.05.2022 | Faktúra | |||||
| B/0465/22 | ubytovanie v Bruseli 25.4.-28.4.2022, poslanci, zamestnanec BSK, predseda BSK | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Belliard Hotel Investments SPRL | 0893500652 | 510,00 € | 28.04.2022 | 25.05.2022 | Faktúra | |||||
| B/0466/22 | ubytovanie v Bruseli 25.4.-28.4.2022, poslanci, zamestnanec BSK, predseda BSK | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Belliard Hotel Investments SPRL | 0893500652 | 2 890,00 € | 28.04.2022 | 26.05.2022 | Faktúra | |||||
| B/0440/22 | STORNO-chybne zaučt.DPH-na základe Zmluvy-prenájom priestorov MDPOH za mesiace január - marec 2022 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bratislavské kultúrne a informačné stredisko | 30794544 | -34 681,80 € | 27.04.2022 | 27.04.2022 | Faktúra | |||||
| K/0078/22 | rekonštrukcia-Bratislavské bábkové divadlo-autorský dozor | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ateliér 3ab s.r.o. | 35878789 | 1 770,00 € | 27.04.2022 | 10.05.2022 | Faktúra | |||||
| B/0439/22 | poistenie označovačov a predaj.automatov za obd.05.05.2022-04.05.2023 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Allianz-Slovenská poisťovňa, a.s. | 00151700 | 1 758,29 € | 26.04.2022 | 05.05.2022 | Faktúra | |||||
| K/0077/22 | za výkon činnosti stavebného dozoru Deinštitucionalizácia DSS a ZPS Rača-Račianska 105 za obd.16.11.2021-15.04.2022 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | OFIR, s.r.o. | 43975542 | 4 800,00 € | 26.04.2022 | 14.07.2022 | Faktúra | |||||
| B/0435/22 | uhradené v hotovosti-čistiace prostriedky | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Šilhár s.r.o. | 36843687 | 112,03 € | 25.04.2022 | 25.04.2022 | Faktúra | |||||
| B/0436/22 | uhradené v hotovosti-plastová lavica Verona-4ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | B2B Partner s.r.o. | 44413467 | 1 041,60 € | 25.04.2022 | 25.04.2022 | Faktúra | |||||
| B/0437/22 | DOBROPIS- ročné vyúčtovanie tepelnej energie za obd. 01.01.- 31.12.2021-Jankolova | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Veolia Energia Slovensko, a.s. | 35702257 | -4,24 € | 25.04.2022 | 05.05.2022 | Faktúra | |||||
| D/0061/22 | poplatok za KO- rok 2022- 2.splátka- Jankolova, Sabinovská | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | 866,82 € | 25.04.2022 | 27.05.2022 | Faktúra | |||||
| B/0438/22 | DOBROPIS-vodné ,stočné-Znievska 3235/4,Bratislava za obd.15.10.2021-14.1.2022 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. | 35850370 | -21,73 € | 25.04.2022 | 23.09.2022 | Faktúra | |||||
| D/0062/22 | projekt DANUBE BIKE&BOAT-poistenie fotoaparát,noteboook-24.4.2022-23.4.2023 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Union poisťovňa, a. s. | 31322051 | 90,59 € | 22.04.2022 | 05.05.2022 | Faktúra | |||||
| K/0075/22 | ZKR Gaudeamus-vybudovanie parkoviska a kruh.križovatky-vizualizácia exteriéru | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Basler & Hofmann Slovakia, s. r. o. | 35925621 | 960,00 € | 22.04.2022 | 20.05.2022 | Faktúra | |||||
| B/0434/22 | energetické posúdenie budovy-Gymnázium Hubeného | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ŠVECPROJEKT, s.r.o. | 36239909 | 950,00 € | 22.04.2022 | 20.05.2022 | Faktúra | |||||
| K/0076/22 | Komplexná obnova NKP Malinovského parku-Koncepčná štúdia | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | RUDBECKIA, s.r.o. | 44290357 | 15 000,00 € | 22.04.2022 | 20.05.2022 | Faktúra |