Faktúry
Počet záznamov: 22431
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B/0182/22 | 3x letenky s prestupom Viedeň-Marsseille a späť 2.3.2022 a 4.3.2022 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ASIANA, spol. s.r.o. | 49704362 | 916,80 € | 25.02.2022 | 21.04.2022 | Faktúra | |||||
| B/0181/22 | prevádzka TELO-cvične-Centra súč.Tanca perfomat.umení za 01/2022 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Nadácia Cvernovka | 50063421 | 600,00 € | 24.02.2022 | 04.03.2022 | Faktúra | |||||
| B/0180/22 | v zmysle Zmluvy o spolupráci projekt TELO-cvične-Centra súč.tanca-energie a teplo za 01/2022 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Nadácia Cvernovka | 50063421 | 869,74 € | 24.02.2022 | 08.03.2022 | Faktúra | |||||
| K/0025/22 | komplexná obnova NKP Kaštieľského parku v Stupava-Dendrologický prieskum | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | RUDBECKIA, s.r.o. | 44290357 | 7 800,00 € | 24.02.2022 | 23.03.2022 | Faktúra | |||||
| B/0179/22 | uhradené v hotovosti-obložené chlebíčky | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Róbert Krátky - EDUŠO | 32822502 | 90,00 € | 23.02.2022 | 24.02.2022 | Faktúra | |||||
| B/0178/22 | uhradené v hotovosti-obložené chlebíčky | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Róbert Krátky - EDUŠO | 32822502 | 64,80 € | 23.02.2022 | 24.02.2022 | Faktúra | |||||
| D/0028/22 | 1.splátka členského príspevku člena BSK Krajskej organizácie cestovného ruchu-KOCR na rok 2022 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Turizmus regiónu Bratislava | 42259967 | 435 000,00 € | 23.02.2022 | 08.03.2022 | Faktúra | |||||
| K/0024/22 | služby stavebného dozoru Deinštitucionalizácia DSS a ZPS Rača-Strelkova 2 za obd. 01.02.2022 do 15.2.2022 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | OFIR, s.r.o. | 43975542 | 960,00 € | 23.02.2022 | 09.03.2022 | Faktúra | |||||
| K/0023/22 | autorský dozor-Stavebné úpravy NKP-Kaštieľ a sýpka-Čunovo od 11.1.2022-10.2.2022 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ateliér VAN JARINA, s. r. o. | 44080859 | 576,00 € | 23.02.2022 | 11.03.2022 | Faktúra | |||||
| K/0022/22 | DOBROPIS k f.č. K/0021/22 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | MIVASOFT spol.s.r.o. | 36289906 | -32 442,00 € | 22.02.2022 | 24.02.2022 | Faktúra | |||||
| K/0021/22 | materiálno-tech. vybavenie pre SOŠ technológií a remesiel-COVP Ivánska cesta | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | MIVASOFT spol.s.r.o. | 36289906 | 32 442,00 € | 22.02.2022 | 24.02.2022 | Faktúra | |||||
| B/0177/22 | vzdelávacie služby poskytnuté jednému účastníkovi-16.2.2022 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | EDOS-SMART, s.r.o. | 50288334 | 79,00 € | 22.02.2022 | 01.03.2022 | Faktúra | |||||
| D/0027/22 | koncesionárske poplatky 03/2022 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Rozhlas a televízia Slovenska | 47232480 | 199,16 € | 22.02.2022 | 31.03.2022 | Faktúra | |||||
| B/0175/22 | za dodávku vody za obd.01.01.-24.01.2022-Jankolova | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Veolia Energia Slovensko, a.s. | 35702257 | 12,50 € | 21.02.2022 | 07.03.2022 | Faktúra | |||||
| B/0176/22 | informačné nápisy-2ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | IS s.r.o. | 31341781 | 570,00 € | 21.02.2022 | 18.03.2022 | Faktúra | |||||
