Faktúry
Počet záznamov: 22431
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D/0036/22 | refundácia nákladov za poskytnutie zľavy - február 2022 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bratislavská integrovaná doprava, a.s. | 35949473 | 30,00 € | 10.03.2022 | 08.04.2022 | Faktúra | |||||
| D/0031/22 | preddavková platba za odber tepla - 04/2022 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | 2 650,00 € | 10.03.2022 | 12.04.2022 | Faktúra | |||||
| D/0032/22 | opakované dodávky-voda-Prašice, Duchonka1132 za 04/2022 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Západoslovenská vodárenska spoločnosť, a.s. | 36550949 | 50,00 € | 10.03.2022 | 12.04.2022 | Faktúra | |||||
| D/0033/22 | daň za užívanie verej.priestranstva-vyhrad.parkovanie EČV BL620MJ do4.2.2022 a od. 4.2.2022-EČV BT121FX-2.splátka | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Mestská časť Bratislava - Petržalka | 00603201 | 156,59 € | 10.03.2022 | 13.04.2022 | Faktúra | |||||
| D/0034/22 | prenajaté pozemky pod Cyklomostom Slobody za obd. 01.01.2022-31.12.2022v zmysle Zmluvy | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Mestská časť Bratislava - Devínska Nová Ves | 00603392 | 15,79 € | 10.03.2022 | 02.05.2022 | Faktúra | |||||
| B/0256/22 | el. energia 02/2022 Sabinovská-Drieňová | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 1 307,89 € | 09.03.2022 | 04.04.2022 | Faktúra | |||||
| B/0257/22 | čistiace prostriedky a hygienické potreby pre Úrad BSK | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | PhDr. Gabriela Spišáková - Majster Papier | 33768897 | 581,64 € | 09.03.2022 | 04.04.2022 | Faktúra | |||||
| B/0255/22 | za očkovanie v zmysle rámcovej dohody-za obd. 2022/02 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | AGEL Merea a.s. | 44797621 | 3 929,52 € | 09.03.2022 | 05.12.2022 | Faktúra | |||||
| B/0252/22 | uhradené kartou - repre výdavky | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | METRO Cash & Carry SR s. r. o. | 45952671 | 333,22 € | 08.03.2022 | 14.03.2022 | Faktúra | |||||
| B/0243/22 | zasielanie mobilných výplatných lístkov za 07-09/2021 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Solitea Slovensko,a.s. | 36237337 | 1 203,70 € | 08.03.2022 | 17.03.2022 | Faktúra | |||||
| B/0246/22 | prenájom rohoží za obd. 31.01.2022 - 27.02.2022 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Lindstrom, s r. o. | 35742364 | 203,40 € | 08.03.2022 | 17.03.2022 | Faktúra | |||||
| B/0251/22 | súdny preklad do RUS jazyka | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SIMAK International, s.r.o. | 46588086 | 60,00 € | 08.03.2022 | 18.03.2022 | Faktúra | |||||
| B/0248/22 | upgrade dochádzkového systému na objektoch BSK-02/2022 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ochranná služba s.r.o. | 35695340 | 234,00 € | 08.03.2022 | 24.03.2022 | Faktúra | |||||
| B/0249/22 | prenájom GPS monitorovacích jednotiek-služobné vozidlá BSK-02/2022 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Commander Services s.r.o. | 51183455 | 324,00 € | 08.03.2022 | 31.03.2022 | Faktúra | |||||
| B/0244/22 | za službu-asistenčný program pri práci s eAukčným systémo PROEBIZ za obd.01.12.2021-30.11.2022 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | PROEBIZ s.r.o., organizačná zložka podniku zahraničnej osoby | 36694207 | 1 200,00 € | 08.03.2022 | 31.03.2022 | Faktúra | |||||
| B/0254/22 | vizitky -400 ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bittner print s.r.o. | 35736534 | 79,20 € | 08.03.2022 | 31.03.2022 | Faktúra | |||||
| B/0253/22 | uhradené v hotovosti- Gumičky-1kg | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Pretože TRIPSY s.r.o. | 52724077 | 25,51 € | 08.03.2022 | 31.03.2022 | Faktúra | |||||
| B/0247/22 | telekomunikačné služby mob. operátora za obd. od 01.02.2022-28.02.2022 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 1 209,68 € | 08.03.2022 | 04.04.2022 | Faktúra | |||||
| B/0245/22 | zabezpečenie služieb hostingu a údržby e-learningovej platformy INTERACT-02/2022 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Whitesoft s.r.o. | 26177943 | 175,00 € | 08.03.2022 | 05.04.2022 | Faktúra | |||||
| B/0250/22 | Online konferencia:Kataster,EIA-povinnosti,prax-8.3.2022 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Verlag Dashöfer, vydavateľstvo, s.r.o. | 35730129 | 237,60 € | 08.03.2022 | 06.04.2022 | Faktúra | |||||
| B/0230/22 | DOBROPIS-za odber tepla za obd.31.12..2021-31.01.2022 Sabinovská 16 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | -61,88 € | 07.03.2022 | 07.03.2022 | Faktúra | |||||
| B/0242/22 | VYÚČTOVACIA k Z/0008/22--strednapremna.sk-predĺženie registrácie domény-(23.2.2022-22.2.2023) | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | WebHouse, s.r.o. | 36743852 | 14,28 € | 07.03.2022 | 08.03.2022 | Faktúra | |||||
| B/0232/22 | za právnu pomoc-náhradu nákladov za mesiac február 2022 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Advokátska kancelária JUDr Juraj Juríček, s.r.o. | 35876654 | 540,00 € | 07.03.2022 | 11.03.2022 | Faktúra | |||||
| B/0240/22 | uhradené kartou-reklamné služby - propagácia Úradu BSK-02/2022 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Google Ireland Limited | 00000000 | 400,00 € | 07.03.2022 | 14.03.2022 | Faktúra | |||||
| B/0234/22 | rodinne-pasy.sk(.sk doména)-od 29.3.2022-do 29.3.2023 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Websupport s. r. o. | 36421928 | 15,59 € | 07.03.2022 | 17.03.2022 | Faktúra | |||||
| B/0231/22 | v zmysle Nájomnej zmluvy č.BA/2017-nájom časti nehnuteľ.-Malokarpatská cyklomagistrála-za rok 2022 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK | 36022047 | 17,71 € | 07.03.2022 | 21.03.2022 | Faktúra | |||||
| B/0239/22 | vyúčba jazyka za obdobie od 01.02.2022-28.02.2022 Kurz :ABSKTO_C11 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | International House Bratislava, s.r.o. | 35772832 | 40,80 € | 07.03.2022 | 31.03.2022 | Faktúra | |||||
| B/0238/22 | vyúčba jazyka za obdobie od 01.02.2022-28.02.2022 Kurz :ABSK1_B21_ONL | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | International House Bratislava, s.r.o. | 35772832 | 230,40 € | 07.03.2022 | 31.03.2022 | Faktúra | |||||
| K/0030/22 | stavebný dozor v zmysle Mandátnej zmluvy-Rekonštrukcia budovy Bratislavského bábkového divadla-12 dní | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | M - STAV Servis s. r. o. | 47004291 | 1 329,98 € | 07.03.2022 | 01.04.2022 | Faktúra | |||||
| B/0229/22 | SketchUp PRO-softvér | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | C - Engineering spol. s r.o. | 36497959 | 256,46 € | 07.03.2022 | 01.04.2022 | Faktúra |