Faktúry
Počet záznamov: 22431
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B/1648/21 | STORNO-fak.patrí do KV-komplexná obnova NKP Kaštieľského parku v Stupava-grafický koncept | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | RUDBECKIA, s.r.o. | 44290357 | 1 800,00 € | 23.12.2021 | 07.01.2022 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| K/0235/21 | výpočtová technika-SOŠ Ivánska cesta | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | GRATEX International, a.s. | 35743468 | 29 749,20 € | 23.12.2021 | 13.01.2022 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| K/0243/21 | komplexná obnova NKP Kaštieľského parku v Stupava-grafický koncept | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | RUDBECKIA, s.r.o. | 44290357 | 1 800,00 € | 23.12.2021 | 18.01.2022 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| K/0244/21 | komplexná obnova NKP Malinovského parku-grafický koncept | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | RUDBECKIA, s.r.o. | 44290357 | 4 800,00 € | 23.12.2021 | 20.01.2022 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| K/0234/21 | Dodanie a montáž štúdia BSK | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | CREATIV LINE s.r.o. | 31719791 | 27 987,60 € | 22.12.2021 | 28.12.2021 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| B/1640/21 | spoluúčasť poist,plnenia-poistná udalosť č.2090306733 | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | Róbert Török TÖBA | 32098707 | 165,00 € | 22.12.2021 | 30.12.2021 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| B/1641/21 | čipová karta, čítačka čip.kariet | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | D. Trust Certifikačná Autorita, a.s. | 35840005 | 211,20 € | 22.12.2021 | 03.01.2022 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| B/1643/21 | za očkovanie v zmysle rámcovej dohody-za obd. 2021/09,2021/10,2021/11 | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | AGEL Merea a.s. | 44797621 | 33 045,12 € | 22.12.2021 | 24.01.2022 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| B/1642/21 | za očkovanie za obd.2021/04,2021/05,2021/06,2021/07,2021/08 | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | AGEL Merea a.s. | 44797621 | 12 203,00 € | 22.12.2021 | 24.01.2022 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| B/1629/21 | STORNO-zlé zadanie objednávateľa-oprava časti fasády a vpustí v DSS pre dospelých Báhoň | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | EURO LEASPARTNER, s.r.o. | 43847731 | -91 369,84 € | 21.12.2021 | 21.12.2021 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| K/0233/21 | STORNO- vystavenie faktúry nekorenšponduje s podm. Zmluvy o dielo-revitalizácia vonkajších ihrísk-SOŠ športová,Ostredková 10 | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | ŠPORTFINAL s.r.o. | 44149671 | -98 348,72 € | 21.12.2021 | 21.12.2021 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| B/1637/21 | DOBROPIS k f.č.B/1308/21-za obd. 2021/04 a 2021/05 | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | AGEL Merea a.s. | 44797621 | -8 390,50 € | 21.12.2021 | 22.12.2021 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| B/1639/21 | DOBROPIS k f.č.B/1310/21-za obd.2021/06 | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | AGEL Merea a.s. | 44797621 | -11 829,50 € | 21.12.2021 | 22.12.2021 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| B/1638/21 | DOBROPIS k f.č.B/1311/21-za obd.2021/07 | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | AGEL Merea a.s. | 44797621 | -8 955,00 € | 21.12.2021 | 22.12.2021 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| B/1634/21 | oprava telocvične-Račianska 80,BA | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | GENESIS POZEMNÉ STAVBY, s.r.o. | 46059105 | 13 889,60 € | 21.12.2021 | 27.12.2021 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| K/0230/21 | rekonštrukcia soc.zariadení buniek-SOŠ kaderníctva a vizažistiky Svätoplukova ul.Bratislava | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | EURO LEASPARTNER, s.r.o. | 43847731 | 342 023,22 € | 21.12.2021 | 27.12.2021 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| D/0184/21 | Škoda Kodiaq-poistka havarijná- 03.12.2021-24.08.2022 | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | KOOPERATÍVA poisťovňa | 00585441 | 1 101,49 € | 21.12.2021 | 28.12.2021 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| B/1633/21 | za dodávku vody za obd.25.10.-24.11.2021-Jankolova | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | Veolia Energia Slovensko, a.s. | 35702257 | 16,55 € | 21.12.2021 | 28.12.2021 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| B/1630/21 | webinár: Leg.zmeny vo mzd.účtarni na r.2022 - 16.12.2021 | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | RELIA spoločnosť s ručením obmedzeným | 31369308 | 84,00 € | 21.12.2021 | 28.12.2021 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| K/0231/21 | rekonštrukcia soc.zariadení buniek-SOŠ kaderníctva a vizažistiky Svätoplukova ul.Bratislava-naviac práce | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | EURO LEASPARTNER, s.r.o. | 43847731 | 61 046,57 € | 21.12.2021 | 28.12.2021 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| B/1636/21 | vianočné nálepky-2760 ks | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | JUICE s.r.o. | 46094539 | 252,00 € | 21.12.2021 | 28.12.2021 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| K/0232/21 | Prepojenie ciest III/1059-III/1083-aktualizácia hluk.a emisnej štúdie | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | PDS, s.r.o. | 36678139 | 3 480,00 € | 21.12.2021 | 30.12.2021 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| B/1635/21 | uhradené kartou - hl.taniere,drev.lyžice | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | METRO Bratislava, a.s. | 35732881 | 27,00 € | 21.12.2021 | 04.01.2022 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| B/1632/21 | uhradené kartou - repre výdavky | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | METRO Cash & Carry SR s. r. o. | 45952671 | 103,72 € | 21.12.2021 | 04.01.2022 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| B/1631/21 | VYÚČTOVACIA k Z/0029/21-brds.sk-predĺženie registrácie domény-(28.10.2021-27.10.2022) | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | WebHouse, s.r.o. | 36743852 | 14,28 € | 21.12.2021 | 09.10.2022 | Faktúra | |||||
| B/1625/21 | uhradené v hotovosti - toner HP W1106A - 30 ks, toner Xerox Phaser - 2 ks | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | Šilhár s.r.o. | 36843687 | 685,78 € | 20.12.2021 | 22.12.2021 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| B/1624/21 | uhradené v hotovosti - toner HP W1106A - 25 ks, toner Xerox Phaser - 2 ks | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | Šilhár s.r.o. | 36843687 | 640,00 € | 20.12.2021 | 22.12.2021 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| B/1623/21 | uhradené v hotovosti - toner HP W1106A - 35 ks, toner Xerox Phaser - 4 ks | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | Šilhár s.r.o. | 36843687 | 920,00 € | 20.12.2021 | 22.12.2021 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| B/1622/21 | uhradené v hotovosti - toner HP W1106A - 40 ks, toner Xerox Phaser - 2ks | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | Šilhár s.r.o. | 36843687 | 899,62 € | 20.12.2021 | 22.12.2021 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| B/1626/21 | flash disk, prísl. k setopboxom, optická mechanika-externá, mop | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | Internet Mall Slovakia, s.r.o. | 35950226 | 106,09 € | 20.12.2021 | 22.12.2021 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra |