Faktúry
Počet záznamov: 23155
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B/0940/22 | celoročné štúdium na e-platforme "www.SEDUO.sk" 1.8.2022-31.7.2023 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | LMC s.r.o. | 53302257 | 787,20 € | 08.08.2022 | 12.08.2022 | Faktúra | |||||
| B/0942/22 | kvetinová výzdoba na "Slávnostné odovzdávanie ocenení BSK" 16.6.2022 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Spojená škola, Malinovo | 52585212 | 2 348,00 € | 08.08.2022 | 16.08.2022 | Faktúra | |||||
| B/0947/22 | uhradené kartou-reklamné služby - propagácia Úradu BSK-07/2022 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Google Ireland Limited | 00000000 | 400,00 € | 08.08.2022 | 16.08.2022 | Faktúra | |||||
| K/0177/22 | koordinačná činnosť v oblasti BOZP-Rekonštrukcia divadla Aréna 07/2022 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | BOZP Profi,s.r.o. | 50857461 | 560,00 € | 08.08.2022 | 17.08.2022 | Faktúra | |||||
| K/0176/22 | Rekonštrukcia a prestavba divadla Aréna divadla-stavebné práce za júl 2022 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Metrostav Slovakia, a.s. | 47144190 | 1 002 106,60 € | 08.08.2022 | 05.09.2022 | Faktúra | |||||
| K/0179/22 | stavebný dozor-Rekonštrukcia divadla Aréna- za 07/2022 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | QM - projekt s.r.o. | 36812030 | 1 425,60 € | 08.08.2022 | 31.08.2022 | Faktúra | |||||
| B/0939/22 | za výučbu francúzskeho jazyka za mesiac júl 2022-skupinová a individuálna výučba | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | PLUS Academia spol. s r. o. | 45390380 | 95,23 € | 08.08.2022 | 31.08.2022 | Faktúra | |||||
| B/0938/22 | za výučbu francúzskeho jazyka za mesiac júl 2022-skupinová a individuálna výučba | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | PLUS Academia spol. s r. o. | 45390380 | 319,30 € | 08.08.2022 | 31.08.2022 | Faktúra | |||||
| K/0180/22 | stavebný dozor v zmysle Mandátnej zmluvy-Deinštitucionalizácia DSS a ZPB MEREMA-Rekonštrukcia objektu-debarierizácia RD Modra-za 07/2022-SO Kráľová | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | M - STAV Servis s. r. o. | 47004291 | 1 152,00 € | 08.08.2022 | 31.08.2022 | Faktúra | |||||
| K/0181/22 | Prepojenie diaľ.križovatky Triblavina s cestou III/1059-Chorvátsky Grob-Čierna Voda stavebný dozor za obd. 05/2022-07/2022 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Juno s. r. o. | 53717325 | 6 840,00 € | 08.08.2022 | 02.09.2022 | Faktúra | |||||
| B/0944/22 | DOBROPIS-el.energia za 07/2022 - kaštieľ Malinovo | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | -156,44 € | 08.08.2022 | 05.09.2022 | Faktúra | |||||
| B/0941/22 | spravodajský servis za 01.07.-31.07.2022 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Tlačová agentúra Slovenskej republiky | 31320414 | 1 197,00 € | 08.08.2022 | 05.09.2022 | Faktúra | |||||
| B/0948/22 | uhradené kartou-reklamné služby - propagácia Úradu BSK-08/2022 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Google Ireland Limited | 00000000 | 400,00 € | 08.08.2022 | 06.09.2022 | Faktúra | |||||
| K/0178/22 | stavebný dozor v zmysle Mandátnej zmluvy-Rekonštrukcia budovy Bratislavského bábkového divadla-07/2022-12 dní | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | M - STAV Servis s. r. o. | 47004291 | 1 329,98 € | 08.08.2022 | 30.08.2022 | Faktúra | |||||
| B/0943/22 | prenájom GPS monitorovacích jednotiek-služobné vozidlá BSK-07/2022 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Commander Services s.r.o. | 51183455 | 316,80 € | 08.08.2022 | 30.08.2022 | Faktúra | |||||
| B/0935/22 | DOBROPIS k f.č.B/0760/22 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam | 00178454 | -326,74 € | 05.08.2022 | 08.08.2022 | Faktúra | |||||
| B/0934/22 | na základe Zmluvy o poskyt.služieb-za realizáciu prác - 07/2022 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | EXTREME SPORT FABRIK,s.r.o. | 46999710 | 1 116,00 € | 05.08.2022 | 16.08.2022 | Faktúra | |||||
| B/0936/22 | Offline monitoring 06/2022 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovakia Online s.r.o. | 31402445 | 498,00 € | 05.08.2022 | 17.08.2022 | Faktúra | |||||
| B/0937/22 | vyúčtovanie za 07/2022- PHM služob.autá + umytie aut | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovnaft, A.S. | 31322832 | 6 133,00 € | 05.08.2022 | 31.08.2022 | Faktúra | |||||
| B/0934/22 | na základe Zmluvy o poskyt.služieb-za realizáciu prác - 07/2022 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | EXTREME SPORT FABRIK,s.r.o. | 46999710 | 1 116,00 € | 05.08.2022 | 16.08.2022 | Faktúra | |||||
| B/0935/22 | DOBROPIS k f.č.B/0760/22 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam | 00178454 | -326,74 € | 05.08.2022 | 08.08.2022 | Faktúra | |||||
| B/0933/22 | el.energia za 07/2022 - K.Adlera | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 8,68 € | 05.08.2022 | 05.09.2022 | Faktúra | |||||
| B/0932/22 | el.energia za 07/2022 - Jankolova 6 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 9,40 € | 05.08.2022 | 05.09.2022 | Faktúra | |||||
| B/0931/22 | upratovacie a čistiace služby - Úrad BSK-Sabinovská a Jankolova za mesiac 07/2022 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | AMG Security, s.r.o. | 46268995 | 5 388,00 € | 05.08.2022 | 30.08.2022 | Faktúra | |||||
| K/0175/22 | Heritage SK-AT-Program spolupráce Interreg V-A SK-AT-stavba-Kaštieľ a záhrada MOS v Modre-rekonštrukcia-stavebné práce a dodávky za obd.15.2. do 30.6.2022 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SOAR sk,a.s. | 50442201 | 239 381,59 € | 05.08.2022 | 30.08.2022 | Faktúra | |||||
| K/0174/22 | STORNO-nesprávna fakturácia-Prepojenie diaľ.križovatky Triblavina s cest.III/1059/50212 Chorvátsky Grob-Čierna Voda-stavebné práce za Máj-Jún 2022 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | DOPRASTAV, a.s. | 31333320 | -131 240,32 € | 04.08.2022 | 05.08.2022 | Faktúra | |||||
| B/0923/22 | vodné Malinovo za obd. 18.06.2022 - 17.07.2022 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. | 35850370 | 415,07 € | 04.08.2022 | 12.08.2022 | Faktúra | |||||
| B/0927/22 | prenájom kopírovacích zariadení-07/2022 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | CBC Slovakia s.r.o. | 44773293 | 2 712,98 € | 04.08.2022 | 12.08.2022 | Faktúra | |||||
| B/0919/22 | služby za 07-09/2022-výťah | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Schindler výťahy a eskalátory, a.s. | 31402828 | 179,24 € | 04.08.2022 | 12.08.2022 | Faktúra | |||||
| B/0918/22 | upgrade dochádzkového systému na objektoch BSK-07/2022 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ochranná služba s.r.o. | 35695340 | 234,00 € | 04.08.2022 | 12.08.2022 | Faktúra |