Faktúry
Počet záznamov: 23717
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B/1000/22 | 2y ubytovanie-Hotel Des Colonies-Brusel,Belgium-11.10.-13.10.2022 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | tripex s.r.o. | 45575771 | 549,00 € | 05.09.2022 | 29.09.2022 | Faktúra | |||||
| B/1001/22 | Ocenenia v soc.oblasti-25.8.2022-prenájom,priestoru,prenájom inven.občerstvenie | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím v Slovenskej republike | 00683191 | 3 738,50 € | 05.09.2022 | 23.09.2022 | Faktúra | |||||
| B/1004/22 | uhradené kartou - Dibond tabuľa -2ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bittner print s.r.o. | 35736534 | 84,00 € | 05.09.2022 | 13.10.2022 | Faktúra | |||||
| B/0994/22 | auditorské služby-účtovná závierka k 31.12.2021-výkon štatutárneho auditu konsolidovanej závierky | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ACCEPT AUDIT & CONSULTING, s.r.o. | 31709117 | 1 962,72 € | 02.09.2022 | 20.09.2022 | Faktúra | |||||
| B/0995/22 | nájomné za obdobie 09/2022, energie a služby za 09/2022 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | MTI a.s. | 35697393 | 12 405,42 € | 02.09.2022 | 13.09.2022 | Faktúra | |||||
| B/0996/22 | strážna služba-SOŠ, Ivanka pri Dunaji za 08/2022 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SPB Security s.r.o. | 44626975 | 7 120,52 € | 02.09.2022 | 13.09.2022 | Faktúra | |||||
| B/0997/22 | zabezpečenie jazykovej korektúry mesačníka Bratislavského samosprávneho kraja č.9 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Mgr. Katarína Šoganová | 47035811 | 150,00 € | 02.09.2022 | 27.09.2022 | Faktúra | |||||
| B/0993/22 | služby v oblasti PO za 08/2022 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | FIREcontrol s.r.o. | 46388915 | 394,34 € | 31.08.2022 | 13.09.2022 | Faktúra | |||||
| B/0992/22 | DOBROPIS k fa.č.B/1260/21,B/01699/21 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bratislavské kultúrne a informačné stredisko | 30794544 | -3 596,80 € | 31.08.2022 | 31.08.2022 | Faktúra | |||||
| K/0197/22 | Deinštitucionalizácia zar.soc.služieb v Bratislave DSS a ZPS Rača-Račianska 105-Novostavba rodin.dvojdomu za obd.1.4.2022-14.4.2022 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | MBM-GROUP, a.s. | 36740519 | 22 147,64 € | 31.08.2022 | 14.10.2022 | Faktúra | |||||
| B/0985/22 | uhradené v hotovosti-čistiace prostriedky | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Šilhár s.r.o. | 36843687 | 252,00 € | 30.08.2022 | 06.09.2022 | Faktúra | |||||
| B/0986/22 | uhradené v hotovosti-čistiace prostriedky | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | METRO Cash & Carry SR s. r. o. | 45952671 | 464,75 € | 30.08.2022 | 06.09.2022 | Faktúra | |||||
| B/0991/22 | za očkovanie v zmysle rámcovej dohody, za obd.2022/04-oprava dokl. č. MOM220025 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | AGEL Merea a.s. | 44797621 | 21,60 € | 30.08.2022 | 21.11.2022 | Faktúra | |||||
| K/0196/22 | realizácia dopravného značenia--cyklolávka-VYSOMARCH | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SATES, a.s. | 31628541 | 5 714,34 € | 26.08.2022 | 23.09.2022 | Faktúra | |||||
| B/0984/22 | ročný poplatok za hosting.hotline, údržbu sw PROEBIZ a správu dát na obd. 20.08.2022 - 19.08.2023 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | PROEBIZ s.r.o., organizačná zložka podniku zahraničnej osoby | 36694207 | 888,00 € | 26.08.2022 | 20.09.2022 | Faktúra | |||||
