Faktúry
Počet záznamov: 23712
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D/0210/22 | Odmena príkazníkovi - Víkend zatvorených hraníc dňa 12.11.2022 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Peter Mikle | 00000000 | 200,00 € | 14.11.2022 | 28.11.2022 | Faktúra | |||||
| D/0215/22 | odmena za vytvorenie diela - Víkend zatvorených hraníc dňa 12.11.2022 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Túlavé divadlo | 36085707 | 3 500,00 € | 14.11.2022 | 28.11.2022 | Faktúra | |||||
| B/1379/22 | doručovanie mesačníka Bratislavský samosprávny kraj-10/2022 od 30.9.-5.10.2022 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Cromwell a. s. | 31353746 | 6 277,20 € | 14.11.2022 | 25.11.2022 | Faktúra | |||||
| B/1381/22 | kancelárske potreby pre Úrad BSK | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 679,21 € | 14.11.2022 | 24.11.2022 | Faktúra | |||||
| B/1380/22 | konferencia SAPI Energy Conference 2022-8.-9.11.2022-1 účastník | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovenská asociácia fotovoltického priemyslu a OZE | 45733848 | 252,00 € | 14.11.2022 | 23.11.2022 | Faktúra | |||||
| D/0211/22 | Odmena príkazníkovi - Víkend zatvorených hraníc dňa 12.11.2022 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Josef Hlavatý | 00000000 | 150,00 € | 14.11.2022 | 25.11.2022 | Faktúra | |||||
| B/1377/22 | uhradené v hotovosti - cateringové služby 13.11.2022 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | FOODCATERING s.r.o. | 50597582 | 99,00 € | 14.11.2022 | 15.11.2022 | Faktúra | |||||
| B/1378/22 | uhradené v hotovosti - víno 42 fliaš | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Víno Miroslav Dudo | 30787793 | 344,30 € | 14.11.2022 | 15.11.2022 | Faktúra | |||||
| K/0283/22 | STORNO-nebola doručená kompletná faktúra v zmysle bodu 5.2 Zmluvy o dielo | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SOAR sk,a.s. | 50442201 | -108 136,99 € | 14.11.2022 | 14.11.2022 | Faktúra | |||||
| K/0281/22 | stavebný dozor-Rekonštrukcia divadla Aréna- za 10/2022 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | QM - projekt s.r.o. | 36812030 | 1 425,60 € | 11.11.2022 | 07.12.2022 | Faktúra | |||||
| B/1371/22 | dodávka el.energie,dodávka a odvod pitnej vody - 10/202-Vajnorská 34 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Istrochem Reality, a.s. | 35797525 | 580,05 € | 11.11.2022 | 06.12.2022 | Faktúra | |||||
| B/1373/22 | DOBROPIS - za odber tepla za obd. 10/2022 Sabinovská 16 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | MH Teplárensky holding, a.s. | 36211541 | -828,28 € | 11.11.2022 | 30.11.2022 | Faktúra | |||||
| B/1372/22 | DOBROPIS- zľava k DEKVS za 10/2022 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | -22,02 € | 11.11.2022 | 24.11.2022 | Faktúra | |||||
| B/1370/22 | za dodávku tepelnej energie za obd.10/2022 - Jankolova | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Veolia Energia Slovensko, a.s. | 35702257 | 838,44 € | 11.11.2022 | 24.11.2022 | Faktúra | |||||
| K/0280/22 | rekonštrukcia budovy Bratislavského bábkového divadla za obd.01.06.2022 do 31.10.2022 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | DAG SLOVAKIA a.s. | 44886021 | 317 437,96 € | 10.11.2022 | 12.12.2022 | Faktúra | |||||
| B/1367/22 | aplikačné program.vybavenie SPIN za 10/2022 - Metodická a konzult. podpora | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Asseco Solutions, a.s. | 00602311 | 7 002,00 € | 10.11.2022 | 08.12.2022 | Faktúra | |||||
