Faktúry
Počet záznamov: 23155
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B/0718/22 | na základe Servisnej zmluvy a jej Dodatku č.4 k integrov.informač.systému BSK za obd.1.5.2022-31.5.2022 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | DATALAN, a.s. | 35810734 | 19 040,00 € | 16.06.2022 | 07.07.2022 | Faktúra | |||||
| B/0715/22 | čistiace prostriedky a hygienické potreby pre Úrad BSK | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | PhDr. Gabriela Spišáková - Majster Papier | 33768897 | 732,42 € | 16.06.2022 | 13.07.2022 | Faktúra | |||||
| B/0713/22 | webinár: Možnosť dodatk.zmlúv z dôvodu extrém.nárastu cien-1 účastník | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Grantexpert s. r. o. | 47454890 | 79,00 € | 15.06.2022 | 20.06.2022 | Faktúra | |||||
| B/0711/22 | na základe Zmluvy o dielo-druhá čiast.faktúra-2.časť ˝Draft Final Report˝ | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Centire s.r.o. | 36866857 | 14 406,00 € | 15.06.2022 | 27.06.2022 | Faktúra | |||||
| K/0142/22 | ArcGIS Server Enterpsice Advanced-1server, ArcGIS Desktop Standard Concurrent Use-1st License | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ArcGEO Information Systems spol. s r.o. | 31354882 | 67 680,00 € | 15.06.2022 | 28.06.2022 | Faktúra | |||||
| B/0714/22 | za opravu č. 9ASK10043968 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | KONE s.r.o. | 31359884 | 193,20 € | 15.06.2022 | 28.06.2022 | Faktúra | |||||
| B/0710/22 | hromadne inkasované povinné zmluvné poistenie autá-Správa ciest BSK- za obd. 01.07.2022-31.12.2022 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Allianz-Slovenská poisťovňa, a.s. | 00151700 | 4 994,85 € | 15.06.2022 | 29.06.2022 | Faktúra | |||||
| B/0709/22 | demotáž systému-BL 828 UJ | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Commander Services s.r.o. | 51183455 | 42,00 € | 15.06.2022 | 30.06.2022 | Faktúra | |||||
| B/0712/22 | na základe Zmluvy o dielo-tretia čiast.faktúra-3.časť ˝ Final Report˝ | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Centire s.r.o. | 36866857 | 16 464,00 € | 15.06.2022 | 06.07.2022 | Faktúra | |||||
| B/0728/22 | Implementácia - SPIN-Mobility - Majetok | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Asseco Solutions, a.s. | 00602311 | 576,00 € | 15.06.2022 | 13.07.2022 | Faktúra | |||||
| K/0141/22 | Implementácia - SPIN-Mobility - Majetok | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Asseco Solutions, a.s. | 00602311 | 4 888,80 € | 15.06.2022 | 13.07.2022 | Faktúra | |||||
| B/0708/22 | vodné-Donská 62 za obd.07.06.2021-06.06.2022 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. | 35850370 | 19,46 € | 15.06.2022 | 19.07.2022 | Faktúra | |||||
| B/0705/22 | kancelárske potreby pre Úrad BSK | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 3 860,17 € | 14.06.2022 | 23.06.2022 | Faktúra | |||||
| B/0706/22 | znalecký posudok-stanovenie všeobecnej hodnoty nehnuteľnosti-k.ú Pezinok | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Stavebná a znalecká organizácia, s.r.o. | 46130403 | 1 320,00 € | 14.06.2022 | 29.06.2022 | Faktúra | |||||
| K/0140/22 | geodetické práce-Stavba-Rekonštrukcia divadla Aréna | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Geovis, s.r.o. | 36810851 | 1 020,00 € | 14.06.2022 | 07.07.2022 | Faktúra | |||||
| B/0707/22 | odovzdanie II.ETAPY až VII. ETAPY projektu: Stratégia Bratislava SMART Region | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | NOVACO s.r.o. | 50689801 | 32 400,00 € | 14.06.2022 | 12.07.2022 | Faktúra | |||||
| D/0100/22 | refundácia nákladov za poskytnutie dodatočnej zľavy - máj 2022 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Dopravný podnik Bratislava, a.s. | 00492736 | 10 649,00 € | 14.06.2022 | 12.07.2022 | Faktúra | |||||
| D/0098/22 | el.energia 07/2022-Jankolova-pravidelná mesačná platba | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 200,00 € | 14.06.2022 | 13.07.2022 | Faktúra | |||||
| D/0097/22 | el.energia 07/2022 kaštieľ Malinovo-pravidelná mesačná platba | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 270,00 € | 14.06.2022 | 13.07.2022 | Faktúra | |||||
| D/0096/22 | el.energia 07/2022-Sabinovská-Drieňová-pravidelná mesačná platba | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 2 700,00 € | 14.06.2022 | 13.07.2022 | Faktúra | |||||
| D/0095/22 | el.energia 07/2022-Karola Adlera-pravidelná mesačná platba | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 7,00 € | 14.06.2022 | 13.07.2022 | Faktúra | |||||
| D/0094/22 | opakované dodávky-voda-Prašice, Duchonka1132 za 07/2022 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Západoslovenská vodárenska spoločnosť, a.s. | 36550949 | 50,00 € | 14.06.2022 | 13.07.2022 | Faktúra | |||||
| D/0099/22 | koncesionárske poplatky 07/2022 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Rozhlas a televízia Slovenska | 47232480 | 199,16 € | 14.06.2022 | 29.07.2022 | Faktúra | |||||
| B/0701/22 | poplatok za dodanie a inšt.priemyselnej televízie(PTV)-Spojená škola,Ostredkova 10 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ochranná služba s.r.o. | 35695340 | 240,00 € | 13.06.2022 | 23.06.2022 | Faktúra | |||||
| D/0093/22 | preddavková platba za odber tepla - 07/2022 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | MH Teplárensky holding, a.s. | 36211541 | 1 830,00 € | 13.06.2022 | 23.06.2022 | Faktúra | |||||
| B/0702/22 | DOBROPIS-za odber tepla za obd.05/2022 Sabinovská 16 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | MH Teplárensky holding, a.s. | 36211541 | -288,20 € | 13.06.2022 | 29.06.2022 | Faktúra | |||||
| B/0700/22 | na základe Servis. a licen.zmluvy ku kolaborač.platforme Interact-za služby servisnej podpory podľa čl. 4 za mesiac máj 2022 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | IBM Slovensko, spol.s r.o. | 31337147 | 3 671,40 € | 13.06.2022 | 07.07.2022 | Faktúra | |||||
| B/0704/22 | tepovanie kresiel a stoličiek v priestor. Odboru INTERACT-Sabinovská ul.,Bratislava | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Cleanlux spol. s r.o. | 47556510 | 51,60 € | 13.06.2022 | 11.07.2022 | Faktúra | |||||
| B/0703/22 | uhradené v hotovosti - pasparta rám 15x20cm-45ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Miloš Németh HAKA | 47778512 | 130,54 € | 13.06.2022 | 22.09.2022 | Faktúra | |||||
| D/0092/22 | refundácia nákladov za poskytnutie zľavy - apríl 2022 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bratislavská integrovaná doprava, a.s. | 35949473 | 45,00 € | 10.06.2022 | 17.06.2022 | Faktúra |