| B/0171/22 | STORNO-faktúra patrí do KV-súprava-príslušenstvo k ohýbačke-10 ks. - SOŠ technologií a remesiel, Ivánska cesta | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | AG NÁRADIE - AGRODEAL, s.r.o. | 18049401 | -1 171,75 € | 18.02.2022 | 21.02.2022 | Faktúra | |||||
| B/0170/22 | za právne služby v zmysle Rámcovej zmluvy o poskyt.právnych služieb zo dňa 16.2.2021 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SOUKENÍK - ŠTRPKA, s.r.o. | 36862711 | 609,60 € | 18.02.2022 | 28.02.2022 | Faktúra | |||||
| B/0172/22 | online kurz-PRINCE2 Foundation+Practitioner-14.2-17.2.2022-Mgr.Masácová,Mgr.Kyseľová | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | POTIFOB, s. r. o. | 44811829 | 3 096,00 € | 18.02.2022 | 01.03.2022 | Faktúra | |||||
| B/0174/22 | mapy Malé Karpaty-Stred,Záruby,Plavecký hrad,Devín,Kamzík-10 000 ks,cyklomapa Bratislava,Pomoravie-10 000 ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SHOCart, spol. s r.o. | 40942040 | 15 840,00 € | 18.02.2022 | 01.03.2022 | Faktúra | |||||
| D/0026/22 | členský príspevok -Slovenský dom Centrope na rok 2022 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovenský Dom Centrope | 42168937 | 6 000,00 € | 18.02.2022 | 02.03.2022 | Faktúra | |||||
| B/0173/22 | uhradené kartou-skladací plošinový vozík-1ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | B2B Partner s.r.o. | 44413467 | 86,40 € | 18.02.2022 | 04.03.2022 | Faktúra | |||||
| B/0165/22 | na základe Nájomnej zmluvy nájom nebytových priestorov nájom za január 2022--Vakcinačné centrum-NFŠ | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | NFŠ, a.s. | 50110055 | 53 331,84 € | 16.02.2022 | 25.02.2022 | Faktúra | |||||
| B/0164/22 | na základe Nájomnej zmluvy nájom hnuteľných vecí za január 2022--Vakcinačné centrum-NFŠ | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | NFŠ, a.s. | 50110055 | 150,00 € | 16.02.2022 | 25.02.2022 | Faktúra | |||||
| B/0169/22 | Očkovacie centrum AUPARK-nájomné za obd. od 11.10.2021 do 11.11.2021 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | AUPARK a. s. | 47240377 | 99,20 € | 16.02.2022 | 02.03.2022 | Faktúra | |||||
| B/0166/22 | prenájom priestorov-tlačová beseda-3.2.2022 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | NFŠ, a.s. | 50110055 | 648,00 € | 16.02.2022 | 03.03.2022 | Faktúra | |||||
| B/0168/22 | zabezpečenie jazykovej korektúry brožúry Štyri roky na župe | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Mgr. Katarína Šoganová | 47035811 | 450,00 € | 16.02.2022 | 15.03.2022 | Faktúra | |||||
| B/0167/22 | zabezpečenie jazykovej korektúry mesačníka Bratislavského samosprávneho kraja č.2 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Mgr. Katarína Šoganová | 47035811 | 150,00 € | 16.02.2022 | 15.03.2022 | Faktúra | |||||
| B/0160/22 | výkresová dokumentácia-MOS Modra,PD Synagóga-4ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Plotbase s. r. o. | 45674515 | 1 021,85 € | 15.02.2022 | 23.02.2022 | Faktúra | |||||
| B/0159/22 | vodné, stočné za obdobie 10.01.2022-09.02.2022 - Sabinovská | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. | 35850370 | 229,37 € | 15.02.2022 | 25.02.2022 | Faktúra | |||||
| D/0025/22 | refundácia nákladov za poskytnutie zľavy - január 2022 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bratislavská integrovaná doprava, a.s. | 35949473 | 129,50 € | 15.02.2022 | 08.03.2022 | Faktúra |