Faktúry
Počet záznamov: 22431
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B/0313/22 | ONLINE-školenie-Zákon o správnom konaní v PRAXI-24.3.2022-2 zamestnanci | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | OTIDEA s.r.o. | 47139200 | 228,00 € | 28.03.2022 | 01.04.2022 | Faktúra | |||||
| B/0316/22 | uhradené v hotovosti - demontáž vakcinačných boxov a prísl. dňa 22.2.2022 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ateliér 27, s.r.o. | 36665690 | 654,00 € | 28.03.2022 | 01.04.2022 | Faktúra | |||||
| B/0314/22 | uhradené v hotovosti - vreco do koša 60l, 25bal | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Šilhár s.r.o. | 36843687 | 39,00 € | 28.03.2022 | 01.04.2022 | Faktúra | |||||
| B/0315/22 | uhradené v hotovosti - kancelárske kreslo Magnus | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Kancelária 24h s.r.o. | 46493000 | 503,94 € | 28.03.2022 | 01.04.2022 | Faktúra | |||||
| B/0310/22 | v zmysle Zmluvy-Konzultácia a služby k realizácii nadlimit.zákazky | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | PROCESS MANAGEMENT, s. r. o. | 36356794 | 18 000,00 € | 28.03.2022 | 04.04.2022 | Faktúra | |||||
| B/0312/22 | tlmočenie taliansky jazyk-23.03.2022 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SIMAK International, s.r.o. | 46588086 | 150,00 € | 28.03.2022 | 08.04.2022 | Faktúra | |||||
| B/0311/22 | tlmočenie anglický jazyk-21.03.2022 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SIMAK International, s.r.o. | 46588086 | 300,00 € | 28.03.2022 | 08.04.2022 | Faktúra | |||||
| K/0051/22 | Stavebné úpravy NKP Kaštieľ Čunovo- adaptácia na ekocentrum-1.časť-DODATOK č. 1 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | MBM-GROUP, a.s. | 36740519 | 24 537,30 € | 28.03.2022 | 14.04.2022 | Faktúra | |||||
| K/0050/22 | Stavebné úpravy NKP Kaštieľ Čunovo- adaptácia na ekocentrum-2.časť/revitalizácia záhrady za NKP Kaštieľ Čunovo | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | MBM-GROUP, a.s. | 36740519 | 9 241,97 € | 28.03.2022 | 14.04.2022 | Faktúra | |||||
| K/0049/22 | Stavebné úpravy NKP Kaštieľ Čunovo- adaptácia na ekocentrum a návštevnícke centrum-1.Etapa | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | MBM-GROUP, a.s. | 36740519 | 42 028,36 € | 28.03.2022 | 14.04.2022 | Faktúra | |||||
| B/0416/22 | materiálno-tech. vybavenie pre SOŠ technológií a remesiel-COVP Ivánska cesta | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | MIVASOFT spol.s.r.o. | 36289906 | 1 500,00 € | 28.03.2022 | 26.04.2022 | Faktúra | |||||
| K/0048/22 | materiálno-tech. vybavenie pre SOŠ technológií a remesiel-COVP Ivánska cesta | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | MIVASOFT spol.s.r.o. | 36289906 | 62 238,00 € | 28.03.2022 | 26.04.2022 | Faktúra | |||||
| K/0050/22 | Stavebné úpravy NKP Kaštieľ Čunovo- adaptácia na ekocentrum-2.časť/revitalizácia záhrady za NKP Kaštieľ Čunovo | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | MBM-GROUP, a.s. | 36740519 | 9 241,97 € | 28.03.2022 | 14.04.2022 | Faktúra | |||||
| B/0309/22 | uhradené v hotovosti-odvoz odpadu | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Jozef Orban | 40779629 | 882,00 € | 25.03.2022 | 01.04.2022 | Faktúra | |||||
