Faktúry
Počet záznamov: 23155
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B/0632/22 | služby v oblasti PO za 05/2022 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | FIREcontrol s.r.o. | 46388915 | 394,34 € | 01.06.2022 | 13.06.2022 | Faktúra | |||||
| B/0634/22 | monitorovanie objektu Sabinovská 16 za obd. 01.06.2022-30.06.2022 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ochranná služba s.r.o. | 35695340 | 358,50 € | 01.06.2022 | 13.06.2022 | Faktúra | |||||
| B/0633/22 | monitorovanie objektu Jankolova 6 za obd. 01.06.2022-30.06.2022 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ochranná služba s.r.o. | 35695340 | 148,38 € | 01.06.2022 | 13.06.2022 | Faktúra | |||||
| B/0637/22 | nájomné za obdobie 06/2022, energie a služby za 06/2022 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | MTI a.s. | 35697393 | 2 152,66 € | 01.06.2022 | 13.06.2022 | Faktúra | |||||
| B/0636/22 | nájomné za obdobie 06/2022, energie a služby za 06/2022 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | MTI a.s. | 35697393 | 9 319,39 € | 01.06.2022 | 13.06.2022 | Faktúra | |||||
| B/0629/22 | strážna služba za 05/2022-Úrad BSK,Kaštieľ Malinovo,Častá,SOŠ Ivanka | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SPB Security s.r.o. | 44626975 | 21 361,56 € | 01.06.2022 | 13.06.2022 | Faktúra | |||||
| B/0631/22 | v zmysle Rámcovej zmluvy o poskytovaní právnych služieb zo dňa 31.5.2021-za poskytovanie právnych služieb- súdny spor Lepší svet n.o. - 05/2022 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | BADUCCI Legal, s. r. o. | 35872900 | 3 720,00 € | 01.06.2022 | 14.06.2022 | Faktúra | |||||
| B/0635/22 | zabezpečenie činnosti BOZP za 05/2022 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ŠKOLBOZ-MELICHER s. r. o. | 35890363 | 290,78 € | 01.06.2022 | 28.06.2022 | Faktúra | |||||
| B/0627/22 | uhradené kartou - potlač Dibondu 3mm, formát A1- 2 ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bittner print s.r.o. | 35736534 | 96,00 € | 01.06.2022 | 13.07.2022 | Faktúra | |||||
| B/0620/22 | refundácia nákladov za poskytnutie dodatočnej zľavy - za 1.Q.2022 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ARRIVA Mobility Solutions, s.r.o. | 50870131 | 19 390,00 € | 31.05.2022 | 03.06.2022 | Faktúra | |||||
| B/0624/22 | uhradené v hotovosti - stuha taftová | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | REPRE, s r. o. | 35810122 | 58,20 € | 31.05.2022 | 08.06.2022 | Faktúra | |||||
| B/0622/22 | uhradené v hotovosti - potlač KAPA 841x1189mm | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bittner print s.r.o. | 35736534 | 60,00 € | 31.05.2022 | 08.06.2022 | Faktúra | |||||
| B/0621/22 | kancelárske potreby pre Úrad BSK | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 2 091,43 € | 31.05.2022 | 09.06.2022 | Faktúra | |||||
| B/0625/22 | servisná prehliadka klimatizač.zariadenia TOSHIBA | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | RISERVIS s.r.o. | 47883341 | 1 492,50 € | 31.05.2022 | 10.06.2022 | Faktúra | |||||
| B/0623/22 | tlmočenie taliansky jazyk-26.05.2022 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SIMAK International, s.r.o. | 46588086 | 112,50 € | 31.05.2022 | 13.06.2022 | Faktúra | |||||
| K/0120/22 | Revitalizácia vozoviek ciest II. a III.triedy BSK-okres Senec za 04/2022 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | PORR s.r.o | 36667102 | 253 982,06 € | 31.05.2022 | 25.07.2022 | Faktúra | |||||
| K/0119/22 | Revitalizácia vozoviek ciest II. a III.triedy BSK-okres Senec za 04/2022 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | PORR s.r.o | 36667102 | 213 321,07 € | 31.05.2022 | 25.07.2022 | Faktúra | |||||
| K/0118/22 | Revitalizácia vozoviek ciest II. a III.triedy BSK-okres Senec za 04/2022 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | PORR s.r.o | 36667102 | 47 733,00 € | 31.05.2022 | 25.07.2022 | Faktúra | |||||
| K/0117/22 | Revitalizácia vozoviek ciest II. a III.triedy BSK-okres Senec za 04/2022 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | PORR s.r.o | 36667102 | 152 219,51 € | 31.05.2022 | 25.07.2022 | Faktúra | |||||
| B/0616/22 | DOBROPIS k f.č.B/0574/22 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam | 00178454 | -24,12 € | 30.05.2022 | 01.06.2022 | Faktúra | |||||
| B/0617/22 | vodné Malinovo za obd. 18.04.2022 - 17.05.2022 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. | 35850370 | 363,96 € | 30.05.2022 | 10.06.2022 | Faktúra | |||||
| B/0618/22 | kurz:Kybernetická bezpečnosť pre zamestnancov Úradu BSK-24.5.2022,25.5.2022,26.5.2022 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | GOPAS SR, a.s. | 35881674 | 3 600,00 € | 30.05.2022 | 23.06.2022 | Faktúra | |||||
| B/0619/22 | Celoslovenská konferencia sestier-27.5.2022-PhDr.V.Mesárošová-účasť | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovenská lekárska spoločnosť | 00178624 | 35,00 € | 30.05.2022 | 28.06.2022 | Faktúra | |||||
| B/0615/22 | VYÚČTOVACIA k Z/0005/22-zálohová platba za obdobie január - marec 2022 v zmysle Zmluvy č.III.,ods.8 Zmluvy o spolupráci a prevádzke | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bratislavská integrovaná doprava, a.s. | 35949473 | 39 360,00 € | 27.05.2022 | 27.05.2022 | Faktúra | |||||
| B/0612/22 | DOBROPIS k f.č.B/0575/22 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam | 00178454 | -144,00 € | 26.05.2022 | 27.05.2022 | Faktúra | |||||
| B/0613/22 | uhradené v hotovosti - LDTD Egger-Dub Sorano čierny-1ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ing. Peter Tomko - Nábytkové stolárstvo | 11662751 | 129,58 € | 26.05.2022 | 03.06.2022 | Faktúra | |||||
| B/0614/22 | služby zvukového technika s prísluš. - Slávnostné otvorenie COVP Ivánska cesta, 26.5.2022 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | mediaTOP, s.r.o. | 36812650 | 430,00 € | 26.05.2022 | 22.06.2022 | Faktúra | |||||
| B/0611/22 | STORNO-neoprávnená fakturácia-za opravu číslo 9ASK10043968- výťah | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | KONE s.r.o. | 31359884 | 400,80 € | 25.05.2022 | 06.06.2022 | Faktúra | |||||
| B/0610/22 | 8x letenky obojsmerné Viedeň-Brusel-Viedeň-13.06.2022 a 15.06.2022 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | WINGS, s.r.o. | 31365698 | 3 856,00 € | 24.05.2022 | 01.06.2022 | Faktúra | |||||
| B/0607/22 | za servisné práce na (EZS) v objekte BSK,Sabinovská 16 - 19.05.2022 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ochranná služba s.r.o. | 35695340 | 65,73 € | 24.05.2022 | 03.06.2022 | Faktúra |