Faktúry
Počet záznamov: 23155
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B/0591/22 | v zmysle Zmluvy o spolupráci projekt TELO-cvične-Centra súč.tanca-energie a teplo za 04/2022 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Nadácia Cvernovka | 50063421 | 584,54 € | 17.05.2022 | 03.06.2022 | Faktúra | |||||
| K/0112/22 | stavebné úpravy 2. a 3. poschodie Gaudeamus | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | P.S. in, a.s. | 47764821 | 83 800,37 € | 17.05.2022 | 21.06.2022 | Faktúra | |||||
| K/0109/22 | koordinačná činnosť v oblasti BOZP-Rekonštrukcia divadla Aréna | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | BOZP Profi,s.r.o. | 50857461 | 880,00 € | 16.05.2022 | 24.05.2022 | Faktúra | |||||
| B/0589/22 | Projektorová lampa Epson ELPLP76--1 ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | AB COM CZECH, s.r.o. | 25974939 | 136,26 € | 16.05.2022 | 26.05.2022 | Faktúra | |||||
| K/0110/22 | autorský dozor-Stavebné úpravy NKP-Kaštieľ a sýpka-Čunovo od 11.04.2022-10.05.2022 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ateliér VAN JARINA, s. r. o. | 44080859 | 576,00 € | 16.05.2022 | 07.06.2022 | Faktúra | |||||
| B/0588/22 | kancelársky nábytok | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | KLS spol. s.r.o | 30223288 | 14 208,00 € | 16.05.2022 | 10.06.2022 | Faktúra | |||||
| B/0587/22 | kancelársky nábytok | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | KLS spol. s.r.o | 30223288 | 3 348,00 € | 16.05.2022 | 10.06.2022 | Faktúra | |||||
| B/0586/22 | na základe Zmluvy o dielo a Licenčnej zmluvy - geodetické práce DUR-Vinohradnícka dopravná cyklistic. trasa 1. a 2. | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | GEO IGS s.r.o. | 35918128 | 10 476,00 € | 16.05.2022 | 10.06.2022 | Faktúra | |||||
| B/0580/22 | STORNO-preklasifikovanie na kapital.výdavol-aktualizácia PD Krajinná architektúra-Stavebné úpravy NKP-Kaštieľ a sýpka | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ATR s.r.o. | 36831417 | -420,00 € | 13.05.2022 | 13.05.2022 | Faktúra | |||||
| B/0585/22 | uhradené v hotovosti-tonery-3 ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Šilhár s.r.o. | 36843687 | 335,00 € | 13.05.2022 | 19.05.2022 | Faktúra | |||||
| B/0581/22 | Dobrý trha-30.4.2022-zabepečenie akcie-oplotenie | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | TOI TOI & DIXI, s.r.o | 36383074 | 309,60 € | 13.05.2022 | 24.05.2022 | Faktúra | |||||
| K/0107/22 | stavebný dozor-Deinštitucionalizácia DSS aZPS Rača Strelkova-2časť/Strelkova2-03/2022 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ing. arch. Emanuel Murín | 40224333 | 720,00 € | 13.05.2022 | 30.05.2022 | Faktúra | |||||
| B/0584/22 | Slávnost.otvorenie cyklomostu VYSOMARCH-7.5.2022-zabezpečenie zdravotníckej služby | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZÁCHRANNÁ SLUŽBA - Event Medical Solutions, s.r.o. | 52389413 | 516,00 € | 13.05.2022 | 02.06.2022 | Faktúra | |||||
| B/0583/22 | paušálna mesačná platba za služby 04/2022 - infraštruktúrne služby | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | DATALAN, a.s. | 35810734 | 1 560,00 € | 13.05.2022 | 02.06.2022 | Faktúra | |||||
| B/0582/22 | Dobrý trh-30.4.2022-organizácia kult.podujatia | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | FALLOPIA | 45792585 | 2 600,00 € | 13.05.2022 | 02.06.2022 | Faktúra | |||||
| K/0108/22 | stavebný dozor-Deinštitucionalizácia DSS aZPS Rača Strelkova-2časť/Strelkova2-04/2022 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ing. arch. Emanuel Murín | 40224333 | 1 080,00 € | 13.05.2022 | 06.06.2022 | Faktúra | |||||
| K/0105/22 | stavebný dozor-rekonštrukcia Spojená škola Ivanka pri Dunaji,alokované prac.Zálesie za 04/2022 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ing. arch. Emanuel Murín | 40224333 | 840,00 € | 13.05.2022 | 06.06.2022 | Faktúra | |||||
| K/0106/22 | stavebný dozor-NKP Kaštieľ Čunovo-adaptácia na ekocentrum za 04/2022 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ing. arch. Emanuel Murín | 40224333 | 1 080,00 € | 13.05.2022 | 07.06.2022 | Faktúra | |||||
| B/0579/22 | zabezpečenie služieb hostingu a údržby e-learningovej platformy INTERACT-04/2022 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Whitesoft s.r.o. | 26177943 | 175,00 € | 13.05.2022 | 07.06.2022 | Faktúra | |||||
| K/0111/22 | za vypracovanie rozpočtu a výkazu výmer-COVP Polygrafická | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ROSOFT,s.r.o. | 45404950 | 285,48 € | 13.05.2022 | 08.06.2022 | Faktúra | |||||
| D/0077/22 | el.energia 06/2022-Jankolova-pravidelná mesačná platba | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 200,00 € | 13.05.2022 | 10.06.2022 | Faktúra | |||||
| D/0076/22 | el.energia 06/2022 kaštieľ Malinovo-pravidelná mesačná platba | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 270,00 € | 13.05.2022 | 10.06.2022 | Faktúra | |||||
| D/0075/22 | el.energia 06/2022-Sabinovská-Drieňová-pravidelná mesačná platba | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 2 700,00 € | 13.05.2022 | 10.06.2022 | Faktúra | |||||
| D/0074/22 | el.energia 06/2022-Karola Adlera-pravidelná mesačná platba | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 7,00 € | 13.05.2022 | 10.06.2022 | Faktúra | |||||
| D/0072/22 | preddavková platba za odber tepla - 06/2022 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | 1 830,00 € | 13.05.2022 | 10.06.2022 | Faktúra | |||||
| D/0073/22 | opakované dodávky-voda-Prašice, Duchonka1132 za 06/2022 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Západoslovenská vodárenska spoločnosť, a.s. | 36550949 | 50,00 € | 13.05.2022 | 10.06.2022 | Faktúra | |||||
| B/0571/22 | DOBROPIS - nespotrebované poistné z dôvodu zmeny držiteľa vozidla-01.01.2021-31.12.2021 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Allianz-Slovenská poisťovňa, a.s. | 00151700 | -356,48 € | 12.05.2022 | 16.05.2022 | Faktúra | |||||
| D/0071/22 | úhrada poistného 04/2022 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Union poisťovňa, a. s. | 31322051 | 33,19 € | 12.05.2022 | 18.05.2022 | Faktúra | |||||
| B/0569/22 | STORNO-chybne uvedená suma-refundácia nákladov za poskytnutie dodatočnej zľavy - za 1.Q.2022 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ARRIVA Mobility Solutions, s.r.o. | 50870131 | 19 405,00 € | 12.05.2022 | 19.05.2022 | Faktúra | |||||
| B/0576/22 | auditorské služby-účtovná závierka k 31.12.2021-výkon štatutárneho auditu individuálnej j účtovnej závierky | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ACCEPT AUDIT & CONSULTING, s.r.o. | 31709117 | 6 869,52 € | 12.05.2022 | 20.05.2022 | Faktúra |