Faktúry
Počet záznamov: 23717
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K/0158/22 | stavebný dozor v zmysle Mandátnej zmluvy-Deinštitucionalizácia DSS a ZPB MEREMA-Rekonštrukcia objektu-debarierizácia RD Modra-za 06/2022 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | M - STAV Servis s. r. o. | 47004291 | 1 152,00 € | 08.07.2022 | 28.07.2022 | Faktúra | |||||
| B/0815/22 | na základe Zmluvy o poskyt.služieb-za realizáciu prác - 06/2022 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | EXTREME SPORT FABRIK,s.r.o. | 46999710 | 1 116,00 € | 08.07.2022 | 29.07.2022 | Faktúra | |||||
| B/0817/22 | letenka-BRUSEL-VIEDEŇ-BRUSEL-8.7.-17.7.2022-p.Krížik Martin | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | GO travel Slovakia, s.r.o. | 31380123 | 493,51 € | 08.07.2022 | 01.08.2022 | Faktúra | |||||
| K/0157/22 | stavebný dozor v zmysle Mandátnej zmluvy-Deinštitucionalizácia DSS a ZPB MEREMA-Rekonštrukcia objektu-debarierizácia RD Modra-za 06/2022-SO Kráľová | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | M - STAV Servis s. r. o. | 47004291 | 1 152,00 € | 08.07.2022 | 02.08.2022 | Faktúra | |||||
| B/0814/22 | zabezpečenie služieb hostingu a údržby e-learningovej platformy INTERACT-06/2022 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Whitesoft s.r.o. | 26177943 | 175,00 € | 08.07.2022 | 04.08.2022 | Faktúra | |||||
| B/0807/22 | DOBROPIS-el.energia za 06/2022 - kaštieľ Malinovo | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | -156,14 € | 08.07.2022 | 05.08.2022 | Faktúra | |||||
| B/0815/22 | na základe Zmluvy o poskyt.služieb-za realizáciu prác - 06/2022 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | EXTREME SPORT FABRIK,s.r.o. | 46999710 | 1 116,00 € | 08.07.2022 | 29.07.2022 | Faktúra | |||||
| B/0788/22 | STORNO Latschbacher Arbotag Individual-sada štítkov 1000ks,kladivo,zásobník na štítky | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | PAVOUCI s.r.o. | 27869300 | -889,42 € | 07.07.2022 | 07.07.2022 | Faktúra | |||||
| K/0154/22 | STORNO-v zmysle ZoD nie je nárok na fakturáciu-Autorský dozor-Rekonštrukcia divadla Aréna-za obd. 05/2022,06/2022,07/2022 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ing. arch. Gabriel Drobniak | 22640584 | 4 899,60 € | 07.07.2022 | 15.07.2022 | Faktúra | |||||
| B/0797/22 | právne služby-06/2022 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Mgr. Tomáš Szabo, advokát | 42128277 | 1 548,00 € | 07.07.2022 | 26.07.2022 | Faktúra | |||||
| B/0786/22 | konferenčné služby dňa 27.6.2022 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Falkensteiner Hotel Bratislava s.r.o. | 44428901 | 4 790,00 € | 07.07.2022 | 27.07.2022 | Faktúra | |||||
| B/0791/22 | vodné, stočné - Zámocká, Častá za obd. 31.05.2022-30.06.2022 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. | 35850370 | 26,89 € | 07.07.2022 | 28.07.2022 | Faktúra | |||||
| B/0799/22 | vyúčba jazyka za obdobie od 01.06.2022 - 30.06.2022 Kurz: ABSK1_B21_ONL | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | International House Bratislava, s.r.o. | 35772832 | 115,20 € | 07.07.2022 | 28.07.2022 | Faktúra | |||||
| B/0798/22 | vyúčba jazyka za obdobie od 01.06.2022-30.06.2022 Kurz :ABSK2_C11_ONL | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | International House Bratislava, s.r.o. | 35772832 | 144,00 € | 07.07.2022 | 28.07.2022 | Faktúra | |||||