| B/1366/22 | aplikačné program.vybavenie SPIN za 10/2022 - Služby podpory | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Asseco Solutions, a.s. | 00602311 | 18 987,43 € | 10.11.2022 | 08.12.2022 | Faktúra | |||||
| B/1365/22 | aplikačné program.vybavenie SPIN za 10/2022-Monitoring aplikač. servera,Monitoring databáz.servera | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Asseco Solutions, a.s. | 00602311 | 1 286,40 € | 10.11.2022 | 08.12.2022 | Faktúra | |||||
| B/1363/22 | spoluúčasť poist,plnenia-poistná udalosť č.2090332291 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Róbert Török TÖBA | 32098707 | 165,00 € | 10.11.2022 | 06.12.2022 | Faktúra | |||||
| K/0278/22 | Statické zapezpečenie objektu MIKVE-NKP Synagóga Senec | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ing. František Hladký, s.r.o. | 50344366 | 1 560,00 € | 10.11.2022 | 12.12.2022 | Faktúra | |||||
| B/1361/22 | licencie-Microsoft-11/2022-11/2023 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | DNS. a.s. organizačná zložka Slovensko | 51265125 | 122 218,56 € | 10.11.2022 | 23.11.2022 | Faktúra | |||||
| B/1359/22 | uhradené v hotovosti-Fonestar GM20P- prepážkový systém | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Internet Mall Slovakia, s.r.o. | 35950226 | 124,00 € | 10.11.2022 | 16.11.2022 | Faktúra | |||||
| B/1368/22 | umelecké vystúpenie Funny Fellows v rámci podujatia Dobrý trh dňa 30.4.2022 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Mgr. Roman Féder FUNNY FELLOWS | 41489306 | 500,00 € | 10.11.2022 | 21.11.2022 | Faktúra | |||||
| B/1369/22 | refundácia nákladov za poskytnutie dodatočnej zľavy-október 2022 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ARRIVA Mobility Solutions, s.r.o. | 50870131 | 5 953,50 € | 10.11.2022 | 21.11.2022 | Faktúra | |||||
| K/0277/22 | stavebný dozor v zmysle Mandátnej zmluvy-Deinštitucionalizácia DSS a ZPB MEREMA-Rekonštrukcia objektu-debarierizácia RD Modra-za 10/2022-SO Kráľová | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | M - STAV Servis s. r. o. | 47004291 | 1 152,00 € | 09.11.2022 | 20.12.2022 | Faktúra | |||||
| B/1362/22 | za výučbu francúzskeho jazyka za mesiac oktober 2022-skupinová výučba | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | PLUS Academia spol. s r. o. | 45390380 | 95,24 € | 09.11.2022 | 06.12.2022 | Faktúra | |||||
| B/1360/22 | za výučbu francúzskeho jazyka za mesiac oktober 2022-skupinová a individuálna výučba | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | PLUS Academia spol. s r. o. | 45390380 | 183,45 € | 09.11.2022 | 06.12.2022 | Faktúra | |||||
| K/0275/22 | stavebný dozor-zateplenie školy a výmena okien-SOŠ pedagogická,Bullova 2,Bratislava za 10/2022 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | R4 Invest s.r.o. | 53247221 | 1 680,00 € | 09.11.2022 | 05.12.2022 | Faktúra | |||||
| K/0272/22 | podvozok nákladneho automobilu 4x4 - 1 ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | MB SERVIS, s.r.o. | 44020091 | 156 000,00 € | 09.11.2022 | 01.12.2022 | Faktúra | |||||
| K/0276/22 | stavebný dozor v zmysle Mandátnej zmluvy-Rekonštrukcia budovy Bratislavského bábkového divadla-10/2022-12 dní | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | M - STAV Servis s. r. o. | 47004291 | 1 329,98 € | 09.11.2022 | 29.11.2022 | Faktúra |