Faktúry
Počet záznamov: 22431
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B/0161/22 | doručovanie Mesačníka BK - 1- 2/2022 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Cromwell a. s. | 31353746 | 6 046,68 € | 15.02.2022 | 09.03.2022 | Faktúra | |||||
| B/0162/22 | zelená plachta do mediálnej miestnosti Úradu BSK | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | MADNESS ADVERTISING k.s. | 47852453 | 1 697,21 € | 15.02.2022 | 15.03.2022 | Faktúra | |||||
| K/0019/22 | Implementácia workflow a schval.dokladov-APV SPIN-Správa ciest BSK-Aceptácia riešenia | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Asseco Solutions, a.s. | 00602311 | 6 657,60 € | 15.02.2022 | 17.03.2022 | Faktúra | |||||
| B/0163/22 | Implementácia workflow a schval.dokladov-APV SPIN-Správa ciest BSK-Aceptácia riešenia | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Asseco Solutions, a.s. | 00602311 | 2 016,00 € | 15.02.2022 | 17.03.2022 | Faktúra | |||||
| D/0024/22 | nájomné za parkovisko BSK za I.Q.2022 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Stanislav Procházka, Ing. | 00000000 | 20 809,97 € | 15.02.2022 | 21.03.2022 | Faktúra | |||||
| B/0157/22 | VYÚČTOVACIA k Z/0004/22-predplatné-Hospodárske noviny + Digital na rok 2022 | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | MAFRA Slovakia, a.s. | 51904446 | 4 674,22 € | 14.02.2022 | 15.02.2022 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| K/0020/22 | súprava-príslušenstvo k ohýbačke-10 ks. - SOŠ technologií a remesiel, Ivánska cesta | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | AG NÁRADIE - AGRODEAL, s.r.o. | 18049401 | 1 171,75 € | 14.02.2022 | 21.02.2022 | Faktúra | |||||
| D/0023/22 | poplatok za KO- rok 2022- 1.splátka- Jankolova, Sabinovská | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | 866,82 € | 14.02.2022 | 22.02.2022 | Faktúra | |||||
| D/0022/22 | úhrada poistného 01/2022 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Union poisťovňa, a. s. | 31322051 | 33,19 € | 14.02.2022 | 22.02.2022 | Faktúra | |||||
| B/0156/22 | DOBROPIS- zľava k DEKVS za 01/2022 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | -33,36 € | 14.02.2022 | 24.02.2022 | Faktúra | |||||
| B/0158/22 | Kreditačný poplatok 2022 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | EVROFIN Int. spol. s r.o. - organizačná zložka | 44563485 | 144,00 € | 14.02.2022 | 25.02.2022 | Faktúra | |||||
| B/0152/22 | STORNO-faktúra patrí do KV-súprava-príslušenstvo k ohýbačke-10 ks. - SOŠ technologií a remesiel, Ivánska cesta | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | AG NÁRADIE - AGRODEAL, s.r.o. | 18049401 | 1 171,75 € | 14.02.2022 | 02.03.2022 | Faktúra | |||||
| B/0155/22 | uhradené kartou -mob.tel.-Samsung A325F Galaxy- 2 ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Tech Cargo s.r.o. | 53177690 | 515,00 € | 14.02.2022 | 04.03.2022 | Faktúra | |||||
| B/0153/22 | brožúra : Štyri roky na župe-1500 ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bittner print s.r.o. | 35736534 | 1 584,00 € | 14.02.2022 | 09.03.2022 | Faktúra | |||||
| B/0154/22 | na základe Servis. a licen.zmluvy ku kolaborač.platforme Interact-za služby servisnej podpory podľa čl. 4 za mesiac január 2022 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | IBM Slovensko, spol.s r.o. | 31337147 | 3 671,40 € | 14.02.2022 | 11.03.2022 | Faktúra | |||||
| B/0148/22 | na základe Zmluvy o poskyt.služieb-za realizáciu prác-01/2022 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | EXTREME SPORT FABRIK,s.r.o. | 46999710 | 1 116,00 € | 11.02.2022 | 25.02.2022 | Faktúra | |||||
| B/0147/22 | STORNO nesprávna fakturácia-odvoz a likvidácia infekčného odpadu- VC-štadión Slovan | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | AKS group s.r.o. | 47424893 | 1 894,56 € | 11.02.2022 | 01.03.2022 | Faktúra | |||||
| K/0017/22 | stavebný dozor-NKP Kaštieľ Čunovo-adaptácia na ekocentrum za 01/2022 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ing. arch. Emanuel Murín | 40224333 | 720,00 € | 11.02.2022 | 07.03.2022 | Faktúra | |||||
| K/0016/22 | stavebný dozor-rekonštrukcia Spojená škola Ivanka pri Dunaji,alokované prac.Zálesie za 01/2022 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ing. arch. Emanuel Murín | 40224333 | 960,00 € | 11.02.2022 | 07.03.2022 | Faktúra | |||||
| B/0151/22 | aplikačné program.vybavenie SPIN za 01/2022-Monitoring aplikač. servera,Monitoring databáz.servera | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Asseco Solutions, a.s. | 00602311 | 1 286,40 € | 11.02.2022 | 10.03.2022 | Faktúra | |||||
| B/0150/22 | aplikačné program.vybavenie SPIN za 01/2022-Metodická a konzul.podpora | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Asseco Solutions, a.s. | 00602311 | 7 002,00 € | 11.02.2022 | 10.03.2022 | Faktúra | |||||
| B/0149/22 | aplikačné program.vybavenie SPIN za 01/2022-Služby podpory | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Asseco Solutions, a.s. | 00602311 | 18 987,43 € | 11.02.2022 | 10.03.2022 | Faktúra | |||||
| K/0018/22 | VarioLAB+ laboratórny stôl-1ks,VarioLAB+ laboratórny stôl-6ks - SOŠ techologií a remesiel,Ivánska cesta | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SOS electronic s.r.o. | 31703186 | 36 577,25 € | 11.02.2022 | 05.04.2022 | Faktúra | |||||
| B/0146/22 | STORNO-nebola vyst.objednávka-kreditačný poplatok 2022 | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | EVROFIN Int. spol. s r.o. - organizačná zložka | 44563485 | -144,00 € | 10.02.2022 | 14.02.2022 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| B/0143/22 | za dodávku tepelnej energie za obd.01/2022 - Jankolova | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Veolia Energia Slovensko, a.s. | 35702257 | 1 757,34 € | 10.02.2022 | 18.02.2022 | Faktúra | |||||
| B/0145/22 | tonery-4 ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | TOWDY s. r. o. | 44801777 | 702,00 € | 10.02.2022 | 22.02.2022 | Faktúra | |||||
| B/0142/22 | Tribute to freedom-Pocta slobode na hrade Devín-20.8.2021-zabez.managmentu,zvuk.skúška-Billy Barman | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | TVEJDI | 51949431 | 3 000,00 € | 10.02.2022 | 28.02.2022 | Faktúra | |||||
| B/0144/22 | paušálna mesačná platba za služby 01/2022 - infraštruktúrne služby | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | DATALAN, a.s. | 35810734 | 1 560,00 € | 10.02.2022 | 07.03.2022 | Faktúra | |||||
| D/0021/22 | refundácia nákladov za poskytnutie dodatočnej zľavy - január 2022 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Dopravný podnik Bratislava, a.s. | 00492736 | 5 652,50 € | 10.02.2022 | 08.03.2022 | Faktúra | |||||
| D/0020/22 | el.energia 03/2022-Jankolova-pravidelná mesačná platba | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 200,00 € | 10.02.2022 | 11.03.2022 | Faktúra |