Faktúry
Počet záznamov: 22431
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K/0029/22 | stavebný dozor-Rekonštrukcia divadla Aréna- za 02/2022 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | QM - projekt s.r.o. | 36812030 | 1 425,60 € | 07.03.2022 | 04.04.2022 | Faktúra | |||||
| B/0237/22 | el.energia za 02/2022 - K.Adlera | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 17,77 € | 07.03.2022 | 04.04.2022 | Faktúra | |||||
| B/0236/22 | el.energia za 02/2022 - Jankolova 6 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 0,47 € | 07.03.2022 | 04.04.2022 | Faktúra | |||||
| B/0235/22 | el.energia za 02/2022 - kaštieľ Malinovo | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 54,48 € | 07.03.2022 | 04.04.2022 | Faktúra | |||||
| K/0031/22 | koordinačná činnosť v oblasti BOZP-Rekonštrukcia divadla Aréna | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | BOZP Profi,s.r.o. | 50857461 | 960,00 € | 07.03.2022 | 04.04.2022 | Faktúra | |||||
| B/0241/22 | uhradené kartou-reklamné služby - propagácia Úradu BSK-02/2022 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Facebook Ireland Ltd | 00000000 | 75,00 € | 07.03.2022 | 04.04.2022 | Faktúra | |||||
| K/0033/22 | stavebný dozor v zmysle Mandátnej zmluvy-Deinštitucionalizácia DSS a ZPB MEREMA-Rekonštrukcia objektu-Kráľová Modra-Kráľová-12 dní | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | M - STAV Servis s. r. o. | 47004291 | 1 152,00 € | 07.03.2022 | 05.04.2022 | Faktúra | |||||
| K/0032/22 | Prepojenie diaľ.križovatky Triblavina s cest.III/1059/50212 Chorvátsky Grob-Čierna Voda-stavebné práce za Január-Február 2022 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | DOPRASTAV, a.s. | 31333320 | 458 480,37 € | 07.03.2022 | 07.04.2022 | Faktúra | |||||
| B/0233/22 | Vakcinačné centrum-VC NFŠ+výjaz.očkov.služba za Február 2022-za personal. a materialno-technické zabezpečenie- zdravot.služby-neodkl.zdravot.prvej pomoci | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZÁCHRANNÁ SLUŽBA - Event Medical Solutions, s.r.o. | 52389413 | 3 260,00 € | 07.03.2022 | 22.06.2022 | Faktúra | |||||
| B/0220/22 | zrážkový úhrn za 02/2022-Drieňová-Sabinovská | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. | 35850370 | 99,46 € | 04.03.2022 | 15.03.2022 | Faktúra | |||||
| B/0219/22 | vodné, stočné - Zámocká, Častá za obd.01.12.2021-28.02.2022 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. | 35850370 | 41,04 € | 04.03.2022 | 15.03.2022 | Faktúra | |||||
| B/0218/22 | vodné, stočné - Zámocká, Častá za obd. 31.01.2022-28.02.2022 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. | 35850370 | 24,16 € | 04.03.2022 | 15.03.2022 | Faktúra | |||||
| B/0214/22 | kancelárske potreby pre Úrad BSK | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 1 719,18 € | 04.03.2022 | 15.03.2022 | Faktúra | |||||
| B/0215/22 | prenájom vozidla Mercedes V250 v obd. 01.12.2021-31.12.2021 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Regionálne cesty Bratislava, a. s. | 35947161 | 240,00 € | 04.03.2022 | 17.03.2022 | Faktúra | |||||
| B/0227/22 | geodetické služby - Cyklomost ponad Moravu medzi Vysokou pri Morave a Marcheggom | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | GeoREALing s. r. o. | 52458032 | 2 590,84 € | 04.03.2022 | 21.03.2022 | Faktúra | |||||
| B/0226/22 | právne služby-02/2022 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Mgr. Tomáš Szabo, advokát | 42128277 | 1 404,00 € | 04.03.2022 | 22.03.2022 | Faktúra | |||||
| B/0228/22 | Offline monitoring 02/2022 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovakia Online s.r.o. | 31402445 | 498,00 € | 04.03.2022 | 31.03.2022 | Faktúra | |||||
| B/0217/22 | internetové pripojenie pre Úrad BSK za obd. 01.03.2022-31.03.2022 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SWAN, a. s. | 35680202 | 776,12 € | 04.03.2022 | 31.03.2022 | Faktúra | |||||
| B/0225/22 | za výučbu francúzskeho jazyka za mesiac februar 2022-skupinová a individuálna výučba | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | PLUS Academia spol. s r. o. | 45390380 | 95,24 € | 04.03.2022 | 01.04.2022 | Faktúra | |||||
| B/0224/22 | za výučbu francúzskeho jazyka za mesiac februar 2022-skupinová a individuálna výučba | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | PLUS Academia spol. s r. o. | 45390380 | 319,29 € | 04.03.2022 | 01.04.2022 | Faktúra | |||||
| B/0223/22 | el.energia 03/2022-Lok.Duchonka1132-Prašice 956 22 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 80,00 € | 04.03.2022 | 04.04.2022 | Faktúra | |||||
| B/0222/22 | el. energia 03/2022 Častá,Zámocka ul. | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 70,00 € | 04.03.2022 | 04.04.2022 | Faktúra | |||||
| B/0221/22 | el. energia 03/2022 Častá,Zámocka ul. | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 70,00 € | 04.03.2022 | 04.04.2022 | Faktúra | |||||
| B/0216/22 | vyúčtovanie za 02/2022- PHM služob.autá + umytie aut | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovnaft, A.S. | 31322832 | 4 401,20 € | 04.03.2022 | 04.04.2022 | Faktúra | |||||
| B/0209/22 | znalecký posudok-hodnota predaj zvyšiek automobilov Škoda Octavia Combi | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ing.Pavol Drobný | 00000000 | 180,00 € | 03.03.2022 | 10.03.2022 | Faktúra | |||||
| D/0030/22 | úhrada školenia-Novela zákona o VO-Ako obstarať po novom-18.2.2022 a 23.2.2022 pre odd.VO | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Mgr. Katarína Hreusová | 00000000 | 400,00 € | 03.03.2022 | 11.03.2022 | Faktúra | |||||
| D/0029/22 | úhrada školenia-Novela zákona o VO-Revízne postupy vo VO-18.2.2022 23.2.2022 pre odd.VO | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | JUDr. Peter Kubolek | 0000000 | 400,00 € | 03.03.2022 | 11.03.2022 | Faktúra | |||||
| B/0212/22 | prenájom vozidiel : Mercedes Benz-TT062HL-1 mes.,Mercedes BenzTT481FJ-1 mes.,Mercedes Benz TT309GP-1 mes.,MAN PN079DS-1 mes.- za obd.02/2022 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | MB SERVIS, s.r.o. | 44020091 | 28 752,00 € | 03.03.2022 | 31.03.2022 | Faktúra | |||||
| B/0211/22 | upratovacie a čistiace služby - Úrad BSK-Sabinovská a Jankolova za mesiac 02/2022 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | AMG Security, s.r.o. | 46268995 | 5 388,00 € | 03.03.2022 | 31.03.2022 | Faktúra | |||||
| B/0210/22 | elektronické stravné lístky za 03/2022 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Up Déjeuner, s.ro. | 53528654 | 16 219,16 € | 03.03.2022 | 31.03.2022 | Faktúra |