| B/0787/22 | zabezpečenie TEAM MEETINGU PS INTERACT III v dňoch 27.6.-29.6.2022 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | M KREO, s.r.o. | 43979033 | 17 544,00 € | 07.07.2022 | 28.07.2022 | Faktúra | |||||
| B/0790/22 | telekomunikačné služby mob. operátora za obd. od 01.06.2022-30.06.2022 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 1 327,27 € | 07.07.2022 | 01.08.2022 | Faktúra | |||||
| B/0802/22 | preprava účastníkov Team meetingu PS INTERACT III, 27.6. a 30.6.2022 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovak Lines Express, a. s. | 44667345 | 1 168,00 € | 07.07.2022 | 02.08.2022 | Faktúra | |||||
| B/0801/22 | ubytovanie pre zamest. odboru INTERACT-Michalčíková, Chylová, Csahók, Moselt (27.-29.6.2022) | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | HOTEL SENEC a.s. | 35735953 | 936,00 € | 07.07.2022 | 02.08.2022 | Faktúra | |||||
| B/0800/22 | ubytovanie pre zamest. odboru INTERACT-Tomanová, Krutá, Garajová(27.-29.6.2022),Masácová, Kyseľová(27.-30.6.2022) | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | HOTEL SENEC a.s. | 35735953 | 1 404,00 € | 07.07.2022 | 02.08.2022 | Faktúra | |||||
| B/0796/22 | el. energia 07/2022 Častá,Zámocka ul. | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 70,00 € | 07.07.2022 | 04.08.2022 | Faktúra | |||||
| B/0795/22 | el. energia 07/2022 Častá,Zámocka ul. | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 70,00 € | 07.07.2022 | 04.08.2022 | Faktúra | |||||
| B/0794/22 | el.energia 07/2022-Lok.Duchonka1132,Prašice 956 22 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 80,00 € | 07.07.2022 | 04.08.2022 | Faktúra | |||||
| B/0793/22 | el.energia za 06/2022 - Jankolova 6 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 14,85 € | 07.07.2022 | 04.08.2022 | Faktúra | |||||
| B/0792/22 | el.energia za 06/2022 - K.Adlera | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 8,60 € | 07.07.2022 | 04.08.2022 | Faktúra | |||||
| B/0789/22 | spravodajský servis za 01.06.-30.06.2022 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Tlačová agentúra Slovenskej republiky | 31320414 | 1 197,00 € | 07.07.2022 | 04.08.2022 | Faktúra | |||||
| B/0780/22 | zasielanie mobilných výplatných lístkov za 04-06/2022 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Solitea Slovensko,a.s. | 36237337 | 1 256,64 € | 06.07.2022 | 13.07.2022 | Faktúra | |||||
| B/0781/22 | konzekutívne tlmočenie I. z nemčiny do slovenčiny-Ecoregion SKAT, 8.6.2022 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | LEXMAN EU, s.r.o. | 47638389 | 130,00 € | 06.07.2022 | 15.07.2022 | Faktúra | |||||
| B/0782/22 | geodetické služby-majetkoprávne vysporiadanie pozemkov pod cestami II. a III. triedy | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | GeoREALing s. r. o. | 52458032 | 4 416,36 € | 06.07.2022 | 26.07.2022 | Faktúra | |||||
| B/0779/22 | MAGAZÍN mobilita-zabezpečenie plošnej inzercie-vydanie 28.6.2022 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZEBRA STUDIO s.r.o. | 52158349 | 2 100,00 € | 06.07.2022 | 28.07.2022 | Faktúra | |||||
| B/0785/22 | vyúčtovanie za 06/2022- PHM služob.autá + umytie aut | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovnaft, A.S. | 31322832 | 6 477,03 € | 06.07.2022 | 01.08.2022 | Faktúra |