Faktúry
Počet záznamov: 22431
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B/0406/22 | DOBROPIS - za odber tepla za obd. 01 - 12/2021 Sabinovská 16 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | -474,19 € | 12.04.2022 | 21.04.2022 | Faktúra | |||||
| K/0070/22 | materiálno-tech. vybavenie pre SOŠ technológií a remesiel-COVP Ivánska cesta-Ohýbačka elektrická-1ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | MIVASOFT spol.s.r.o. | 36289906 | 4 558,80 € | 12.04.2022 | 26.04.2022 | Faktúra | |||||
| B/0402/22 | za odber tepla za obd.28.02.-31.03.2022 Sabinovská 16 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | 985,24 € | 12.04.2022 | 27.04.2022 | Faktúra | |||||
| B/0401/22 | za dodávku tepelnej energie za obd.03/2022 - Jankolova | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Veolia Energia Slovensko, a.s. | 35702257 | 1 239,20 € | 12.04.2022 | 27.04.2022 | Faktúra | |||||
| B/0405/22 | zasielanie mobilných výplatných lístkov za 01-03/2022 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Solitea Slovensko,a.s. | 36237337 | 1 256,64 € | 12.04.2022 | 28.04.2022 | Faktúra | |||||
| K/0068/22 | stavebný dozor-stavba-Kultúrno-kreatívne oživenie tradicií HERITAGE SK-AT za obd. od 29.11.2021 do 31.3.2022 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | OFIR, s.r.o. | 43975542 | 5 760,00 € | 12.04.2022 | 09.05.2022 | Faktúra | |||||
| B/0403/22 | el. energia 03/2022 Sabinovská-Drieňová | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 1 606,34 € | 12.04.2022 | 09.05.2022 | Faktúra | |||||
| D/0056/22 | refundácia nákladov za poskytnutie zľavy - marec 2022 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bratislavská integrovaná doprava, a.s. | 35949473 | 99,50 € | 12.04.2022 | 10.05.2022 | Faktúra | |||||
| K/0069/22 | stavebný dozor-Rekonštrukcia NKP synagóga Senec za obd. od 29.11.2021 do 31.3.2022 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | OFIR, s.r.o. | 43975542 | 5 760,00 € | 12.04.2022 | 10.05.2022 | Faktúra | |||||
| B/0407/22 | sezóne prezúvanie,uskladnenie, prezutie nových PNEU,dodávka PNEU,oprava defektov | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Róbert Török TÖBA | 32098707 | 6 509,81 € | 12.04.2022 | 10.05.2022 | Faktúra | |||||
| B/0404/22 | zabezpečenie opravy a servisu služobných motorových vozidiel Úradu BSK | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Róbert Török TÖBA | 32098707 | 3 152,12 € | 12.04.2022 | 10.05.2022 | Faktúra | |||||
| B/0392/22 | vzdelávací program - Práca a komunikácia s deťmi- 10.3. a 24.3.2022 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím v Slovenskej republike | 00683191 | 420,00 € | 11.04.2022 | 20.04.2022 | Faktúra | |||||
| B/0397/22 | kontroly a skúšky činnosti PSN (EZS), PTV a SKV v objekte BSK, Sabinovská č.16 za 04/2022 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ochranná služba s.r.o. | 35695340 | 2 230,12 € | 11.04.2022 | 21.04.2022 | Faktúra | |||||
| B/0393/22 | vyúčba jazyka za obdobie od 01.03.2022 - 31.03.2022 Kurz: ABSK1_B21_ONL | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | International House Bratislava, s.r.o. | 35772832 | 201,60 € | 11.04.2022 | 27.04.2022 | Faktúra | |||||
| B/0398/22 | poplatky za 03/2022 - Voice VPN | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 539,36 € | 11.04.2022 | 02.05.2022 | Faktúra | |||||
| B/0391/22 | paušálna mesačná platba za služby 03/2022 - infraštruktúrne služby | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | DATALAN, a.s. | 35810734 | 1 560,00 € | 11.04.2022 | 03.05.2022 | Faktúra | |||||
| B/0399/22 | Pietna spomienka k ucteniu židovských obetí-80 výročie-technické zabezpeč.podujatia | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Škola umeleckého priemyslu, Sklenárova 7, Bratislava | 17314909 | 1 420,00 € | 11.04.2022 | 03.05.2022 | Faktúra | |||||
| K/0067/22 | stavebný dozor-Rekonštrukcia divadla Aréna- za 03/2022 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | QM - projekt s.r.o. | 36812030 | 1 425,60 € | 11.04.2022 | 04.05.2022 | Faktúra | |||||
| B/0396/22 | el.energia za 03/2022 - Jankolova 6 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 10,56 € | 11.04.2022 | 06.05.2022 | Faktúra | |||||
| B/0395/22 | el.energia za 03/2022 - kaštieľ Malinovo | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 61,00 € | 11.04.2022 | 06.05.2022 | Faktúra | |||||
| B/0394/22 | el.energia za 03/2022 - K.Adlera | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 17,77 € | 11.04.2022 | 06.05.2022 | Faktúra | |||||
| B/0400/22 | uhradené kartou-umývadlo-5ks,drez.umývadko-5ks,sifón-5ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SIKO KÚPEĽNE a. s. | 43864074 | 351,29 € | 11.04.2022 | 10.05.2022 | Faktúra | |||||
| D/0054/22 | el.energia 05/2022-Jankolova-pravidelná mesačná platba | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 200,00 € | 11.04.2022 | 13.05.2022 | Faktúra | |||||
| D/0053/22 | el.energia 05/2022 kaštieľ Malinovo-pravidelná mesačná platba | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 270,00 € | 11.04.2022 | 13.05.2022 | Faktúra | |||||
| D/0052/22 | el.energia 05/2022-Sabinovská-Drieňová-pravidelná mesačná platba | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 2 700,00 € | 11.04.2022 | 13.05.2022 | Faktúra | |||||
| D/0051/22 | el.energia 05/2022-Karola Adlera-pravidelná mesačná platba | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 7,00 € | 11.04.2022 | 13.05.2022 | Faktúra | |||||
| D/0055/22 | koncesionárske poplatky 05/2022 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Rozhlas a televízia Slovenska | 47232480 | 199,16 € | 11.04.2022 | 26.05.2022 | Faktúra | |||||
| B/0388/22 | prenájom GPS monitorovacích jednotiek-služobné vozidlá BSK-03/2022 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Commander Services s.r.o. | 51183455 | 324,00 € | 08.04.2022 | 28.04.2022 | Faktúra | |||||
| B/0389/22 | na základe Servis. a licen.zmluvy ku kolaborač.platforme Interact-za služby servisnej podpory podľa čl. 4 za mesiac marec 2022 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | IBM Slovensko, spol.s r.o. | 31337147 | 3 671,40 € | 08.04.2022 | 05.05.2022 | Faktúra | |||||
| B/0390/22 | zabezpečenie služieb hostingu a údržby e-learningovej platformy INTERACT-03/2022 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Whitesoft s.r.o. | 26177943 | 175,00 € | 08.04.2022 | 05.05.2022 | Faktúra |