| D/0137/22 | nemocnica Malacky - poistenie nehnuteľnosti 13.09.2022-12.09.2023 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group | 31595545 | 2 509,46 € | 26.08.2022 | 16.09.2022 | Faktúra | |||||
| D/0138/22 | nájom-pozemky-Prepojenie diaľničnej križovatky Triblavina- scestou III/1059 Chorvátsky Grob | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Simona Krištofičová r.Krštofičová | 9154196348 | 29,12 € | 26.08.2022 | 07.09.2022 | Faktúra | |||||
| K/0195/22 | kúpa pozemku-Tomášov - Malý Madaras | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Miguel Prieto a Naďa Prietová rod. Muchová | 000000000 | 4 892,16 € | 26.08.2022 | 07.09.2022 | Faktúra | |||||
| D/0136/22 | koncesionárske poplatky 09/2022 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Rozhlas a televízia Slovenska | 47232480 | 199,16 € | 26.08.2022 | 28.09.2022 | Faktúra | |||||
| B/0983/22 | 2x letenky Viedeň-Brusel-Viedeň-11.10.2022 a 13.10.2022 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | WINGS, s.r.o. | 31365698 | 480,00 € | 25.08.2022 | 07.09.2022 | Faktúra | |||||
| B/0982/22 | TRIBUTE TO FREEDOM-POCTA SLOBODE-hrad Devín-19.8.2022 za vystúpenie Mila Medvedovska so skupinou. | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Priestor na rozvoj o.z. | 42361681 | 1 000,00 € | 24.08.2022 | 19.09.2022 | Faktúra | |||||
| D/0135/22 | súdne trovy-AESKULAP,spol.s.r.o. | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | DEDÁK & Partners, s.r.o. | 50735764 | 3 255,91 € | 24.08.2022 | 30.08.2022 | Faktúra | |||||
| B/0981/22 | TRIBUTE TO FREEDOM-POCTA SLOBODE-hrad Devín-19.8.2022 za vystúpenie Jany Kirschner so skupinou | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | LIVE! s.r.o. | 50897446 | 6 000,00 € | 24.08.2022 | 16.09.2022 | Faktúra | |||||
| B/0980/22 | TRIBUTE TO FREEDOM-POCTA SLOBODE-hrad Devín-19.8.2022 za zabez.moderátora programu a scenár programu | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | MOSTY - GESHARIM | 42253594 | 2 300,00 € | 24.08.2022 | 08.09.2022 | Faktúra | |||||
| B/0979/22 | prenájom rohoží za obd. 18.7.2022 - 14.08.2022 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Lindstrom, s r. o. | 35742364 | 203,40 € | 24.08.2022 | 08.09.2022 | Faktúra | |||||
| K/0194/22 | za pozemok -Križovatka Triblavina-cesta III/1059 Chorvátsky Grob | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Roman Galovič | 00000000 | 3 513,33 € | 23.08.2022 | 05.09.2022 | Faktúra | |||||
| B/0978/22 | online seminár - 23.8.2022-Nový stavebný zákon od 01.01.2023 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Verlag Dashöfer, vydavateľstvo, s.r.o. | 35730129 | 94,80 € | 23.08.2022 | 05.09.2022 | Faktúra | |||||
| D/0134/22 | nájomné za parkovisko BSK za III.Q.2022 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Stanislav Procházka, Ing. | 00000000 | 21 272,42 € | 22.08.2022 | 19.09.2022 | Faktúra | |||||
| D/0133/22 | el.energia 09/2022-Jankolova-pravidelná mesačná platba | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 200,00 € | 22.08.2022 | 13.09.2022 | Faktúra | |||||
| D/0132/22 | el.energia 09/2022 kaštieľ Malinovo-pravidelná mesačná platba | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 270,00 € | 22.08.2022 | 13.09.2022 | Faktúra |