| B/0303/22 | prevádzka TELO-cvične-Centra súč.Tanca perfomat.umení za 02/2022 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Nadácia Cvernovka | 50063421 | 600,00 € | 25.03.2022 | 04.04.2022 | Faktúra | |||||
| B/0305/22 | vodné Malinovo za obd. 18.02.2022 - 17.03.2022 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. | 35850370 | 132,56 € | 25.03.2022 | 05.04.2022 | Faktúra | |||||
| B/0304/22 | v zmysle Zmluvy o spolupráci projekt TELO-cvične-Centra súč.tanca-energie a teplo za 02/2022 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Nadácia Cvernovka | 50063421 | 758,70 € | 25.03.2022 | 05.04.2022 | Faktúra | |||||
| B/0307/22 | ONLINE odborný seminár-24.3.2022-MS Excel 2 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | PROEKO s.r.o. | 35900831 | 69,00 € | 25.03.2022 | 06.04.2022 | Faktúra | |||||
| B/0308/22 | uhradené kartou- vysokotlakový čistič HD 5/15 CY Plus+FR Classic-1ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Tibor Koťo - Univerzál | 47795034 | 783,29 € | 25.03.2022 | 07.04.2022 | Faktúra | |||||
| B/0306/22 | odvoz a likvidácia infekčného odpadu- VC-štadión Slovan | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | AKS group s.r.o. | 47424893 | 1 108,80 € | 25.03.2022 | 13.04.2022 | Faktúra | |||||
| B/0302/22 | ONLINE odborný seminár-24.3.2022-MS Excel 2 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | PROEKO s.r.o. | 35900831 | 69,00 € | 25.03.2022 | 21.04.2022 | Faktúra | |||||
| B/0301/22 | ONLINE odborný seminár-24.3.2022-MS Excel 2 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | PROEKO s.r.o. | 35900831 | 276,00 € | 25.03.2022 | 21.04.2022 | Faktúra | |||||
| B/0300/22 | výrub drevín a kríkov s odvozom-NKP Kaštieľ s areálom Čunovo | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | RONDO spol. s r.o. | 31334172 | 5 700,00 € | 24.03.2022 | 05.04.2022 | Faktúra | |||||
| K/0047/22 | autorský dozor-Stavebné úpravy NKP-Kaštieľ a sýpka-Čunovo od 11.02.2022-10.03.2022 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ateliér VAN JARINA, s. r. o. | 44080859 | 576,00 € | 24.03.2022 | 11.04.2022 | Faktúra | |||||
| B/0299/22 | remontáž systému-BL 201 LB | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Commander Services s.r.o. | 51183455 | 42,00 € | 24.03.2022 | 19.04.2022 | Faktúra | |||||
| B/0298/22 | servis zariadenia Pumpfix F,servis zariadenia ECOLIFT XL | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | KALA Myjava s. r. o. | 46085271 | 624,00 € | 23.03.2022 | 14.04.2022 | Faktúra | |||||
| D/0046/22 | koncesionárske poplatky 04/2022 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Rozhlas a televízia Slovenska | 47232480 | 199,16 € | 23.03.2022 | 28.04.2022 | Faktúra | |||||
| B/0296/22 | DOBROPIS- ročné vyúčtovanie tepelnej energie za obd. 01.01.- 31.12.2021-Jankolova | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Veolia Energia Slovensko, a.s. | 35702257 | -50,89 € | 22.03.2022 | 31.03.2022 | Faktúra | |||||
| B/0297/22 | uhradené kartou - kappa dosky | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bittner print s.r.o. | 35736534 | 174,00 € | 22.03.2022 | 05.04.2022 | Faktúra | |||||
| B/0290/22 | STORNO-chybná fakturácia-Zimná arboristická konferencia-Systémová ochrana stromov | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Český svaz ochrancú přírody Arboristická akademie | 04564227 | -138,00 € | 21.03.2022 | 21.03.2022 | Faktúra |