Faktúry
Počet záznamov: 22431
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D/0050/22 | Autorský honorár - Pietna spomienka k ucteniu židovských obetí-25.3.2022-moderovanie | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Mgr. Soňa Gyarfašová | 00000000 | 150,00 € | 07.04.2022 | 14.04.2022 | Faktúra | |||||
| B/0386/22 | odborný e-magazín pre stavebné úrady od 07.04.2022-06.04.2023 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Nakladatelství FORUM s.r.o.,organizačná zložka | 46490213 | 140,40 € | 07.04.2022 | 21.04.2022 | Faktúra | |||||
| B/0385/22 | servis kávovarov | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | COFFIX s.r.o. | 48261068 | 451,28 € | 07.04.2022 | 21.04.2022 | Faktúra | |||||
| B/0387/22 | uhradené kartou-reklamné služby - propagácia Úradu BSK-03/2022 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Google Ireland Limited | 00000000 | 400,00 € | 07.04.2022 | 25.04.2022 | Faktúra | |||||
| B/0374/22 | uhradené v hotovosti-skladací plošinový vozík nosnosť 300kg-1ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | B2B Partner s.r.o. | 44413467 | 134,40 € | 07.04.2022 | 25.04.2022 | Faktúra | |||||
| B/0377/22 | uhradené v hotovosti-penová tryska s nádobou Kärcher-1ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Superdiskont, s.r.o. | 27222357 | 74,95 € | 07.04.2022 | 25.04.2022 | Faktúra | |||||
| B/0380/22 | za vykonanie základného servisu za obd.01.03.2022-31.03.2022 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | KONE s.r.o. | 31359884 | 83,88 € | 07.04.2022 | 28.04.2022 | Faktúra | |||||
| K/0065/22 | koordinačná činnosť v oblasti BOZP-Rekonštrukcia divadla Aréna | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | BOZP Profi,s.r.o. | 50857461 | 1 040,00 € | 07.04.2022 | 03.05.2022 | Faktúra | |||||
| B/0373/22 | arboristické školenie-Správa zelene-OAK 5.časť | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Český svaz ochrancú přírody Arboristická akademie | 04564227 | 147,52 € | 07.04.2022 | 04.05.2022 | Faktúra | |||||
| B/0384/22 | za výučbu francúzskeho jazyka za mesiac marec 2022-skupinová a individuálna výučba | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | PLUS Academia spol. s r. o. | 45390380 | 119,04 € | 07.04.2022 | 05.05.2022 | Faktúra | |||||
| B/0382/22 | za výučbu francúzskeho jazyka za mesiac marec 2022-skupinová a individuálna výučba | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | PLUS Academia spol. s r. o. | 45390380 | 399,12 € | 07.04.2022 | 05.05.2022 | Faktúra | |||||
| B/0383/22 | spravodajský servis za marec 2022 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Tlačová agentúra Slovenskej republiky | 31320414 | 1 140,00 € | 07.04.2022 | 05.05.2022 | Faktúra | |||||
| K/0066/22 | Autorský dozor-Rekonštrukcia divadla Aréna-za obd. 02/2022,03/2022,04/2022 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ing. arch. Gabriel Drobniak | 22640584 | 4 899,60 € | 07.04.2022 | 05.05.2022 | Faktúra | |||||
| B/0378/22 | el. energia 04/2022 Častá,Zámocka ul. | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 70,00 € | 07.04.2022 | 09.05.2022 | Faktúra | |||||
| B/0376/22 | el.energia 04/2022-Lok.Duchonka1132-Prašice 956 22 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 80,00 € | 07.04.2022 | 09.05.2022 | Faktúra | |||||
| B/0375/22 | el. energia 04/2022 Častá,Zámocka ul. | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 70,00 € | 07.04.2022 | 09.05.2022 | Faktúra | |||||
| B/0379/22 | uhradené kartou-ochranné pracovné odevy | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ĽUBICA, s.r.o. | 50982516 | 978,89 € | 07.04.2022 | 10.05.2022 | Faktúra | |||||
| B/0381/22 | za očkovanie v zmysle rámcovej dohody-za obd. 2022/03 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | AGEL Merea a.s. | 44797621 | 800,88 € | 07.04.2022 | 21.11.2022 | Faktúra | |||||
| B/0360/22 | zrážkový úhrn za 03/2022-Drieňová-Sabinovská | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. | 35850370 | 109,03 € | 06.04.2022 | 19.04.2022 | Faktúra | |||||
| D/0049/22 | úhrada poistného 03/2022 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Union poisťovňa, a. s. | 31322051 | 33,19 € | 06.04.2022 | 19.04.2022 | Faktúra | |||||
| B/0359/22 | prenájom rohoží za obd. 28.02.2022 - 27.03.2022 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Lindstrom, s r. o. | 35742364 | 203,40 € | 06.04.2022 | 19.04.2022 | Faktúra | |||||
| K/0062/22 | stavebné práce na akcii- Deinštitucionalizácia DSS a ZPB MEREMA-Častá/1 časť | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | OMOSS spol. s r.o. | 36390151 | 153 049,68 € | 06.04.2022 | 25.04.2022 | Faktúra | |||||
| B/0370/22 | skupinový kurz anglického jazyka za marec 2022 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Volis Academy n. o. | 45733121 | 120,00 € | 06.04.2022 | 27.04.2022 | Faktúra | |||||
| B/0362/22 | e-VUC RZplus-03/2022 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 2 520,00 € | 06.04.2022 | 28.04.2022 | Faktúra | |||||
| B/0372/22 | nájom kancelárskych priestorov-Brusel-II.Q.2022 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Cerbux Invest SA | 0436905717 | 5 426,27 € | 06.04.2022 | 28.04.2022 | Faktúra | |||||
| B/0371/22 | nájom kancelárskych priestorov-Brusel-II.Q.2022-služby | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Cerbux Invest SA | 0436905717 | 2 051,97 € | 06.04.2022 | 28.04.2022 | Faktúra | |||||
| B/0369/22 | nájom kancelárskych priestorov-Brusel-I.Q.2022-služby | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Cerbux Invest SA | 0436905717 | 8,46 € | 06.04.2022 | 28.04.2022 | Faktúra | |||||
| K/0060/22 | stavebný dozor v zmysle Mandátnej zmluvy-Rekonštrukcia budovy Bratislavského bábkového divadla-03/2022-12 dní | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | M - STAV Servis s. r. o. | 47004291 | 1 329,98 € | 06.04.2022 | 02.05.2022 | Faktúra | |||||
| B/0361/22 | telekomunikačné služby mob. operátora za obd. od 01.03.2022-31.03.2022 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 1 225,61 € | 06.04.2022 | 02.05.2022 | Faktúra | |||||
| K/0064/22 | DOBROPIS-stavebné práce na akcii- Deinštitucionalizácia DSS a ZPB MEREMA-Častá/1 časť-K/0079/21 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | OMOSS spol. s r.o. | 36390151 | -293,14 € | 06.04.2022 | 03.05.2022 | Faktúra |